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內(nèi)審工作總結(jié) 篇1

在醫(yī)院內(nèi)部，內(nèi)審工作扮演著至關重要的角色，旨在幫助醫(yī)院管理層全面了解和管理醫(yī)院的各項運營活動。本篇文章將詳細介紹并總結(jié)醫(yī)院內(nèi)審工作的具體職責，工作流程以及一些最佳實踐。

一、內(nèi)審職責

1.風險評估與控制：內(nèi)審部門應根據(jù)醫(yī)院運營活動的特點和規(guī)模，制定和完善風險評估和控制機制。在醫(yī)院各個環(huán)節(jié)中進行風險辨識，規(guī)避和控制潛在風險，確保醫(yī)院運營的安全性和穩(wěn)定性。

2.合規(guī)審計：內(nèi)審部門負責對醫(yī)院各項活動的合規(guī)性進行審計，包括是否符合法律法規(guī)的要求以及醫(yī)院內(nèi)部制定的各項規(guī)章制度。通過審計工作，有效防范違法違規(guī)行為，并及時糾正。

3.績效評估：內(nèi)審部門應對各個職能部門的績效進行評估。評估內(nèi)容包括管理流程的規(guī)范性、效益和效果的評價等，為醫(yī)院管理層提供績效改進的建議和意見。

4.管理咨詢：內(nèi)審部門可以在醫(yī)院管理層的請求下提供相關咨詢服務。根據(jù)內(nèi)部審計結(jié)果，為管理層提供有關管理活動改進的建議和方案，為醫(yī)院未來的發(fā)展提供戰(zhàn)略性支持和指導。

二、內(nèi)審工作流程

1.計劃階段：在開始內(nèi)審工作之前，內(nèi)審部門和醫(yī)院管理層需要制定內(nèi)審計劃和目標，明確審計范圍和內(nèi)容。計劃階段還需要確定內(nèi)審所需的人力和物力資源，并進行相應的預算安排。

2.實施階段：內(nèi)審部門將根據(jù)計劃，進行實質(zhì)性的內(nèi)審工作。該階段主要包括清查醫(yī)院運營數(shù)據(jù)、調(diào)查核實問題線索、對比標準和指標、以及進行分析和總結(jié)等工作。內(nèi)審人員需要充分了解醫(yī)院的運營特點和管理制度，進行有效的數(shù)據(jù)分析和風險評估。

3.報告階段：內(nèi)審部門應及時向管理層提交內(nèi)審報告。報告應該包括審計結(jié)果的詳細分析和評價，以及一些針對管理層的建議和意見。報告的內(nèi)容應該以簡明扼要的形式呈現(xiàn)，以便管理層能夠迅速理解和采取相應的措施。

4.跟蹤階段：內(nèi)審部門需及時跟蹤管理層采納的內(nèi)審意見和建議的執(zhí)行情況。通過與各個部門的溝通和協(xié)調(diào)，確保內(nèi)審工作的結(jié)果能夠得以落實，以達到監(jiān)管、改進和提升的目的。

三、最佳實踐

1. 獨立性與公正性：內(nèi)審部門應具有獨立性，不受其他部門的干擾。內(nèi)審人員應公正客觀地執(zhí)行內(nèi)審工作，不偏袒任何一方。有必要時，可以配備合適的自主權(quán)力，以更好地完成內(nèi)審任務。

2. 持續(xù)學習與提升：內(nèi)審人員應具備豐富的專業(yè)知識和技能，并且持續(xù)學習和提升自己的能力?？梢酝ㄟ^參加培訓班、研討會等方式不斷提高自己的內(nèi)審水平。

3. 內(nèi)外聯(lián)動合作：內(nèi)審部門與醫(yī)院各個部門之間需要有良好的溝通和合作關系。內(nèi)審人員應積極與其他部門進行協(xié)調(diào)，了解和解決問題，促進內(nèi)部控制和風險管理的有效實施。

4. 創(chuàng)新和改進：內(nèi)審部門應積極推動創(chuàng)新和改進。通過引入新的審計工具和方法，提高內(nèi)審工作的效率和效果。同時，也要不斷反思和總結(jié)工作經(jīng)驗，為醫(yī)院內(nèi)部控制提供更好的支持。

小編認為，醫(yī)院內(nèi)審工作是一個復雜而重要的工作領域。內(nèi)審工作的職責涵蓋了風險評估與控制、合規(guī)審計、績效評估和管理咨詢等方面。良好的內(nèi)審工作流程以及遵循最佳實踐的原則，將為醫(yī)院的發(fā)展和管理層的決策提供重要的支持和指導。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇2

試用期是每位員工在公司中的重要階段，對于內(nèi)審崗位來說更是如此。在試用期內(nèi)，我擔任內(nèi)審一職，并經(jīng)歷了一系列的工作和挑戰(zhàn)。在此向公司領導和同事們總結(jié)我在試用期間的工作表現(xiàn)，以及我在這個崗位上所學到的經(jīng)驗和教訓。

首先，在試用期內(nèi)，我積極投入工作，努力提高自己的內(nèi)審技能。我深入學習了公司內(nèi)部的審計流程和審計方法，學習了審計相關的法律法規(guī)和規(guī)范性文件。通過不斷閱讀和探索，在理論知識上取得了長足的進步。同時，我還通過與資深內(nèi)審員的經(jīng)驗交流和學習，提高了自己的實際操作能力。在每次進行內(nèi)部審計時，我能夠準確地找出問題并提出改進意見，并且在報告中給出具體的建議。我相信這些工作將有助于公司的發(fā)展和優(yōu)化。

其次，我為了更好地完成工作，提高了自身的溝通和協(xié)調(diào)能力。作為內(nèi)審員，與各個部門和崗位的人員進行溝通和協(xié)調(diào)是必不可少的。我通過參加公司內(nèi)部的會議和培訓，學會了與不同部門的同事進行有效的溝通，并且能夠理解和解決他們的問題。同時，在與同事合作的過程中，我學會了傾聽和尊重他人的意見，共同商討解決方案。這些溝通和協(xié)調(diào)能力的提升，使我能夠更好地完成內(nèi)審工作，并且得到了同事們的認可和支持。

再者，我在試用期工作中注重團隊合作，并愿意主動承擔責任。在內(nèi)審過程中，團隊合作是非常重要的。與同事們互相支持和合作，能夠提高工作效率和質(zhì)量，更好地完成任務。我在與團隊的合作中，始終保持積極主動的態(tài)度，并愿意主動承擔一些重要的任務。在工作中，我始終保持對團隊工作的熱情，積極參與并提出自己的意見和建議。通過團隊合作，我不僅學到了很多專業(yè)知識，也發(fā)展了自己的團隊協(xié)作能力。

最后，在試用期間，我還面臨了一些挑戰(zhàn)和困難。例如，時間管理是我在工作中遇到的一大難題。在內(nèi)審工作中，需要在規(guī)定的時間內(nèi)完成一系列的任務和報告。在試用期初，我的時間管理能力有待提高，導致一些任務沒有按時完成。在公司領導和同事的幫助和指導下，我逐漸學會了合理安排時間，合理分配工作，并且能夠熟練應對工作中的各種壓力和緊急情況。這個經(jīng)驗告訴我，合理的時間管理是內(nèi)審員必備的素質(zhì)之一。

總的來說，在試用期工作中，我積極投入、努力提高自己的內(nèi)審能力，不斷學習并提高自己的溝通和協(xié)調(diào)能力，注重團隊合作并始終保持一顆奉獻的心態(tài)。在這個過程中，我也面臨了一些挑戰(zhàn)和困難，但通過努力和學習，我逐漸克服了這些困難。我相信，通過不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)和團隊合作能力，我將能夠更好地勝任內(nèi)審工作，并為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

希望公司領導和同事們繼續(xù)給予我支持和幫助，我將更加努力，不斷學習和進步，為公司的內(nèi)審工作做出更大的貢獻。謝謝！

內(nèi)審工作總結(jié) 篇3

內(nèi)部審計工作在上級主管部門和區(qū)審計局的指導下，在局黨委的直接領導下，積極貫徹中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定、市委市政府十一項規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項規(guī)定要求，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、國家衛(wèi)計委《衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，完成了既定目標工作任務，現(xiàn)將有關情況總結(jié)報告如下:

局黨委始終站在講政治的高度認識審計工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計工作，把內(nèi)部審計工作納入年初重點工作計劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標、考核辦法。為認真做好內(nèi)部審計工作，我局及時對內(nèi)部審計工作領導小組進行了調(diào)整，強化內(nèi)審力量，進一步明確了內(nèi)審工作職責。同時，為擴大內(nèi)部審計影響，進一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)財務管理，局領導還注重利用各種機會，深入組織學習了《國內(nèi)公務接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《____區(qū)差旅費用管理辦法》、《____區(qū)辦公設備及辦公家具配置標準》等財經(jīng)法規(guī)，進一步增強了法制意識，大大減少了財經(jīng)違紀行為，有效遏制了經(jīng)濟違紀案件的發(fā)生。

內(nèi)部審計工作有助于強化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)內(nèi)部控制、改善風險管理、完善治理結(jié)構(gòu)，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)目標的實現(xiàn)。在內(nèi)部審計過程中，按照中華人民審計署令第4號《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準則》、《內(nèi)部審計具體準則》進行實務操作，嚴把審計程序、審計實施和審計報告關，嚴格執(zhí)行審計制度。重點圍繞被審計單位財務收支、建設維修、內(nèi)部控制、績效考核及財政專項資金的撥付使用情況等方面，實事求是地分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題，從體制、機制、制度層面，深層次揭露問題，分析原因，提出建議。同時，實現(xiàn)了內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念，進一步促進相關單位建立健全了崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)濟責任審計2個，審計時間為209月至年7月，審計金額總計2490.77萬元，提出建議14條，單位落實審計建議12條。

三、提高認識，增強內(nèi)審業(yè)務

內(nèi)部審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。我們內(nèi)部審計的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計生機構(gòu)，性質(zhì)是對各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)一種評價活動，評價對象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財務信息的真實性和完整性及醫(yī)療活動的效率和效果等幾個方面。針對自身內(nèi)審素質(zhì)情況，我局積極參加上級各項內(nèi)審工作會議及培訓工作，邀請區(qū)級醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)審人員參與，并向主管部門及相關單位進行咨詢、學習，從不同程度上提高自身業(yè)務素質(zhì)。

內(nèi)部審計與規(guī)財股合署辦公，共4人，無內(nèi)審專職人員，兼職內(nèi)部審計人員僅2人，審計力量遠遠不能滿足衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動申請要求內(nèi)審，但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計、財務收支審計、內(nèi)控制度評審因人力不夠無法開展，若審計人員得不到有效充實，將給內(nèi)部審計工作的開展造成較大影響。

總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，對本系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時，內(nèi)部審計工作也得到了區(qū)審計局和局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進工作方法，積極開展經(jīng)濟責任審計，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇4

銅化集團內(nèi)部審計人員崗位職責（修訂稿）

一、審計部長崗位職責

1、審計部長主持審計部的全面工作，負責向領導請示和匯報工作，對領導負責，當好領導的參謀和助手。

2、負責貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、制度和法規(guī)及公司的有關規(guī)定。

3、組織制定審計工作的中、長期規(guī)劃和年度審計工作計劃，并加以實施，定期組織有關人員研究制定完成審計任務的措施和辦法，指導和協(xié)調(diào)審計工作的開展，檢查各項計劃的執(zhí)行情況。

4、組織制定和修改審計工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況。

5、主持召開部務會議、傳達、布置、學習、討論、檢查、總結(jié)審計工作，審議、決定審計工作中的重大問題。

6、審定審計項目，批準審計項目的實施方案及實施計劃、審核、簽發(fā)審計報告，審計意見書、審計建議、作出審計決定及重大審計項目的審簽和各類文稿的審定、確保審計工作質(zhì)量。

7、負責本部門審計人員的政治思想教育和日常管理工作，不斷提高政治素質(zhì)，組織審計人員的考核，組織開展審計人員的業(yè)務培訓工作。

8、負責組織審計理論研究，總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷拓寬內(nèi)審工作思路，為公司的發(fā)展服務。

9、關心審計人員的切身利益，切實幫助解決實際困難，充分調(diào)動全體人員的工作積極性和責任心。

10、負責領導交辦的有關工作。

二、部長助理崗位職責

1、在部長領導下，協(xié)助部長做好各項工作，積極認真、負責地盡職盡責完成部長授權(quán)的有關工作任務。

2、具體負責制定審計人員后續(xù)教育年度培訓計劃，落實審計人員的政治理論學習和業(yè)務學習，不斷提高審計人員的政治思想和業(yè)務理論水平，拓寬知識面。

3、具體負責財務審計工作。根據(jù)審計計劃，協(xié)助部長完成年度經(jīng)營業(yè)績審計工作，開展專項審計和審計調(diào)查工作。參與重大審計項目的方案研究、制定工作。

4、負責協(xié)調(diào)與被審單位及相關部門的工作關系，宣傳有關審計政策和法規(guī)，解決審計過程中出現(xiàn)的各種矛盾，減少審計風險，確保審計工作順利進行。

5、對負責的審計項目，做好審計質(zhì)量的管理、審計進度的把握，對審計工作底稿、審計報告初搞進行審核，并對審計結(jié)果負責。

6、對負責的審計項目，做好審計方案、審計報告、審計意見書、審計決定的審核以及跟蹤檢查、整改落實工作。

7、完成部長交辦的其它工作。

三、項目主審的主要職責

1、對負責的審計項目開展調(diào)查研究，確定審計目標，審計范圍，審計重點和審計技術(shù)方法及項目完成時間，制訂審計方案報部門負責人審定。負責組織審計人員依照審計工作規(guī)程開展工作，確保審計方案的實施。

2、對審計人員工作進行分工，對審計人員取得審計證據(jù)和編制的工作底稿進行復核，對主審的項目質(zhì)量負責。

3、編寫審計報告，真實反映被審單位的情況，客觀公正地給予評價，具體地提出存在的主要問題，并提出建設性的意見或處理決定。

4、協(xié)同審計項目負責人對審計項目進行后續(xù)審計，檢查審計決定的執(zhí)行情況，并報告有關工作。

5、負責主審項目的檔案資料收集、整理、立卷、歸檔工作。

四、一般審計人員崗位職責

1、在部長的領導下和主審的組織下，認真履行審計職責，完成各項審計任務。

2、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法令、法規(guī)和公司內(nèi)部審計辦法及各項規(guī)章制度，準確執(zhí)行審計、財務會計和工程管理法規(guī)制度。

3、恪守嚴格依法、正直坦誠, 客觀公正、勤勉盡責、保守秘密的基本審計職業(yè)道德，嚴格保守被審單位商業(yè)秘密和財務信息；嚴守審計工作紀律、廉政紀律，自覺維護審計權(quán)威。

4、嚴格按照集團公司內(nèi)部審計職責、權(quán)限、程序進行審計，編制并向主審提交審計工作底稿，保證審計質(zhì)量。對審計發(fā)現(xiàn)的重大問題隱瞞不報、不如實報告或違反審計紀律，造成不良影響等情況，將按照有關規(guī)定追究審計責任。

5、配合紀檢、監(jiān)察、財務部門和工程管理部門的有關工作。

6、做好委外審計項目的委托管理、跟蹤檢查與審計結(jié)果的復核工作。

7、努力鉆研業(yè)務，不斷提高業(yè)務能力，適應內(nèi)審工作的需要。

8、積極完成部長交辦的其它任務。

內(nèi)部審計人員工作總結(jié)

內(nèi)審員工作總結(jié)

高校內(nèi)部審計人員工作總結(jié)

內(nèi)審工作總結(jié)

企業(yè)內(nèi)審人員工作總結(jié)（共7篇）

內(nèi)審工作總結(jié) 篇5

內(nèi)部審計對于國家審計來說，是國家審計的重要補充，加強內(nèi)部控制、完善權(quán)力制約和監(jiān)督的重要手段及措施；對于部門單位來說，既是監(jiān)督者又是間接的管理者，對于規(guī)范管理、改進公共服務質(zhì)量、嚴肅財經(jīng)紀律、促進廉政建設有著舉足輕重的作用。在經(jīng)濟社會快速發(fā)展的新常態(tài)下，充分發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”第一道防線的作用顯得尤為緊迫。但從目前的審計實踐看，由于受人員編制、體制機制、經(jīng)費等諸多主客觀因素的影響，工作質(zhì)量不高，作用發(fā)揮不力，亟待我們正視問題，探索解決的對策。

一、當前基層內(nèi)審工作存在的問題

(一)組織機構(gòu)不健全?！端拇ㄊ∪嗣裾k公廳關于進一步加強和改進內(nèi)部審計工作的意見》要求“財政收支、財務收支金額較大或者下屬單位較多的國家機關、事業(yè)單位，管理使用社會公共資金金額較大的社會團體和其他組織應當依法建立健全獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)”。但由于基層部門單位人少事多，再加上部分部門單位的內(nèi)審機構(gòu)沒有編制，內(nèi)審機構(gòu)不健全，人員和經(jīng)費沒有來源，內(nèi)審工作自然也就成了一句空話。

（二）內(nèi)審制度不健全，項目開展不規(guī)范。部分單位對內(nèi)部審計工作不夠重視，未建立健全項目質(zhì)量控制、過錯責任追究等內(nèi)部審計規(guī)章制度，項目開展無章可循，內(nèi)審人員缺乏相應的制度約束，項目開展程序不夠規(guī)范，工作方式、方法過于簡單，項目質(zhì)量難以保障，起不到應有的監(jiān)控作用。

(三)沒有專職機構(gòu)和專業(yè)專職人員。由于人員緊張、編制落實不到位等因素的影響，導致部分單位內(nèi)審機構(gòu)的工作人員由相關職能部門人員兼職，其本職工作任務繁重，無暇顧及內(nèi)審工作，所謂內(nèi)審就成了掛名頂數(shù)；部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的內(nèi)審人員由財政所人員兼任，造成了既當“裁判員”又當“運動員” 的尷尬局面，致使內(nèi)審機構(gòu)根本無法開展工作；還有一部分內(nèi)審人員，由部門單位辦公室或者紀檢人員兼職，他們既沒有相關專業(yè)知識，也未經(jīng)過專業(yè)培訓，有的甚至不知道什么是內(nèi)審，內(nèi)審做些什么，這樣的內(nèi)審更是有名無實。

（四）內(nèi)審工作獨立性差。部分單位領導對內(nèi)審工作干預過多，審計成果得不到有效利用，影響了內(nèi)審工作的獨立開展，導致內(nèi)審工作隨意性較大，同時內(nèi)審人員的工作權(quán)限受到了限制，開展工作顧慮較多，工作積極性不高，出現(xiàn)不敢為、不愿為、不會為的傾向。

二．導致內(nèi)審停滯不前的主要原因

(一)領導重視不夠。一方面部門領導對內(nèi)部審計工作的重要性認識不夠，認為內(nèi)審只是簡單的財務審計，近年來都是國庫集中支付、政府集中采購，行政事業(yè)單位沒有必要開展內(nèi)部審計，另一方面內(nèi)審沒有納入部門單位的目標考核，相關部門也未下達硬性的考核內(nèi)容和指標，不影響業(yè)績，所以也就沒有納入議事日程，真正開展工作的屈指可數(shù)，導致其內(nèi)審工作就是編制報表，應付了事。

(二)權(quán)力運行支持機制缺乏。內(nèi)審屬于部門單位的內(nèi)設機構(gòu)，審計人員的配備、審計業(yè)務的開展，單位主要負責人起作決定性的作用。就目前而言，部分部門單位沒有切合實際的內(nèi)審運行機制，對內(nèi)審的權(quán)責沒有給予制度化，內(nèi)審的權(quán)力運行支持機制得不到很好的運行，造成了部分內(nèi)審機構(gòu)查出的問題得不到處理。筆者在某鎮(zhèn)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該鎮(zhèn)內(nèi)審機構(gòu)以“清理小組”的名義對村鄉(xiāng)賬務進行了檢查，查出的問題向鎮(zhèn)人民政府提交了報告，但鎮(zhèn)人民政府沒有對檢查出的問題引起重視，以至于這些問題也得不到整改，屢審屢犯。這樣一來，內(nèi)審成果沒有得到有效的轉(zhuǎn)化，大大地影響了內(nèi)審的嚴肅性，同時也影響了內(nèi)審人員的工作積極性。

（三）國家審計機關的監(jiān)督指導力度不夠。由于當前審計任務重、交叉審計和臨時交辦任務多、人手緊張等客觀原因，致使對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的內(nèi)審工作督促和指導不夠。

（四）內(nèi)審人員顧慮較多。由于審的是身邊的人、身邊的事，不想得罪人、害怕得罪人的心理普遍存在，很多人抱著“多一事不如少一事”的態(tài)度，加之單位領導不重視，就更削弱了內(nèi)審人員的工作積極性。

（五）審計內(nèi)容單一、深度不夠。目前部分單位的內(nèi)部審計仍然停留在就賬查賬的財務審計階段，對于資金的使用效益、單位內(nèi)控制度、風險管理、經(jīng)濟責任、環(huán)保資源、基本建設項目等審計都沒有得到有效的開展。同時受內(nèi)審人員業(yè)務水平及內(nèi)審手段的限制，個別內(nèi)審項目只是點到為止，沒有認真剖析，內(nèi)審報告的質(zhì)量不高，內(nèi)部審計的效果也就大打折扣。

三．促進內(nèi)審發(fā)展的措施

(一)建立健全內(nèi)審機制。建立健全內(nèi)審工作運行機制，使內(nèi)審工作法制化、規(guī)范化、制度化是內(nèi)審工作有效運行的前提條件。按照相關法律法規(guī)的要求，將內(nèi)審機構(gòu)實實在在地建立起來，給予一定的編制，配備專業(yè)人員，將經(jīng)費納入部門單位的預算；按照《四川省內(nèi)部審計條例》的規(guī)定結(jié)合部門單位自身的實際，建立健全內(nèi)部控制制度，明確內(nèi)審工作的權(quán)與責，讓內(nèi)審人員能夠依法獨立公正地履職。

(二)加強內(nèi)審隊伍建設。一個高素質(zhì)的隊伍和高效的內(nèi)審工作人員，是內(nèi)審工作有效開展的保證。就目前情況來看，大多數(shù)內(nèi)審人員都是兼職的，人員的知識結(jié)構(gòu)參差不齊，有的甚至對內(nèi)審工作非常陌生。鑒于這種情況，國家審計機關應該協(xié)同相關部門搞好內(nèi)審人員的培訓工作，定期或者不定期地采用形式多樣的培訓，如以會代訓、以網(wǎng)絡為平臺進行培訓、推薦內(nèi)審人員外出培訓等等。培訓內(nèi)容應根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的需要，除了財務審計培訓，還要注視效益審計、內(nèi)控制度、風險管理、投資審計的培訓。通過多渠道多方式全方位的培訓，規(guī)范內(nèi)審行為，提高內(nèi)審質(zhì)量，使內(nèi)審更好地為經(jīng)濟發(fā)展服務。

(三)引導內(nèi)審創(chuàng)新工作方法。經(jīng)濟社會在不斷地變化，部門單位的財務管理也日趨規(guī)范，單純的“查賬”已不能對經(jīng)濟活動進行有效的監(jiān)督和公正評價，要適應經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài)，就得更新思維創(chuàng)新方法。比如某部門的內(nèi)審機構(gòu)對建設項目的跟蹤和系統(tǒng)管轄的民辦公益事業(yè)進行的審計調(diào)查就取得了良好的效果，為領導決策的規(guī)范管理提供了第一手的資料。

（四）強化內(nèi)審工作監(jiān)督指導。審計機關要將內(nèi)審監(jiān)督檢查與業(yè)務指導有效結(jié)合起來，通過開展內(nèi)審質(zhì)量監(jiān)督檢查、定期開展內(nèi)審業(yè)務培訓、評價運用內(nèi)審結(jié)果、抽調(diào)內(nèi)審人員參加國家審計項目等形式，督促各單位健全完善內(nèi)審工作體系，提高內(nèi)審業(yè)務的質(zhì)量及內(nèi)審人員的業(yè)務水平，促進內(nèi)審成果轉(zhuǎn)化。

(五)注重信息報送。內(nèi)審人員及時反映工作中的新情況、新問題，并提出自己的建議，對推進內(nèi)審工作的發(fā)展尤為重要。審計機關要對內(nèi)審工作信息報導作出可行性的要求，并行成一種制度，提高內(nèi)審人員報送信息、撰寫調(diào)研文章和典型經(jīng)驗交流的積極性。

(六)將內(nèi)審工作納入目標考核。地方政府將內(nèi)審工作作為部門單位的業(yè)績考核指標，與本職工作一同評價，引起部門單位領導的高度重視，形成做好內(nèi)審工作的動力和壓力；基層審計機關深入了解內(nèi)審工作現(xiàn)狀，根據(jù)實際情況設置考核指標，將業(yè)務監(jiān)督與目標考核有機地結(jié)合起來，有效地促進內(nèi)審工作健康發(fā)展。

(七)充分利用好協(xié)會平臺。組建內(nèi)審協(xié)會并利用這一平臺開展案例分析、工作研討形式多樣的活動，開擴視野更新知識，并就當前內(nèi)審工作運行機制存在的不足與弊端，開展討論研究，集思廣益，提出解決措施，促進內(nèi)審機制的完善。

(八)搭建互聯(lián)互通平臺。一個健康運行的互聯(lián)互通平臺，不但可以實現(xiàn)資源共享，更重要的是可以給內(nèi)審工作人員提供一個交流平臺，可以相互學習，取長補短，同時作為國家審計機關可以隨時聽取來自基層內(nèi)審人員的工作意見、建議，及時解決內(nèi)審工作遇到的問題和困難。

（李亭）

內(nèi)審工作總結(jié) 篇6

總經(jīng)理、各位代表： ? ?從2005年10月通過第三方國家注冊的審核以來，為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運行。經(jīng)總經(jīng)理批準，企管辦在2004年度先后舉辦過各種類型培訓3期，參加培訓人員100多人次，具體的培訓內(nèi)容有： ? ?1.iso9001：2000標準； ? ?2.公司的質(zhì)量手冊、程序文件及各部門的質(zhì)量目標分解； ? ?3.設備操作規(guī)程、設備、工裝、模具管理與保養(yǎng)； ? ?4.注塑、沖制工藝規(guī)程，監(jiān)控要求。 ? ?通過培訓取得了較為顯著的效果,具體表現(xiàn)在： ? ?a.使廣大員工進一步認識到建立、實施質(zhì)量管理體系的重要性，明確了iso9001：2000質(zhì)量管理體系的標準和應用的過程方法； ? ?b.安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生大有改進，材料、半成品、成品的有序堆放使車間的環(huán)境整潔衛(wèi)生； ? ?c.進一步樹立了公司形象，所有員工體現(xiàn)了良好的公司形象和精神風貌。 ? ?內(nèi)審是對質(zhì)量管理體系實施情況的自我檢查，發(fā)現(xiàn)問題并采取措施及時改正的一個過程，以確保體系符合標準要求和文件規(guī)定，實現(xiàn)體系的有效運行。2005年5月初，企管辦制定了2005年度內(nèi)審計劃，并于5月13日至14日進行了公司的內(nèi)審。這次內(nèi)審的范圍覆蓋了iso9001標準要求的相關過程、活動及所涉及的所有場所和相關的法律、法規(guī)。這次內(nèi)審也是對質(zhì)量管理體系一次全面的大檢查。內(nèi)審嚴格按照內(nèi)審的實施計劃并按質(zhì)量手冊的有關規(guī)定成立了審核組，并編寫了《內(nèi)審檢查表》作為現(xiàn)場審核的依據(jù)。此次內(nèi)審由管理者代表出任審核組長，內(nèi)審員與被審核部門之間沒有直接的關系，保證了內(nèi)審工作的獨立性和公正性。內(nèi)審共開出了3項不合格項報告，均為一般不合格，分布在2個部門，其中供銷部2項，質(zhì)檢部1項。其分布在3條款，分別為：7.2一項,7.4一項,7.6一項。從不合格項的分布來看，其分布是分散的，沒有形成區(qū)域性的不合格，不合格項開出以后，各責任部門都能在分析原因的基礎上，制訂并實施相應的糾正措施，并均在限定的期限內(nèi)通過了內(nèi)審員的驗證。通過內(nèi)審結(jié)果可以確定我公司的質(zhì)量管理體系是符合gb/tiso9001：2000標準和公司體系文件的持續(xù)運行，其運行是有效的。 ? ?對日常發(fā)生的不合格項目要及時采取糾正預防措施，以防止不合格項目的再發(fā)生。所有的糾正預防措施均列入《改進、糾正和預防措施實施情況一覽表》。 ? ?所有發(fā)生的糾正和預防措施都已驗證，并取得了一定的效果。盡管如此，我們?nèi)圆荒苡薪z毫的放松，還要看到存在的不足之處，積極采取糾正和預防措施，加強對iso9001：2000標準和公司的質(zhì)量管理體系的學習、理解，從而提高我們的質(zhì)量管理工作水平，并與實際工作相聯(lián)系，只有這樣公司的質(zhì)量管理體系才能不斷完善，不斷進步。 ? ?報告人：小林子哥哥 ? ?2005年12月8日 ? ?《公司iso9001：2000培訓及糾正預防措施工作報告》完畢！

內(nèi)審工作總結(jié) 篇7

在新的形勢下，內(nèi)審工作的地位和作用越來越重要。審計法規(guī)定，內(nèi)部審計工作應當接受審計機關的業(yè)務指導和監(jiān)督。中央“兩辦”出臺的《框架意見》配套文件中明確要求，加強內(nèi)部審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用。內(nèi)部審計作為社會主義審計體系的組成部分，如何在經(jīng)濟社會發(fā)展中充分發(fā)揮作用，審計機關又如何指導和監(jiān)督，需要不斷探索和校準定位?；鶎硬块T的內(nèi)審情況比較復雜，專兼職并存，履職水平高低不一，多年來基層審計機關對內(nèi)審工作指導監(jiān)督不夠。為落實中央部署，推進內(nèi)審作用發(fā)揮，基層審計推內(nèi)審實現(xiàn)“五個轉(zhuǎn)變”。

一是由單純參與向法治思維轉(zhuǎn)變。思想是行動的先導，思維方式影響行為方式，運用法治思維和法治方式思考問題，是做好內(nèi)審工作的有力保障。內(nèi)審是部門內(nèi)設機構(gòu)，處于部門的支配地位，獨立性較差。內(nèi)審無論是專職或兼職，在內(nèi)審監(jiān)督上基本上聽命于領導的安排，將內(nèi)審工作理解為是一種參與。因此，基層審計要從思想觀念入手，助推內(nèi)審人員強化法治思維。要利用審計、指導、監(jiān)督、會議、培訓等形式，加強內(nèi)審法治宣傳教育，把學習內(nèi)審法規(guī)和內(nèi)審業(yè)務放在首位，引導充分認識內(nèi)審工作是國家治理的工具之一，內(nèi)審工作是依法治理的內(nèi)在需求，堅持將內(nèi)審工作納入法治的軌道。通過提高內(nèi)審人員的法治意識，在內(nèi)審工作中始終運用法治思維，從法治視角注重內(nèi)審作用的發(fā)揮，推動開創(chuàng)內(nèi)審工作新局面。

二是從一般履職向責任擔當轉(zhuǎn)變。在新的歷史時期，公共財政資金大量向基層集聚，部門管理、撥付、使用的資金不斷增多，顯性或隱性問題時常存在。部門內(nèi)審多為兼職，在履行內(nèi)審職責時，往往以檢查替代審計，尤其對下屬部門的內(nèi)審，對查出的問題就事論事。為加強內(nèi)審工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的作用，基層審計要采取積極措施，助推內(nèi)審從一般履職向責任擔當轉(zhuǎn)變。要以審計實施、指導監(jiān)督為契機，傳授審計技術(shù)和經(jīng)驗，弘揚審計職業(yè)道德。要指導內(nèi)審人員在實踐中如何保持客觀公正，在內(nèi)審中勇于責任擔當，針對不同項目區(qū)別施審，就審計查出問題進行綜合分析，查找問題的根源和主要因素，向部門領導及時反饋，共同采取措施加以應對。只有推動內(nèi)審人員勇于責任擔當，才能促進內(nèi)審工作達到效果預期。

三是從賬項審查向數(shù)據(jù)運用轉(zhuǎn)變。社會已經(jīng)進入互聯(lián)網(wǎng)時代，信息化建設加快發(fā)展，部門公共管理和財務運營逐步實行數(shù)據(jù)化管理，有的建立了相關數(shù)據(jù)庫，提升了管理效率。在多年的內(nèi)審實踐中，內(nèi)審人員主要是就賬項進行檢查，很少通過既有數(shù)據(jù)和動態(tài)數(shù)據(jù)進行綜合分析，從中查找和厘清問題。在大數(shù)據(jù)助力審計的情況下，基層審計要在積極探索大數(shù)據(jù)環(huán)境下審計技術(shù)方法創(chuàng)新的同時，助力內(nèi)審由傳統(tǒng)賬項審計向賬項與數(shù)據(jù)運用并行的目標轉(zhuǎn)變。要指導針對已有、增加等變化的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，與形成的賬項進行比對，進行綜合分析，科學判斷經(jīng)濟運行中是否存在突出問題。同時，基層審計與內(nèi)審要共同探討大數(shù)據(jù)揭示問題的方式方法，在創(chuàng)新審計技術(shù)方法上實現(xiàn)同步。

四是由審查問題向著眼整改轉(zhuǎn)變。內(nèi)部審計作為對部門或單位內(nèi)部實施的一種監(jiān)督。重點審查財務收支、資金管理、國有資產(chǎn)、經(jīng)濟效益、資源利用、環(huán)境保護等方面存在的問題，并推動審計整改。從多年實踐分析，不少基層內(nèi)審只是注重審查是否存在問題，往往在整改上重視不夠。尤其是兼職內(nèi)審，即使審查出問題，也是自行改正，很少從根源上查找原因。為推動內(nèi)審工作持續(xù)健康發(fā)展，基層審計就要采取積極措施，助推內(nèi)審由單純地審查問題向著眼整改的方向轉(zhuǎn)變。要指導內(nèi)審對審查出的問題，在向領導反饋并提出審計建議的同時，對審計整改情況進行再監(jiān)督。即使是兼職內(nèi)審因各種因素導致的問題，在主動整改的同時，也要剖析主要原因，注意經(jīng)濟活動中的風險點，注重在關鍵部位加以防范，避免同類問題再次發(fā)生。侯海洋基層風云

五是由封閉內(nèi)審向陽光內(nèi)審轉(zhuǎn)變。在基層，具有一定規(guī)模的國有企業(yè)比較少，現(xiàn)有國有企業(yè)的內(nèi)審設在主管部門，設有專兼職內(nèi)審的也是重點行業(yè)、重點部門和經(jīng)濟活動量大的單位。財務管理作為政務的重要組成部分，按照國家推行政務公開的部署，部門的政務也需要公開透明。多年來，基層內(nèi)審基本上是封閉運行，由于部門互聯(lián)網(wǎng)尚未互通互聯(lián)，包括財務在內(nèi)的政務公開透明度不高，內(nèi)審的信息更是少之又少。因此，亟需助推基層內(nèi)審由封閉運行向陽光內(nèi)審轉(zhuǎn)型。要指導內(nèi)審加大審務公開力度，充分利用信息化手段，建立政務公開信息平臺，推進內(nèi)審信息公開，將內(nèi)審工作置于部門和社會的監(jiān)督之下，并充分聽取各方面的意見，以利于提高內(nèi)審質(zhì)量和推動內(nèi)審工作科學發(fā)展。同時，通過打造陽光內(nèi)審，不斷提高內(nèi)審工作的公信力和影響力。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇8

銀行審計人員2015年終工作總結(jié)

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話厚積而薄發(fā)，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。 對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。篇二：2016審計人員工作總結(jié) 2016審計人員工作總結(jié)

審計人員工作總結(jié)

（一）

回顧20**的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一、概況

我是在20**年8月份進入aa公司從事公司內(nèi)務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自aa公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。

二、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務部審計2項，分別對bb及c部門開展審計。①在對“bb”進行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同 管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。②在對“c部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況；焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20**年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。

2、開展外貿(mào)業(yè)務部審計4項，分別是對進出口c部、進出口d部、進出口e部及進出口f部的審計。我參與了進出口e部及進出口f部的審計。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。

3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及gg部的審計。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責 及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20**年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責，在20**年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。

5、參與制定“2016年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部2016年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向 ，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。 通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題。如：

1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務（業(yè)務員和財務專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響？

三、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持 監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部

管理，為管理者服務。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

2、領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之，經(jīng)過20**年的工作磨練，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對 種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領導下及與其他內(nèi)審人員的合作 中，努力工作、抓住機遇 、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系aa公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門2016年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！

審計人員工作總結(jié)

（二）

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20**年8月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20**年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多 次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。 審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。 半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

審計人員工作總結(jié)

（三）

時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點心得體會。

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關公務員的角色轉(zhuǎn)變。機關工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致；企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務員初任培訓，多位老師從不同方面講述提點，以及一年的試用期后，基本能全面適應審計機關工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。二是由非財務專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計署要求進行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓，系統(tǒng)學習審計學、會計學、管理會計等課程。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專業(yè)知識不足。其次，跟隨實務導師，多參加審計項目，在實際工作中學習提高。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學習。

二、加強業(yè)務學習篇三：xx銀行審計工作總結(jié) xx銀行審計工作總結(jié) xx分行結(jié)合《xxx》，進一步完善審計工作制度和崗位責任制，堅持以業(yè)務經(jīng)營為中心，以合規(guī)審計為基礎，以風險審計為導向，圍繞風險防控，努力加強我行內(nèi)部控制和風險管理，嚴謹、有序地開展審計工作，不斷加強對我行內(nèi)控制度、基礎管理、操作程序等方面的檢查督導，切實履行審計工作職責。

一、主要工作

（一）積極開展柜面業(yè)務操作風險審計

為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力，規(guī)范我行柜面操作，切實防范風險，提高柜員風險防范意識、加強網(wǎng)點的風險防范能力，我行從四個方面入手控制運營風險。一是成立以xx行長為組長，綜合辦公室、計劃財務部、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務操作風險控制領導小組，從組織上得到保障。二是定期組織員工學習各項規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務培訓，通過案例講解重點加深他們對制度的理解，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風險檢查，xx分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務操作進行風險審計檢查，全年共查出xx個風險點，內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算、對賬、安全等方面，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議，并督促網(wǎng)點進行整改落實。四是強化處罰力度，依據(jù)檢查出的問題，我行共對xx人次進行積分處理，并罰款xx元。

（二）積極參加總行的審計活動

一是積極配合總行的審計工作，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經(jīng)濟責任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓，通過學習不斷提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和專業(yè)技能，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎。

（三）積極推動審計問題整改

1、領導重視，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。

3、強化責任，落實整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。

4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施。

二、存在的主要問題

一是審計力量與審計任務不相適應，審計質(zhì)量難保證，在大部分情況下，審計人員因?qū)I(yè)水平限制而無法獨擋一面的承擔審計工作任務。二是未能更多關注審計對象對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，整改措施未得到完全的落實。三是工作

交叉重復，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。

三、xx年的工作目標、措施。

（一）加強完善制度建設，夯實審計基礎管理。

1、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實、有序開展。根據(jù)總行審計業(yè)務的相關辦法、制度、規(guī)程，結(jié)合分行實際，進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等。

2、配合總行做好審計系統(tǒng)建設的推進工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃，xx年推進審計系統(tǒng)建設，按照總行的相關要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設各項工作。

（二）加大審計隊伍的建設，進一步提升專業(yè)水平。 加強審計人員的培訓工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力，進一步提升審計人員的專業(yè)水平。一是日常學習。要求審計人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時，學習各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學習記錄。二是集中培訓。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓，以及外部審計機構(gòu)組織的后續(xù)教育，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。

（三）加強審計檢查，抓好督查問責，提高風控水平。

1、加強操作風險的檢查，進一步促進全員自覺依法合規(guī)從事經(jīng)營管理和辦理各項業(yè)務，將違規(guī)違紀概率降到最低水平，杜絕各類案件的發(fā)生。根據(jù)總行審計部要求，結(jié)合我

行實際，一是每季組織開展柜面業(yè)務操作風險突擊檢查，網(wǎng)點檢查面達到100%，重點加強簿弱業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查，把現(xiàn)金管理領域的案件風險作為防控重點，網(wǎng)點負責人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進行查庫，庫存是否額限管理等；要密切防控重點領域和人員的案件風險，突出反洗錢、銀企對賬、業(yè)務授權(quán)、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務的檢查，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現(xiàn)業(yè)務的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查，提高檢查質(zhì)量和效果。

2、做好經(jīng)濟責任審計。根據(jù)分行人力資源下達的調(diào)令，及時組織完成對支行、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計，加大經(jīng)濟責任審計力度，實現(xiàn)真實、合法、效益、責任審計并重的要求，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強和改善經(jīng)營管理；堅持原則，實事求是，對審計對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進行客觀、公正的評價。

3、加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計。根據(jù)總行財務制度及相關規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開招投標，資金的使用是否真實、合理，設備的采購是否進行市場詢價等方面審查網(wǎng)點建設；對專業(yè)性較強的建設項目，聘請外部審計單位對其進行階段性審計。

4、抓好督查問責。通過審計檢查反映存在的問題，實施有效監(jiān)督，形成有針對性的審計結(jié)論，提出事后完善的具

體意見和建議。篇四：銀行內(nèi)審部個人總結(jié) 這一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持 “ 謙虛 ” 、

“ 謹慎 ” 、“ 律己 ” 的態(tài)度，在領導的關心和同事們的幫助支持下，勤奮學習，努

力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責，得到了領導和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學習、

工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：

一、強化理論和業(yè)務學習，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

作為不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強

學習，積累充實自己，才能更好的進入角色，做好工作。

一是加強思想政治學習， 認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，認真學習和 貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的

信念。二是認真學習業(yè)務知識，虛心向前輩學習，一年來，在領導和同事的幫助下，我對工

程審計有了更深層的認識。

二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負責審計資料管理和檔案保管。自從我接

手工作后，充分利用計算機維護檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。 同時還擬稿

了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進一步規(guī)范了審計檔案管

理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。

三、拓寬工作領域，積極參加流程銀行建設。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流

程銀行改革籌備小組。在相關領導的指導下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完

成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。 通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防

患未然。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。

對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著

我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)

也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)

的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學習的知識

不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全

新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學習，才能適應。篇五：公司2015年度內(nèi)部審計工作總結(jié)和2016年度工作計劃

公司2015年度

內(nèi)部審計工作總結(jié)和2016年度工作計劃 2015年，**********公司審計部圍繞公司“*****”年度發(fā)展主題，結(jié)合部門年度目標，認真履行了部門職責，卓有成效地開展了各項工作，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障?，F(xiàn)將2015年工作及2016年計劃情況報告如下：

一、2015年度內(nèi)部審計工作總結(jié)

（一）2015年審計基礎工作情況。 2015年，審計部在機構(gòu)設置、人員配備、制度建設等基礎工作方面發(fā)生較大變化。 1.機構(gòu)設置。

公司成立審計部，主要職責為負責公司內(nèi)部控制體系、全面風險管理體系的建設與管理，開展對所屬各單位的經(jīng)濟責任審計、專項審計和調(diào)查。公司內(nèi)部審計工作由審計部統(tǒng)一負責，下屬平臺單位不再保留審計職能。 2.人員配備。

人員編制為***人，其中審計部主任1人、審計處4人、風險管理處3人。本年招聘********，目前在職***人。 3.制度建設。

審計部對已有25個制度程序進行梳理，重新修訂印發(fā)了《公司經(jīng)濟責任審計管理辦法》等制度文件，制定了《財務收支審計工作程序》、《全面風險管理程序》等程序文件。 4.工作組織運行模式。

審計部根據(jù)年度審計計劃組織審計小組，并根據(jù)審計項目的具體工作量和復雜性，協(xié)調(diào)內(nèi)部審計咨詢專家協(xié)助開展現(xiàn)場審計工作。

（二）2015年度審計工作開展情況。

截至2015年12月底，已完成現(xiàn)場審計項目***項，完成年度計劃***%。目前，已有***個項目形成審計報告，審計資產(chǎn)總額****億元，挽回各類損失****萬元，節(jié)約各類開支****萬元，清退個人不當?shù)美?**萬元。****主要實施的審計及各類專項檢查項目包括： 1.財務收支審計。 *截至2015年12月底，審計部已完成對****、****公司、****公司、****項目部、****等10個項目部的財務收支審計，加強了對被審計單位財務收支合法性、會計信息真實性和準確性的檢查監(jiān)督，促進了會計核算工作的規(guī)范化，提高了財經(jīng)法紀執(zhí)行力，防范了舞弊風險。 2.經(jīng)濟責任審計。

審計部根據(jù)公司人力資源部委托，開展了對****公司、******等7個單位原主要負責人的離任經(jīng)濟責任審計，完成了1項任中經(jīng)濟責任審計，對所屬單位領導人員任職期間的經(jīng)濟責任履行情況作出了客觀評價，發(fā)揮了經(jīng)濟責任審計在促進領導人員廉潔從業(yè)、加強權(quán)力制約與監(jiān)督、完善被審計單位內(nèi)控制度等方面的作用。 3.其他專項審計及檢查。

*********

（三）2015年度審計工作亮點和創(chuàng)新。 2015年，審計部結(jié)合部門年度目標，認真對待每項審計任務，注重審前準備、資源和計劃的平衡及審計效果，不斷加強審計隊伍鍛煉，提升了審計工作質(zhì)量。 1.重視審前調(diào)查工作。 ******。 2.實現(xiàn)“*****”。

審計部*將*對同一單位審計的“*****”，提高了審計效率、避免對同一單位重復審計。 3.加強審計隊伍建設，全面提高綜合素質(zhì)。 ******。

4.拓展審計范圍。

審計部加強對權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管，把被審計單位“三重一大”決策制度執(zhí)行、招投標程序執(zhí)行、分包采購等經(jīng)營行為規(guī)范性納入必審范圍，提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力。 5.加強審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。

建立了審計問題清單，定期將審計發(fā)現(xiàn)問題進行匯總歸類，對要求立行立改的問題，要求整改的時間期限，需要持續(xù)整改的，明確整改要求，發(fā)揮審計消除隱患，堵塞漏洞，完善內(nèi)部控制體系的作用。

（四）存在的問題及改進措施。 1.本年已完成審計項目22個，與上年度相比，增長37%，在審計項目數(shù)量、審計效率與審計質(zhì)量等方面都有較大程度

提升，但對照*****公司審計部要求，仍存在較大差距。如要完成集團公司“******”的任務，本年應達到30%以上，實際本年度財務收支審計覆蓋率為%。審計部計劃2016年加強財務收支審計，使覆蓋率累計達到60%-70%，為2017年完成集團公司“*****”的任務打下堅實基礎。 2.審計發(fā)現(xiàn)的問題雖多，但深度不夠，且相同問題在不同的單位重復發(fā)生，缺少對審計發(fā)現(xiàn)問題的系統(tǒng)分析、總結(jié)和反饋，對被審單位和其他相關單位的警示和促進作用效果減弱，審計整改和審計成果運用有待加強。***** 3.審計部人員總數(shù)雖有所增加，*****審計隊伍整體素質(zhì)有待提高。審計隊伍缺乏工程造價方面的專業(yè)人員，****2016年，審計部將繼續(xù)加強審計人員培訓，拓寬在崗人員知識面，提高綜合能力，使其具備獨立開展審計任務的能力。

二、2016年內(nèi)部審計工作計劃

（一）2016年內(nèi)部審計工作思路。

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，2016年經(jīng)濟下行壓力預計會繼續(xù)增大，投資增速放緩，對*****業(yè)負面影響較大，公司面臨經(jīng)營風險將增大，公司對****風險的*****也會增加。同時，集團公司繼續(xù)推進實現(xiàn)“****”的審計目標。

面對新的任務和要求，審計部2016年的工作思路是：*****，關注公司經(jīng)營管理全過程，加強對權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管，推進重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的全過程跟蹤，及時揭示風險，消除隱患，堵塞漏洞，

完善內(nèi)部控制體系，提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力。

審計部科學制定審計項目計劃，2016年安排審計項目25個，比2015年增加14%。********的要求，強化財務收支審計，財務收支審計占總計劃的64%。

審計部根據(jù)審計計劃，*****和效果,進一步發(fā)揮審計對促進穩(wěn)增長政策貫徹落實的保障作用。

（二）2016年審計工作計劃。 1.審計項目計劃。 2016年安排審計項目25個，其中：****、核電和核工程項目部，以及結(jié)合經(jīng)濟責任審計開展的財務收支審計；經(jīng)濟責任審計4個，其中已明確被審計單位的離任審計項目2個，另2個計劃從任********年2個預計竣工的基本建設項目開展竣工決算審計；經(jīng)濟效益*******計調(diào)查1個。

2.審計項目組織實施。 2016年每月******目，審計任務比較繁重。在審計項目實施上，仍以自組審計小組為主；基本建設項目竣工決算審計擬聘請具備資質(zhì)的外部審計機構(gòu)完成；按照成本效率原則，堅持“********效”，按被審計單位所處地域集中審計。為提升審計工作質(zhì)量，應做好審前調(diào)查工作，結(jié)合實際編制審計方案，注重在全面審計的前提下突出審計工作重點；提高審計工作底稿的完整性、審計*****反饋，拓寬審計成果利用渠道，督促整改落實到位。 3.制度建設。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇9

iso9000質(zhì)量管理體系內(nèi)審審核報告

審核目的：

檢查我公司質(zhì)量管理體系對gb/t19001-標準的符合性及質(zhì)量管理體系運行的有效性，并為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。

審核范圍：

aa產(chǎn)品涉及的過程、活動、部門和場所。

審核依據(jù)：

gb/t19001-標準、《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、

第三層次文件、合同、相關法律法規(guī)等質(zhì)量體系文件。

審核綜述：

本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核采用滾動審核的方法，本著盡可能多發(fā)現(xiàn)問題，盡早整改問題的原則，根據(jù)我公司實際情況，省略了首次會議、末次會議的程序。對管理層、5個科（室）、2個車間進行了審核，通過與領導層座談，詢問各部門負責人及關鍵崗位操作人員、觀察現(xiàn)

場活動、查閱文件、記錄，收集了客觀證據(jù)，共查出不符合項4項，具體見《不符合項分布表》（附后）。通過對不符合項的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)：

4.2.4記錄控制一項、6.3基礎設施一項、7.5.1必要時，獲得作業(yè)指導書、8.2.3過程的`監(jiān)視和測量一項，以上不合格項分布在4個條款4個部門，均為一般不合格項，且呈分散狀分布，沒有對質(zhì)量體系運行造成不良影響。

需要說明的情況有兩點：

第一，《不合格報告》中的不合格事實為發(fā)現(xiàn)部門，不一定是責任部門。

第二，因為審核是一個抽樣過程，不可能將受審核方的所有問題都查到，所以具有一定的風險性，這就要求各單位舉一反三，對類似問題進行自查自糾。所有不合格事實應在11月10日前完成整改，由企業(yè)管理部組織跟蹤驗證。

本次內(nèi)審，公司領導對質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持十分重視，營造了全體員工參與的良好氛圍，全體員工質(zhì)量意識強，堅持以顧客為關注焦點。公司配備了必要的人力資源，完善了設備管理，優(yōu)化了工藝條件，檢測手段較先進，對手冊覆蓋的產(chǎn)品形成各過程嚴格控制，

確保不合格品不出廠。公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，10月由xx省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院出具的aa產(chǎn)品監(jiān)督檢驗報告顯示：產(chǎn)品符合gb2440-標準,結(jié)論為合格。

本次內(nèi)審各受審核方與審核組積極配合并主動提出問題，找差距，員工貫徹質(zhì)量體系的自覺性不斷增強。希望各部門進一步提高思想認識，將貫徹質(zhì)量體系與企業(yè)的生存和發(fā)展緊密聯(lián)系起來，確保質(zhì)量管理體系在不斷改進和完善中提高。

綜上所述，通過深入貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，有效地實施了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及相關法律法規(guī)，確保了質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)的有效性。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇10

同志們：

今天我們在這里隆重召開工作總結(jié)暨表彰大會，目的依然是總結(jié)過去、謀劃未來、表彰先進、激勵斗志。前面公司各部門分管領導就今年的生產(chǎn)、經(jīng)營、財務、質(zhì)量、 黨、團、工、青、婦等方面的工作做了全面總結(jié)，又對下年的工作做了安排部署，同時我們對年終評選的先進集體、優(yōu)秀廠級領導、優(yōu)秀科室負責人以及在工作中做出突出貢獻的先進工作者、先進生產(chǎn)者、崗位技能標兵一并進行了表彰獎勵。在這里，我謹代表公司董事會、管委會、黨支部對受表彰的部門和個人，表示崇高的敬意和熱烈的祝賀!并希望你們在新的一年里再接再厲，起到先鋒模范作用，取得更加美好的成績，一如既往地為萌生事業(yè)的飛速發(fā)展做出應有的貢獻;也希望沒有受到表彰的部門和同志，不要灰心、不要氣餒、扎實工作、增強信心、迎頭趕上，爭取下年都能夠榜上有名。同時，也對今天到會的，與我們合作籌建三期工程的合作伙伴，浙江明峰投資有限公司的各位領導表示衷心的感謝和熱烈的歡迎! 是不平凡的一年，我國發(fā)生了震驚世界的四川汶川大地震，災區(qū)生命財產(chǎn)遭受了巨大的損失，國際出現(xiàn)金融危機，給我國經(jīng)濟發(fā)展造成極大影響，又是成功舉辦奧運會，全面貫徹黨的十七大精神，落實科學發(fā)展觀，奪取全面建設小康社會新勝利的關鍵一年，也是中央提出擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長政策落實的開局之年。一年來公司依舊緊緊圍繞“以質(zhì)量求生存、向生產(chǎn)要效益、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作思路，挖掘潛力，吸取經(jīng)驗。今年的產(chǎn)銷任務完成的較好，這個成績的取得，得益于公司的正確領導，歸功于分管領導的大力支持，歸功于全廠職工的拼搏奮進，我代表公司董事會、管委會向公司干部職工致以崇高的敬意和衷心的感謝。

回顧一年來的奮斗歷程，我們深深體會到，做好各項工作，必須堅持解放思想，科學發(fā)展，始終著眼于“好中求快”，才能借勢揚帆，在新的征途上邁出堅實步伐;必須堅持爭先創(chuàng)優(yōu)，趕超發(fā)展，始終著眼于“干在實處”，才能不斷攻堅克難，干出一番大事業(yè);必須堅持與時俱進，創(chuàng)新發(fā)展，始終保持奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，敢于涉足前人沒有干過的事業(yè)，才能不斷破_發(fā)展難題;實現(xiàn)萌生又好又快發(fā)展。

企業(yè)生產(chǎn)的根本目的在于獲得效益，沒有利潤的生產(chǎn)是無效的生產(chǎn)。20從公司的總體目標出發(fā)，制定了各項生產(chǎn)管理目標任務，圍繞這個目標，各車間、部門進行量化、細化。在生產(chǎn)組織上，通過加強日常管理和設備維護保養(yǎng)，提高周期運行質(zhì)量，調(diào)動一切積極因素，挖潛增效，尤其在領用材料上切實提高了管理力度，節(jié)省了費用，大大降低了備品備件的采購率。

從小的措施抓起，將車間照明通通改為節(jié)能型照明，將原料車間減少開機時間，并崗減班，使員工充分發(fā)揮各自的潛能，改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)管理模式，進一步提升了節(jié)能意識，同時加強了生產(chǎn)一線的協(xié)調(diào)工作，強化了安全管理，今年沒有發(fā)生一起大的安全事故，使公司的安全管理水平又上了一個新的臺階。

企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果，最終是靠有效的營銷活動來實現(xiàn)，今年的銷售成績還是喜人的。對顧客信息的捕捉反饋做的比較細，繼續(xù)推行“賒三不如現(xiàn)二”地銷售政策，提高了貨款的回收率，實施“抓大放小”的策略，追求經(jīng)濟效益最大化。抓機遇、抓熱點，使水泥用量較大的長慶油田成為我們的牢固客戶，今年夏季水泥一直供不應求，而且出廠價格也創(chuàng)歷史以來的最高價，為明年良好的營銷勢頭奠定了堅實的基礎。

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的法寶，把不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量作為鞏固名牌產(chǎn)品、樹立企業(yè)形象、增強市場占有率、競爭力的核心來抓，今年通過大家的努力，成功的將批量油井水泥打入市場，我們的產(chǎn)品已獲得年寧夏名牌，化驗分析大對比已獲國家級榮譽，并在相關網(wǎng)絡上發(fā)布。但是，今年在鹽中高速公路所供的水泥出現(xiàn)了質(zhì)量問題，喚起了技術(shù)、質(zhì)檢部門的重視，加強了質(zhì)量意識，提升了質(zhì)量觀念，采取了糾正和預防措施，得到了有效的扼制，有了新的改觀，而且前段時間，經(jīng)各部門的努力，順利的通過了ISO質(zhì)量管理體系認證的監(jiān)督審查，進一步提升了產(chǎn)品的感召力。

“規(guī)模出效益”，這是萌生長足發(fā)展的必然規(guī)律，上項目是擴大經(jīng)濟總量，適應新形勢產(chǎn)業(yè)群體發(fā)展，提高企業(yè)競爭力的有效載體，抓發(fā)展，首先要抓項目。公司規(guī)劃的日產(chǎn)2500噸熟料水泥生產(chǎn)線工程在今年的三月份開始籌建，我除了目前老公司的經(jīng)營策劃外，今年主要抓了新項目上馬的全面工作。只帶領付歲榮廠長、王生忠、張秉柱幾人風風火火奔波了近一年，去南京、走浙江，又是協(xié)調(diào)設計院相關設計事宜，跑資金、設備招標考察等無數(shù)次，總算看到了成績。在九月份與浙江明峰投資有限公司達成共識，愿與我們并肩合作，聯(lián)合共同組建了寧夏明峰萌城建材有限公司，正式簽訂了合作協(xié)議。目前，新公司工作運行正常，相關負責領導及工程技術(shù)人員進駐現(xiàn)場。安裝隊也陸續(xù)進入現(xiàn)場進行設備安裝，一場大規(guī)模的攻堅戰(zhàn)正式拉開帷幕。新項目投產(chǎn)后，年新增水泥150萬噸，增加產(chǎn)值4億元，兩個公司年生產(chǎn)水泥總量近200萬噸，為做大做強水泥企業(yè)奠定了基礎，有力地推進地方經(jīng)濟發(fā)展。

四、找準差距、彌補不足，增強快速發(fā)展的緊迫感。

縱觀當前形勢，我們必須保持清醒的思路，在肯定成績的同時，更要找出我們的缺點與不足，既要看到前進中的困難和不利因素，又要看到發(fā)展中的潛在機遇和有利條件，變壓力為動力，化不利因素為有利因素，深刻反省工作中存在的很多不足，主要表現(xiàn)在：

生產(chǎn)管理現(xiàn)狀仍然是計劃經(jīng)濟的運行體制，制度得不到充分的落實，缺乏系統(tǒng)操作性，管理傳統(tǒng)，思想保守，一撥一轉(zhuǎn)，不撥不轉(zhuǎn)，觀念落后，思路不清，缺乏良好的敬業(yè)精神。

2、用人機制不健全、不科學、人力資源管理無頭緒、廠級廠規(guī)執(zhí)行不嚴格。

雖然一直強調(diào)堅持以人為本，愛廠如家，能真正把企業(yè)當做自己的家，但一部分員工仍然思想消極，情緒低落，抱著“當一天和尚撞一天鐘”的思想，經(jīng)受不住誘惑、安不下心來工作，這山看著那山高，三番五次的折騰，有些同志甚至搞得妻離子散，財空物盡，最終給自己的生活出了難題，給企業(yè)也帶來了不必要的麻煩，希望同志們靜下心來，從自身的實際出發(fā)，同全體萌生人一并將事業(yè)發(fā)展到底。 崗位用人隨意性大，責任制執(zhí)行不到位，廠紀廠規(guī)執(zhí)行、落實沒有力度，工作態(tài)度不夠端正，無原則性，工作成效不明顯。管理人員思想陳舊，在其位不謀其政、不求有功、但求無過，從車間到主管領導，有欺上瞞下的行為，無故請長假，假到不歸、 留崗待業(yè)，很多工作總是停留在口頭上，不按人事制度規(guī)定履行，導致人事部門無法正常履行職責，從而制約著生產(chǎn)經(jīng)營的健康運行。

3、政令不通、協(xié)調(diào)不利、執(zhí)行力欠缺、技能低下、學習培訓走形式、部分工作環(huán)節(jié)脫節(jié)、整體工作推進不快。

三期工程的即將投產(chǎn)必然要求我們要改變現(xiàn)狀，齊心協(xié)力，堅決拋棄影響工作質(zhì)量的絆腳石，希望同志們能夠認清形勢、理清思路、找準位置、揚長避端、做萌生的主人，對以上問題，我們一定要高度重視，采取有力措施切實加以解決。

隨著新年鐘聲的即將敲響，深知是我們加快發(fā)展、騰飛發(fā)展的關鍵一年，是公司脫離困境，承接希望與收獲的一年，是建材行業(yè)充滿回報與生機的一年，總體思路是：“以加快發(fā)展為主體、著力推進企業(yè)管理，提高質(zhì)量和效益上的新成效，堅定不移地實現(xiàn)萌生發(fā)展的第三步、四步曲，穩(wěn)扎穩(wěn)打，確保三期工程高質(zhì)量、短時間建成投產(chǎn)，并建成一條區(qū)內(nèi)的師范樣板工程”。

為實現(xiàn)上述目標，我們下年著力做好以下工作：

各部門必須圍繞公司生產(chǎn)的總體目標，層層分解、制定出部門、科室、車間、班組、崗位有效可行的措施，嚴格明確責任考核，實行部門領導問責制，真正做到“千斤重擔大家挑，人人心中有目標”。加強量化管理，一切以數(shù)據(jù)說話，去偽存真，規(guī)章制度面前，對事不對人、不講情面、不流形式、不做表面文章，以嚴格執(zhí)行廠紀廠規(guī)為宗旨，充分體現(xiàn)工人階級是現(xiàn)代文明的先行者。

狠抓現(xiàn)場管理，進一步確保安全清潔生產(chǎn)，要求各部門、車間從設備操作、保養(yǎng)、安全措施、衛(wèi)生、交接班等諸方面抓起，以安全第一，警鐘長鳴為先導，做到疏而不漏。在環(huán)保方面，我們今年由于收塵系統(tǒng)老化，再加上操作管理不善，一年都是灰塵茫茫，整天讓工人不停的掃，都掃不干凈。我們針對此項工作，決定投入一筆資金，先改造收塵系統(tǒng)，現(xiàn)已訂出方案，改造工作準備開始運行，預計下年

三、四月份將兩線收塵系統(tǒng)全部改造完畢，確保清潔高效的生產(chǎn)。

從多年的經(jīng)營工作中我們也悟出一個道理，就是“人人圍繞市場轉(zhuǎn)、事事圍著市場干”,營銷成為拉動公司經(jīng)營活動的“連軸器”。今年，銷售成績是喜人的，但是，在工作上還有一些疲軟，存在一些隱藏的矛盾，來年在現(xiàn)金水泥銷售、裝車運作上還要高度重視，進一步規(guī)范，加強銷售公司內(nèi)務管理，嚴肅銷售工作人員的工作紀律，堅決打擊利用職務之便損公利己的行為，必要的情況下，工作人員要做調(diào)整，大換班子。明年的銷售市場肯定看好，而且根據(jù)今年的情況看銷售價格也是可觀的，希望營銷部門加大管理力度，提升業(yè)務能力，科學決策，要有充分的準備，做好明年銷售市場的預測，抓住新機遇，再創(chuàng)營銷新格局。

品牌、質(zhì)量是企業(yè)的生命線，技術(shù)、質(zhì)檢部門一定要重視，加強質(zhì)量管理，按照公司的總體目標，層層考核抓落實，挖掘潛力、細心鉆研、進一步提升業(yè)務技能、獎罰分明、嚴格內(nèi)控，確保質(zhì)量事故為零，使產(chǎn)品永久性的適應市場。

“節(jié)儉”是中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)，幾年來一直在公司推行，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本上也真正能夠體現(xiàn)，是提高經(jīng)濟效益的“牛鼻子”，是現(xiàn)代企業(yè)管理的核心。下年必須從生產(chǎn)到水泥銷售的全過程，采取“卡兩頭、控中間”的辦法，對原材料進廠，物資采購，生產(chǎn)過程，后勤辦公設施用品及其它各部門的招待等費用支出，制定可行的辦法嚴加控制。今年截止現(xiàn)在，后勤辦公耗材32519元,較上年34017元下降了1492元, 公務車輛(五十鈴客貨車)支出43896.59元，相對上年下降了1868元，針對這些，還要進一步加強和貫徹節(jié)能降耗的理念，部門出差用車統(tǒng)籌計劃，綜管辦要嚴格把關，杜絕各種不必要的浪費。

財務部門務必加強成本管理核算、帳務處理、將事后財務轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑邦A算財務。今年自王科長主管財務部門，我認為有了新的改進，下年更進一步完善財務內(nèi)控措施，做到數(shù)據(jù)真實、及時，不虛報、不瞞報、賬目日清月結(jié)、規(guī)范審核程序、嚴把結(jié)算關口，真正當好決策者的參謀、經(jīng)營者的計算器，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。

四、全面深入做好人力資源培訓教育工作，加強管理團隊的綜合素質(zhì)培訓，不斷提升員工的工作、生活質(zhì)量。

事業(yè)成敗、關鍵在人，企業(yè)興衰，系于員工。公司把培養(yǎng)人才，重用人才，提高員工素質(zhì)作為戰(zhàn)略的目標任務，去年把部分廠級領導送到新加坡、馬來西亞、泰國等國家旅游體驗，今年十月份又組織一批先進工作者到延安革命勝地旅游學習，使他們增長了見識，堅定了工作信心。每周星期

三、星期六派專人負責，開放集體舞會，豐富職工文化生活。擴大職工參加養(yǎng)老保險范圍，今年又解決六十幾名能靠得住，留得下的同志參加了養(yǎng)老保險，另外，將生產(chǎn)員工全部納入了工傷保險。下年，重點解決現(xiàn)有職工的四金交納問題，將未參加養(yǎng)老保險的職工盡快辦理，完善養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)險的手續(xù)。加大力度改善職工生活、福利以及其它方面的待遇和條件，真正達到職工待遇和企業(yè)發(fā)展同步提升，和諧共進的目的。在春節(jié)之前，組織召開一次自12月31日前進廠的老職工座談會，聽取跟我們共同打了十幾年江山的萌生人，在公司歷年來工作、生活等方面的真實感受，切實解決他們實際存在的困難。不斷提升員工的工作、生活、環(huán)境質(zhì)量。工會、黨支部、綜管辦人力資源部在下年務必要下大力氣抓好員工的思想教育，優(yōu)化知識結(jié)構(gòu)，提高全員素質(zhì)培訓，使他們能夠有條不紊的在個自的崗位上安心工作,實際體現(xiàn)人本管理出效益,人本管理促發(fā)展的巨大動力。

我們一直講萌生發(fā)展的三步曲，一期是我們的起步工程，二期是吃飯工程，三期就是我們快速發(fā)展，騰飛的工程，新公司的建設正在快馬加鞭，明峰、萌生一家人精誠團結(jié)，攜手并肩，目前合作還是非常成功。我們務必加強現(xiàn)場管理力度，冬季也不停工，加快設備安裝進度，確保208月8日正式點火投產(chǎn)，春節(jié)過后，組織招收300至350名工人入廠，進行崗前培訓學習，并開始出臺、健全新公司的各項規(guī)章制度。你們目前在各自的崗位上盡職盡責，扎實工作，就是對三期工程建設的最大支持。

當前國際金融危機，對國內(nèi)造成不利因素正在凸現(xiàn)，面對這種經(jīng)濟形式，中央提出了擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的十大措施，并計劃投資四萬到五萬億元，擴大內(nèi)需，這些舉措提高了我們企業(yè)抵制風險，謀取發(fā)展的信心，國家重點基礎設施建設如火如荼，這給水泥行業(yè)提供了一個千年不遇的發(fā)展機遇。公司決定實施萌生發(fā)展的第四步曲，就是在三期的大院里再上一條日產(chǎn)5000噸的熟料生產(chǎn)線，目前相關領導正在辦理項目前期的可行性論證和審批事宜。

同志們，萌生的發(fā)展充滿希望，老區(qū)的明天燦爛輝煌。讓我們在董事會、管委會的堅強領導下，凝心聚力，迎難而上，以蓬勃向上的朝氣，開拓進取的銳氣，不畏艱險的勇氣，奮力拼搏，爭創(chuàng)一流，全力推進公司的生產(chǎn)經(jīng)營又好又快發(fā)展。我相信飽含熱情的浙江明峰任經(jīng)理一行定能和萌生友好結(jié)伴，緊密團結(jié)，同甘共苦，和萌生人一道，為新公司早日投產(chǎn)鼓足勇氣,為鑄就明峰萌生的新輝煌作出更大的貢獻. 最后,祝大家在新的一年里，身體健康，工作順利，家庭幸福，萬事如意!

謝謝大家!

內(nèi)審工作總結(jié) 篇11

? ? ? ?房地產(chǎn)企業(yè)開展內(nèi)部審計的探討

? ? ? ?長期以來，房地產(chǎn)企業(yè)由于行業(yè)的高利潤，對成本管理的工作不夠重視，成本管理較為薄弱。在當前地產(chǎn)新政的形勢下，政府行為日益規(guī)范、市場競爭日益加劇，依靠土地資源進行競爭的時代已一去不復返，沒有核心競爭力的企業(yè)將會逐漸被淘汰。但核心競爭力的培養(yǎng)也非一日之功，對絕大部分公司而言，通過控制成本來提高收益是最快捷的一種方式。因此加強成本控制管理成了房地產(chǎn)企業(yè)修煉內(nèi)功、提升競爭力的必然途徑，隨著房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，管理規(guī)范的房地產(chǎn)公司競爭力越來越強，如何快速提升內(nèi)部管理、提升核心競爭力已成為房地產(chǎn)企業(yè)管理的重要內(nèi)容，而內(nèi)部審計是提升房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部管理水平的一個非常重要的手段。

? ? ? ?一、房地產(chǎn)企業(yè)進行內(nèi)部審計的緊迫感和重要性 很多房地產(chǎn)公司近幾年發(fā)展很快，投資項目及投資額度也在的不斷加大，但由于公司成立時間短，存在管理混亂、制度不健全及有制度不能很好執(zhí)行、領導能力及專業(yè)水平較低但權(quán)力較大、出現(xiàn)錯誤和過失對公司造成損失也無人監(jiān)督及追究應付的責任，以至于出現(xiàn)以犧牲公司利益為自己謀權(quán)、謀利的現(xiàn)象大量存在等問題，使得公司的投資回報及經(jīng)濟效益難以保證，因此，房地產(chǎn)公司建立健全審計部門，能發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)及管理中存在的問題，并提出可行性建議，為公司挽回經(jīng)濟損失，同時促進企業(yè)管理水平的提高。以控制企業(yè)經(jīng)營風險，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

? ? ? ?二、房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制審計的主要內(nèi)容

? ? ? ?房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制審計應該貫穿整個開發(fā)項目的全過程，包括土地費用審計、前期各種費用的審計、工程設計費用的審計，工程建安費用審計、設備安裝工程費用審計、營銷策劃費用的審計、財務費用的審計、辦公費用的審計、離任審計等，下面我以本人多年的造價控制及審計經(jīng)驗以房地產(chǎn)開發(fā)中投入最大，最難控制的工程建設費用審計為例，來敘述內(nèi)部審計的主要內(nèi)容供領導批評指正.一、招投標環(huán)節(jié)。

? ? ? ?房地產(chǎn)企業(yè)的可控成本主要是工程成本，其主要由總包合同、分包合同等眾多合同組成，因而合同主體單位的招投標環(huán)節(jié)就顯得非常重要。因此，內(nèi)部審計實施時，需要關注招投標程序是否合理、合法，是否遵照了公司的招投標規(guī)定。

? ? ? ?主要審計內(nèi)容有：一是投標書的確定。公司內(nèi)部有無對標書進行評審，標書的內(nèi)容有無重大遺漏或失誤，關鍵指標是否明確，招投標方式和投標單位資質(zhì)是否達到要求；在工程方面，尤其關注是否實行施工圖招標，如果按照費率招標，需關注原因。二是招標環(huán)節(jié)。審核各投標單位在規(guī)定時間內(nèi)有無繳納投標保證金，開標記錄簽名是否齊全，評估人員組成是否合理，對投標單位的資質(zhì)是否進行了審查，對關聯(lián)人員有無實行回避，詢標紀要是否完整，時間邏輯上是否合理，有無存在串標可能。三是中標環(huán)節(jié)。公司對招標是否進行決標，決標是否按照公司內(nèi)部程序進行審批，對中標單位是否發(fā)放了中標通知書。

? ? ? ?2、合同管理環(huán)節(jié)。

? ? ? ?主要審計內(nèi)容有：一是關注合同簽訂的內(nèi)容是否與招標的內(nèi)容一致，如單位是否變動、合同金額是否一致、付款方式及付款條件是否明確、履約保證金繳納是否及時。二是關注合同的條款是否嚴密。如合同中主要材料采用的方式是甲供、甲定乙供還是乙供，對于甲供需要關注其稅收風險（甲供材料不需要開具發(fā)票，但稅務機關會要求施工單位出具完稅證明，否則房地產(chǎn)企業(yè)會承擔連帶責任），還需關注關于獎勵與處罰的標準是否明確，履約保證金是否及時繳納等（總包合同由于金額較大，導致的履約保證金金額也較大，會出現(xiàn)部分施工企業(yè)拖欠現(xiàn)象，或者導致采用“偷梁換柱”方式，用保函或工程款抵扣履約保證金）；對簽訂的合同進行檢查，尤其在專用條款中對雙方權(quán)利和義務、合同價款及調(diào)整、工程預付款、工程量的確認、工程進度款支付、承包人的違約責任、材料設備供應是否作出了明確規(guī)定。三是關注合同審批有無按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進行審批，如土地合同、總包合同、設計合同、分包合同等是否由各職能部門等進行會簽，對業(yè)務關系復雜的合同是否有專業(yè)的法律顧問把關等。四是關注合同臺賬是否完整、準確，合同的相關資料是否及時歸集，有無專人管理等。

? ? ? ?3、合同付款環(huán)節(jié)。

? ? ? ?主要審計內(nèi)容有：一是付款審批權(quán)限是否完整、規(guī)范。由于合同付款涉及較多部門，也存在較多方式和種類，因此規(guī)范合同付款的審批權(quán)限至關重要，如對各層級項目主管工程師、經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長的審批權(quán)限是否有明確的規(guī)定，對土地、工程、設計等款項的支付是否有明確的流程規(guī)定等。二是具體付款環(huán)節(jié)的審核。針對具體付款環(huán)節(jié)，首先需要關注付款條件是否與合同約定一致，關注申請部門、審核部門、審批部門簽章是否齊全，附件資料是否完整，如工程款需要關注施工單位的施工情況、監(jiān)理單位的審核意見、發(fā)票是否足額開具等內(nèi)容，尤其要關注有無提前付款、超額付款等情況。三是合同結(jié)算尾款支付審核。合同決算是合同履約完畢后的最后一次付款，因此需要特別關注。關注合同決算程序是否完整，需對其中的對賬資料、扣款情況、發(fā)票提供情況和審批情況等進行仔細審核，防止出現(xiàn)風險。四是其他風險。款項結(jié)算不允許采取現(xiàn)金方式，要求采用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，特殊情況下必須采取現(xiàn)金結(jié)算的，關注有無辦理特別審批；付款中要明確收款銀行和收款賬號，一般情況下收款戶名必須和簽約方完全一致，如不一致，則必須關注是否有委托付款的說明。

? ? ? ?4、現(xiàn)場管理環(huán)節(jié)。

? ? ? ?主要審計內(nèi)容有：一是審查施工企業(yè)是否根據(jù)《規(guī)范》、圖紙及有關修改通知施工，質(zhì)量和工期是否達到合同要求。二是重點對增減工程簽證進行審查，審查施工企業(yè)報送的增加工程簽證是否合理，有無重復；減少工程簽證是否上報，報的數(shù)量是否正確等。三是對工程材料進行審查，審查工程用料是否達到《規(guī)范》和設計要求，了解特殊的、用量大的、貴重的材料的實際價格，不讓施工企業(yè)在材差上占大便宜。四是審查簽證時間，工期簽證不但影響材料價格的構(gòu)成，還直接影響工期獎罰的認定和執(zhí)行。五是審查簽證的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，有無經(jīng)過監(jiān)理單位、相關部門和領導的簽證確認，有無得到各方的同意，不為后續(xù)的決算留下工作隱患。

? ? ? ?5、竣工結(jié)算環(huán)節(jié)。

? ? ? ?主要審計內(nèi)容有：一是審查竣工決算編制依據(jù)是否符合國家有關規(guī)定，各項資料是否齊全，審批手續(xù)是否完備，確保結(jié)算正確、符合規(guī)定及工作程序。二是審查變更及隱蔽工程的簽證情況，工程變更要核查原施工圖的設計和原投標預算書的實際所列項目等資料，對原投標預算書中未實施的項目要予以核減，對變更增加的項目應明確是否已包括在原有項目的工作內(nèi)容中，防止重復計算，要核查變更簽證的手續(xù)是否齊全，書寫內(nèi)容是否清楚、合理，編號是否連續(xù)等內(nèi)容；對于隱蔽工程，要提前介入，積極參與每一隱蔽部位的驗收，并做好影像資料，為日后決算提供依據(jù)。三是審查材料價差的合理性，對于特殊或者重要材料，一般參考信息價，沒有的應延伸到市場進行詢價。四是審查工程量計算書是否準確，計算是否符合工程量計算規(guī)則，有無故意計算和合計錯誤以及筆誤等等，對于無圖紙的項目要深入現(xiàn)場核實，必要時可采用現(xiàn)場丈量實測的方法進行核實。

? ? ? ?6、財務核算環(huán)節(jié)。

? ? ? ?主要審計內(nèi)容有：一是確定成本核算對象是否合理，這需要審計人員深入實際，根據(jù)研究分析項目總體的特點、管理要求、經(jīng)濟用途、標準、建設交付期以及權(quán)屬情況進行確定，成本核算對象的設臵必須堅持“便于核算，利于管理”的原則。二是成本科目設臵是否符合國家規(guī)定，是否分期分項分合同核算。三是關注成本歸集、分配和結(jié)轉(zhuǎn)是否準確，尤其要關注土地成本的分攤是按照土地面積分攤還是建筑面積分攤，公共配套的成本、會所的成本以及其他成本的分攤是否合理等。四是關注成本預計是否準確，一般在期末公司都會對已發(fā)生的且未支付的成本進行計提，因此，審計時需要結(jié)合現(xiàn)場實際施工情況關注計提是否準確，尤其是在交付后必須對預計成本的合理性進行審核，關注是否有合理的依據(jù)。成本管理環(huán)節(jié)眾多、涉及面廣，因而在成本管理的各個環(huán)節(jié)中都可能產(chǎn)生風險，所以要全面清晰地了解業(yè)務的全過程，從存在風險的各個角度、各個環(huán)節(jié)開展內(nèi)部審計，這樣才能杜絕舞弊行為發(fā)生的空間，減少不合理行為造成的損失。

? ? ? ?7、經(jīng)濟責任審計環(huán)節(jié)。

? ? ? ?是對公司的相關部門負責人任職期間經(jīng)營業(yè)績、個人自律情況、以及有關經(jīng)濟活動應當負有的責任，包括主管責任和直接責任，合法、合規(guī)性和效益性及重大經(jīng)營決策等有關經(jīng)濟活動，進行的監(jiān)督和評價的工作。包括對企業(yè)負責人的離任經(jīng)濟責任審計、任期屆滿經(jīng)濟責任審計和任中經(jīng)濟責任審計。

? ? ? ?三、綜上所述： 內(nèi)部控制審計是確認、評價企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程，包括確認和評價企業(yè)控制設計和控制運行缺陷，分析缺陷形成原因，提出改進內(nèi)部控制建議。內(nèi)部控制審計是內(nèi)部控制的再控制，它是企業(yè)改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益的自我需要。尤其是對于市場情況復雜、經(jīng)營管理風險較大的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)來說，加強內(nèi)控審計工作更為重要。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇12

創(chuàng)新思路?注重指導?推進清廉**建設

——審計局推動內(nèi)審工作亮點總結(jié)

2018年，**縣審計局深入貫徹落實《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》《審計署關于加強內(nèi)部審計工作業(yè)務指導和監(jiān)督的意見》，不斷強化對全縣內(nèi)部審計工作的業(yè)務指導和監(jiān)督，努力拓展審計監(jiān)督深度和廣度，有效促進了全縣內(nèi)部審計事業(yè)科學發(fā)展。單位榮獲全省內(nèi)部審計業(yè)務指導和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。

一、協(xié)同審計，整合審計資源推進審計全覆蓋。組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）內(nèi)審機構(gòu)同步開展2018年度政府投資項目專項調(diào)查；與城投集團、交投集團等四大縣國有平臺公司內(nèi)審力量聯(lián)合開展國有企業(yè)資產(chǎn)負債損益的專項調(diào)查，發(fā)揮國家審計和內(nèi)部審計各自的優(yōu)勢，加大內(nèi)部審計成果利用，推進審計全覆蓋。

二、以審代訓，創(chuàng)新指導監(jiān)督方式加強內(nèi)審工作指導。積極選派局審計業(yè)務骨干，主動深入內(nèi)審單位一線，采取“以審代訓”的方式，通過召開座談會、深入現(xiàn)場審計、指導檔案整理等，“手把手”指導內(nèi)審單位開展項目審計,強化內(nèi)審指導監(jiān)督,

提升內(nèi)部審計人員業(yè)務素質(zhì)，推進提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，內(nèi)部審計成效明顯?？h***內(nèi)審機構(gòu)在對下屬國企的專項審計中，力促下屬企業(yè)追回借款6400萬元等。

三、以成果為導向，開展“負面清單”指導內(nèi)審工作。2018年,縣審計局指導一家國企、二個部門、三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)總結(jié)內(nèi)審經(jīng)驗，深入剖析存在的問題根源，梳理編制“內(nèi)部審計負面清單”，對單位審計發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題及風險都作出了明確的提示。內(nèi)審人員結(jié)合內(nèi)部審計業(yè)務逐條對號入座，有則審之，無則免之，有效推動內(nèi)部審計協(xié)調(diào)平衡發(fā)展，提升內(nèi)審基礎性、源頭性的自我監(jiān)管作用。

四、以科研為抓手，推動內(nèi)部審計理論研究。積極探索把課題成果轉(zhuǎn)化為推動審計工作的強大動力，以理論創(chuàng)新帶動審計實踐創(chuàng)新。2018年，縣審計局指導各內(nèi)審單位在審計的不同階段對原創(chuàng)的、零散的、粗放的審計發(fā)現(xiàn)，進行精細加工，提煉審計成效，轉(zhuǎn)化內(nèi)審成果。其中9篇內(nèi)審工作經(jīng)驗性信息在《中國審計報》、浙江審計廳內(nèi)外網(wǎng)等媒體刊登；多篇內(nèi)審成果論文在國家級期刊、省級期刊公開發(fā)表；參加省優(yōu)秀論文、審計案例和審計項目評選活動，成績在湖州三縣二區(qū)名列前茅。

內(nèi)部審計工作作為一種自我約束和自我監(jiān)督機制，能夠從源頭上入手，及時發(fā)現(xiàn)并糾正隨意決策、浪費資源等問題，有效推動落實從嚴治黨、規(guī)范權(quán)利運行和反腐倡廉等系統(tǒng)重大決策部署。**縣審計局加強內(nèi)審工作的指導與監(jiān)督，著力構(gòu)建完善監(jiān)督體系，有效推動了清廉**建設。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇13

????一、2004年內(nèi)審工作回顧sO100????2004年我市內(nèi)審協(xié)會在省審計廳和省內(nèi)審協(xié)會的指導下，在市審計局的直接領導下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照盛市審計工作會議精神，遵循“管理、宣傳、服務、交流”的宗旨，以《2004年度南京市內(nèi)部審計工作指導計劃》為導向，積極引導全市內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極地作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為實現(xiàn)單位目標而服務的思想理念，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，和“全面加強領導人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計、加強物資采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審”，以及“積極探索經(jīng)濟效益審計”等四個重點審計的方向，圍繞提高內(nèi)部審計的審計質(zhì)量、審計技術(shù)與方法，加強內(nèi)部審計法制建設，通過開展互相交流、信息溝通、咨詢服務、業(yè)務指導、理論研討、培訓學習、宣傳活動，全市內(nèi)部審計工作在各單位改革、改制，內(nèi)審人員變動較大的情況下，仍取得了較大成績。據(jù)統(tǒng)計，2004年全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)、縣）完成各類審計項目8128項；查出損失浪費金額32350萬元；促進增收節(jié)支6210萬元；已糾正違規(guī)行為金額2592萬元；提出建議意見被采納2524條。向司法機關移送案件1件；建議給予行政處分6人；移送司法機關處理5人。內(nèi)部審計對促進我市經(jīng)濟建設，服務“兩個率先”，加強單位內(nèi)部管理，提高企業(yè)經(jīng)營和決策水平；促進領導干部廉政建設，進行反腐倡廉；維護財經(jīng)秩序，減少企業(yè)成本，增加效益方面發(fā)揮了積極地、越來越重要的作用。總結(jié)2004年全市內(nèi)部審計工作，主要特點如下：????（一）開展經(jīng)濟責任審計已成為內(nèi)部審計工作的基本任務????根據(jù)上級關于開展任期經(jīng)濟責任審計的規(guī)定和要求，經(jīng)過我市多年實行年度內(nèi)部審計工作計劃指導，我市各單位內(nèi)部審計機構(gòu)對單位內(nèi)有關責任人開展離任審計已成為一項基本工作任務。有的單位內(nèi)審機構(gòu)，不但對所屬法定代表人離任進行審計，還對與經(jīng)濟有關的責任人離任時也進行離任審計，基本做到有離必審。有能力的單位內(nèi)審機構(gòu)還全面加強了單位責任人任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計。如南京市教育局根據(jù)有關經(jīng)濟責任審計的規(guī)定，結(jié)合教育局自身的實際情況，在貫徹執(zhí)行《南京市教育局直屬學校、單位黨政領導干部經(jīng)濟責任審計實施辦法》，擴大了經(jīng)濟責任審計范圍，對學校的分管財務副校長、主辦會計離任進行經(jīng)濟責任審計的基礎上，還積極探索任中經(jīng)濟責任審計有效途徑。重點對被審計單位重大的經(jīng)濟活動所發(fā)生的經(jīng)濟責任問題，對易發(fā)問題部位做到嚴審。2004年配合局紀工委對市衛(wèi)校經(jīng)濟責任審計中，針對經(jīng)濟擔保、貸款往來和資金拆借等基建項目方面加強審計，查獲涉案線索。南京市衛(wèi)生局2004年在全系統(tǒng)對有經(jīng)濟活動的部門負責人開展了任期經(jīng)濟責任審計工作，并將此項列入院長責任制考核目標中；對審計結(jié)果進行有目的的跟蹤，促進審計成果的轉(zhuǎn)化，使審計工作由發(fā)現(xiàn)型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防型。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)縣）2004年開展經(jīng)濟責任審計項目共270項，其中離任審計201項，任期內(nèi)審計69項。查證損失浪費10934萬元；查處違紀違規(guī)259萬元。審計后，其中晉升13人、平調(diào)73人、免職30人、離退43人、行政處理1人、司法處理2人其他情況108人。????（二）工程建設項目竣工決算審計成為內(nèi)部審計防腐倡廉，節(jié)約單位投資資金，減少資產(chǎn)成本的重要手段????我市多年來在南京市內(nèi)部審計指導計劃中，要求各單位內(nèi)審機構(gòu)把工程竣工決算審計作為必審項目。全市內(nèi)審機構(gòu)單位能積極響應，并結(jié)合自己單位的實際情況，分別采取自審或送審的辦法認真貫徹執(zhí)行。有的單位甚至規(guī)定5萬元以上的維修工程也要做到必審，對大的工程決算審計項目還采取全過程跟蹤審計，審計率近100%。工程決算審計為單位加強項目管理，防腐倡廉，節(jié)約資金投入，減少工程成本，取得了較大效益。如江蘇電信南京分公司每年的建設工程項目都比較多，資金使用量也比較大。2004年通過參加有關部門組織的市通信工作設計、施工隊伍及施工（設計）綜合單價招標工作，不但選出了符合資質(zhì)要求，質(zhì)量合格的設計、施工隊伍，而且還使施工（設計）綜合單價比去年下降近50%。南京司法局與社會審計聯(lián)合對局辦公房的裝飾工程和大連山勞教所的一些維修工程進行了竣工決算審計，工程送審金額281萬元，審計共核減工程款110余萬元，核減率為39.14%,為機關及大連山節(jié)約了大量的資金，取得了一定的成效。據(jù)初步統(tǒng)計2004年全市內(nèi)部審計自行審計工程項目數(shù)350項，送審金額104550萬元，核減金額8516萬元，平均核減率為8.15%.????（三）內(nèi)控制度評審

內(nèi)審工作總結(jié) 篇14

一、 審核目的：

確保公司質(zhì)量管理體系建立符合TS16949：標準的要求，及時發(fā)現(xiàn)體系運行中的問題，并持續(xù)改善。

二、 審核范圍：

1、體系審核：TS涉及到的公司所有的職責部門，TS涉及到380V 5HP馬達生產(chǎn)線。

1、體系審核：XXXXXXXXXXXXX，由XXXX擔任此次審核的審核組長。

2、公司程序文件；

3、作業(yè)指導書；

4、相關法律法規(guī)；

5、重要的客戶合同和要求；

6、VDA6.3過程審核檢查表；

6、XXXXXXXX產(chǎn)品圖紙、包裝方法圖等。

本次審核是公司的質(zhì)量管理體系建立以來的第二次正式、全面的的內(nèi)部審核。審核組由8人組成，對全公司的管理層、TS推進室、總務人事 、營業(yè)部、品證課、購買課 生產(chǎn)、生產(chǎn)技術(shù)、物流課、設計開發(fā)等部門進行了為期二天的審核。

本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務。體系審核過程中共發(fā)現(xiàn)不符合項13項（具體見不符合項分布情況表）；過程審核平均總符合率為：97.25%；產(chǎn)品審核得分：100分。

另外需指出的是，由于本次審核使用的是抽樣的方法，而且內(nèi)審員的審核經(jīng)驗和技巧都會有所欠缺，在內(nèi)審過程中沒發(fā)現(xiàn)不符合項的部門并不代表該部門不存在不符合項，發(fā)現(xiàn)不符合項的部門也并不是說明該部門做得很差。但不論是發(fā)現(xiàn)有不符合的部門還是未發(fā)現(xiàn)不符合的部門，都應該認真總結(jié)在內(nèi)審過程中存在的一些不足之處，并對自己部門進行定期的檢查，以維持過程的持續(xù)有效性，并不斷改進。

綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已經(jīng)進入正常有效的運行狀態(tài)，由于本公司建立管理體系的時間不是很長，各部門依然會存在有不少問題。這需要通過全體員工的共同努力，持續(xù)改善公司的產(chǎn)品質(zhì)量，使公司的整體管理水平更上一個臺階。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇15

審計人員記錄審計工作的軌跡，審計證據(jù)是被審計單位提供的原始資料，如原始憑證、合同等。因此每一個審計過程所需要的審計證據(jù)是不同的。例如關于庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬與總賬得到貨幣資金審定表，抽查大額收支得到貨幣資金收支檢查情況表，對其他應收款采用了替代測試，后面要附上記賬憑證的復印件。資本公積對企業(yè)至關重要，也是經(jīng)常容易出現(xiàn)問題的地方，因此需要資本公積審定表，追加投資款的記賬憑證，收款收據(jù)和記賬憑證，電子匯劃劃(收)款補充報單。還有要附上一些許可證的復印件，比如“瓊海大興實業(yè)投資有限公司”以房地產(chǎn)開發(fā)和旅游項目為主營項目，那么就要附上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書，建設用地規(guī)劃許可證，稅務登記證，公司章程，在涉及到某個審計期間簽訂了合同時，要有設備合同復印件等等。

在看審計工作底稿的過程中，我也只能是從表面的層次上去了解某個程序需要的證據(jù)，知道他們之間存在著相互關聯(lián)的關系。但是如果讓我去決定某個程序到底要查哪些證據(jù)，我就不知從何下手了。這需要清楚的了解審計準則，也需要實際工作經(jīng)驗的積累。

開始的這幾天，我大部分的時間是在看工作底稿。剛剛過完年，每天來的客戶非常少。其實是否有客戶也與被審計企業(yè)的注冊時間有關。事務所還承擔著審計局給的工作，為各行政事業(yè)單位進行驗資。事務所對行政事業(yè)單位的審計軟件是審計局自己研發(fā)的一個小軟件。我?guī)椭≡S姐姐錄入，整理的固定資產(chǎn)的信息。包括固定資產(chǎn)的類別，存放地點，原值，折舊，凈值。行政事業(yè)單位不用計提折舊，因此只要是在用的，原值和凈值永遠相等。之后要把匯總得到的固定資產(chǎn)凈值總額與該事業(yè)單位當期的資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)數(shù)額進行核對，如果想等就證明正確了。有兩次我錄入的錯誤了，原因是我沒有看到備注里面的“已停用”，都當成在用的輸了進去，結(jié)果對不上。我對了好幾遍找不到原因，還是小許姐姐發(fā)現(xiàn)的這個問題。其實這不是很復雜的工作，需要的是耐心和細心，因為大量的數(shù)據(jù)發(fā)生一點錯誤就會“前功盡棄”。

到了第五天，有一家名為“北狼房地產(chǎn)”的公司注銷，要對他們的資產(chǎn)負債表進行審計，出具一個報告。事務所的資深注冊會計師阿孫叔負責這個業(yè)務。我?guī)退麖陀「鞣N票據(jù)，像記賬憑證、銀行對賬單、收款憑證等等。我以前沒有用過復印機，慧芳姐說按那個鍵就可以了。我開始的時候做的很慢，尤其是幾張小的收款憑證要印在一張紙上，比較麻煩。阿孫叔比較嚴厲，他就很著急說為什么還沒有印好。我知道他說的對，本來我就是做的慢嘛。在印一張對賬單時，原件本身就很淺，慧芳姐教我怎樣加深顏色。后來我印的熟練了許多。一般他們有什么要復印的就由我來櫻

在這一周的實習當中，我做的工作比較零散，但就是從這點點滴滴中我了解到了在事務所工作是怎樣一種狀態(tài)，也讓我對審計工作有了一個直觀的了解。這是我第一次在事務所工作，這次實習經(jīng)歷一定會對我以后的求職和工作有幫助的。

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