內(nèi)審工作總結(jié)。

本文主要介紹了一篇關(guān)于“內(nèi)審工作總結(jié)”的文章，并強調(diào)在處理復(fù)雜的寫作任務(wù)時，經(jīng)驗和技巧的重要性。同時，指出范文在提升文字表達能力方面的作用逐漸受到人們的關(guān)注。接下來就介紹了如何從哪里入手寫范文。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇1

20**年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進行現(xiàn)場審核。此次審核的目的是：評價新質(zhì)量管理體系符合審核準則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。

此次審核的依據(jù)是：公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關(guān)部門的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，存在問題44個。

20**年4月20日，我們下發(fā)了“關(guān)于對xx年質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項進行整改的通知”。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門按照“xx年內(nèi)審不符合項整改通知”的要求，都在規(guī)定的時間內(nèi)針對所存在的不符合項，進行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實施、糾正和改進。

4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對不符合項的糾正整改措施進行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進行了整改。

此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項，沒有嚴重不符合項，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進的機制。產(chǎn)品實物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。xx年公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改進和提高。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇2

公司內(nèi)審是公司進行自我審查的一項重要工作，它不僅是公司履行社會責(zé)任的體現(xiàn)，也是公司保持良好經(jīng)營狀態(tài)的保障。在過去的一年里，我們公司認真開展各項內(nèi)審工作，取得了一定成績，現(xiàn)將上年度工作總結(jié)如下。

首先，我們對公司財務(wù)狀況進行了全面審計。在審計中，我們對公司各項收支進行了詳細的對賬，發(fā)現(xiàn)了一些問題，并及時向公司管理層匯報。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和團隊的共同努力，問題得到了及時解決，公司財務(wù)狀況逐步得到穩(wěn)定。

其次，我們對公司內(nèi)部管理情況進行了全面檢查。通過審查各項管理文件、對人力資源管理情況進行調(diào)查和了解，以及對公章、印章、合同等的管理情況進行核查，我們發(fā)現(xiàn)了一些管理不規(guī)范、制度不完善的問題。我們及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出了改善意見，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，并組織工作人員進行整改，公司內(nèi)部管理得到了不斷完善。

再次，我們對公司安全生產(chǎn)進行了檢查。通過對公司生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備、消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等多個方面的檢查，我們發(fā)現(xiàn)了一些隱患問題，例如某些設(shè)備存在安全隱患、員工關(guān)于安全規(guī)章制度的意識有待提高。我們向公司領(lǐng)導(dǎo)層進行了匯報，公司采取了有效措施加強了安全生產(chǎn)管理，有效的保障了員工的安全和生命財產(chǎn)的安全。

此外，我們還對公司的創(chuàng)新能力進行了評估。我們根據(jù)公司的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和經(jīng)驗沉淀等方面構(gòu)建了評估指標。評估結(jié)果顯示，公司的創(chuàng)新能力還有待提高，因此，我們按照評估結(jié)論給公司提出了一系列關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新的建議，公司也將在此方面繼續(xù)加強投入。

總之，去年，我們公司各項內(nèi)審工作得到了有力推進，公司在內(nèi)部管理、財務(wù)狀況、安全生產(chǎn)等方面逐漸得到了提升和穩(wěn)定。對于未來，我們將繼續(xù)努力，切實推動公司內(nèi)部管理、技術(shù)創(chuàng)新和風(fēng)險控制等各個方面的進步和發(fā)展。我們相信，在公司管理層的帶領(lǐng)下，公司內(nèi)部審計工作將不斷提升，助力公司取得更好的發(fā)展成果。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇3

一、本部門三季度完成的主要工作包括：

1、從7月1日開始，繼續(xù)開展“學(xué)規(guī)程，反違章”第3階段的活動，從消除物的不安全狀態(tài)著手，重點排查和消除各類事故隱患;與主管院長一起，對安全月檢查出的安全隱患進行復(fù)查;對吉林紅旗嶺、撫順樹基溝和紅透山鉆探現(xiàn)場實施安全檢查;在“十一”前，對撫順院、勘察院和沈陽院及2院的加工化驗室實施了安全檢查。

2、根據(jù)總院及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員構(gòu)成及分工變化情況，調(diào)整了總院安全生產(chǎn)委員會。調(diào)整各項應(yīng)急救援預(yù)案組織機構(gòu)成員及聯(lián)系電話，建立了全院包括74人的安全管理網(wǎng)絡(luò)。制訂了《高層建筑火災(zāi)及其他事故應(yīng)急救援預(yù)案》。

3、落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了安委會成員及全體員工的安全責(zé)任范圍，完善了責(zé)任狀的覆蓋面。分別與總院安委會成員、機關(guān)各部門及重要崗位人員簽定了安全生產(chǎn)目標管理責(zé)任狀。

4、組織總院及分院新上任的單位負責(zé)人、安全主管領(lǐng)導(dǎo)及安全管理干部進行培訓(xùn)，先后有10人取得安全管理資格證書。完善安全培訓(xùn)教育檔案的建立工作，基本實現(xiàn)了安全教育培訓(xùn)檔案每人一冊的工作目標。撰寫了“安全月活動”及安全檢查總結(jié)，下發(fā)文件通報全院安全生產(chǎn)大檢查結(jié)果。

5、啟動了“百日安全無事故”和“冬季四防”活動，主辦了《地質(zhì)勘探安全規(guī)程》知識競賽;對參加《全國工傷保險與安全生產(chǎn)知識競賽》的人員舉辦了抽獎活動，對獲獎?wù)哳C發(fā)了紀念品。

6、按照總院機關(guān)同志勞動防護用品發(fā)放標準，為新來的同志發(fā)放了防暑降溫費和個人勞動防護用品。沈陽市被國家局確定為“全國重點城市職業(yè)病危害調(diào)查城市”，總院按要求開展職業(yè)病危害調(diào)查工作。

7、完成了對全院所屬單位三體系運行情況調(diào)查工作，共收到三體系運行情況報告8份。

8、加強了局和總院團隊文化的學(xué)習(xí)，撰寫了3000字的認識和體會，表達出了對團隊文化6方面內(nèi)容的理解，為團隊文化融匯到思想中，貫徹到工作中奠定堅實的理論基矗

二、四季度工作安排：

1、繼續(xù)深入開展“學(xué)規(guī)程，反違章”和以“防凍、防滑、防火、防中毒”為重點的百日安全無事故活動。加大現(xiàn)場安全檢查、生產(chǎn)指導(dǎo)、法規(guī)宣傳和貫徹工作力度，從加強“基層和基幢的雙基工作入手，關(guān)口前移，重心下移，杜絕班組中生產(chǎn)事故的發(fā)生。

2、配合局安全處組織的“百日安全大檢查”工作，特別要加強對鉆探工程等重點施工領(lǐng)域的安全監(jiān)察力度和頻次。

3、計劃制定與法規(guī)要求高度統(tǒng)一，具有現(xiàn)實操作性的總院安全獎懲制度，促進安全管理標準化、規(guī)范化工作進程。

4、按照沈陽市政府和省有色地質(zhì)局安全管理目標責(zé)任狀的要求，做好年度安全工作總結(jié)撰寫和迎接年度考核工作，努力爭取更好的安全成果。

5、組成考核組認真考核所有簽狀單位及重要崗位人員責(zé)任狀的完成情況，按考核結(jié)果對有關(guān)單位和人員進行兌現(xiàn)。

6、依據(jù)各院上報的三體系運行情況調(diào)查結(jié)果，制定__年度三體系培訓(xùn)、年度內(nèi)審和外審工作計劃，力爭早計劃、早部署、早行動、早達標，使三體系運行工作能更好地融入并服務(wù)于主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之中。力爭在年底前，完成3個單位的三體系內(nèi)審工作。

7、繼續(xù)加強總院團隊文化的學(xué)習(xí)、領(lǐng)會和運用，高標準、嚴要求，開拓性的開展各項工作，從團隊精神“團結(jié)”這個核心出發(fā)，加強與各部門的緊密配合，積極促進全院各項工作取得優(yōu)異的成績。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇4

根據(jù)總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進行了一次內(nèi)部審計?，F(xiàn)將本次審計的主要情況匯報總結(jié)如下：

一、本次審計的主要范圍

本次內(nèi)部審計按照既定方案，對各分公司_年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險、涉稅風(fēng)險進行了評估。

同時，我們認為，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。

二、本次審計主要問題

(一)內(nèi)部控制方面

1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。

2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經(jīng)濟責(zé)任。

3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)及時調(diào)整正確。

4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。

5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準，但應(yīng)嚴格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款。

6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報賬后再補足備用金。

7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報未報，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準的情況。

8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負責(zé)蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓(xùn)。

9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤、財務(wù)人員按照報表數(shù)據(jù)進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標準，分公司負責(zé)確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。

10、對于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質(zhì)上是同一個客戶的，應(yīng)及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險。

11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責(zé)采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。

12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。

13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額，內(nèi)勤及財務(wù)不能準確監(jiān)督。建議嚴格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時繳存。

14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達到月結(jié)90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。

15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿。

16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。

(二)涉稅風(fēng)險方面

(略……)

(三)會計核算及基礎(chǔ)工作方面

1、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財務(wù)人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務(wù)人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔(dān)任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險。

2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據(jù)的管理。

3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施，監(jiān)督分公司會計嚴格按照制度執(zhí)行。

4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)制度的學(xué)習(xí)，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴重違反法規(guī)的情況發(fā)生。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇5

本公司依計劃于ISO9001:進行了質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，透過此次內(nèi)部審核，證明了本公司質(zhì)量管理體系

是貼合ISO9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;公司的.ISO9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。

本次審核共發(fā)現(xiàn)了5個不貼合問題，透過本次的內(nèi)部審核活動，對各部門的質(zhì)量管理體系活動作了一個全面的摸底，了解各部門對體系的執(zhí)行狀況，發(fā)掘了一些部門的質(zhì)量管理體系活動的問題，如:12月8日，品質(zhì)管制、人員管理、量表檢驗、外觀檢驗人員培訓(xùn)沒有考核記錄--不貼合：6。2。2;目前，采購信息體此刻采購單上，抽查：12月12日采購單，編號為：DZ-11121201，采購信息有包裝、交期、運輸?shù)纫螅焚|(zhì)要求不明確(輕微不貼合)---7。4。2;但有的定單資料采購信息沒有明確知會供應(yīng)商---不貼合8。2。4;抽查SCSR(供應(yīng)商)不貼合項目沒有關(guān)掉---不貼合8。5。2;抽查C44軸來料，進行了來料質(zhì)量驗收，檢查的項目有：等項目;構(gòu)成了“原材料質(zhì)量驗收報告”，結(jié)果為合格。查核12月11日標準規(guī)格與實際測量值不符---不貼合8。2。4;生產(chǎn)部門按照指導(dǎo)書規(guī)范作業(yè);但有機臺切消油的更換沒有記錄、查證：缸體廢品記錄表(庫存報表、無編號、沒有受控)、設(shè)備混砂機編號為：PD27，20保養(yǎng)計劃與記錄，沒有用受控表格，沒有對所填寫符號進行描述---4。2。4;熔解注湯標準(FC-20)DZ-1205-W030，型號：C44-09缸體，廢鋼標準：550±20KG，實際為698KG，超出規(guī)定范圍----不貼合7。5。1;

在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性ISO9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動中，我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶谐霈F(xiàn)的問題進行分析總結(jié)糾正、預(yù)防，如：深化檢驗及記錄意識、對質(zhì)量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質(zhì)量/環(huán)境意識培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實施!

內(nèi)審工作總結(jié) 篇6

內(nèi)審個人年度工作總結(jié)

一、工作背景

本文所述的內(nèi)審個人年度工作總結(jié)所處背景為一個大型制造企業(yè)的內(nèi)審部門。企業(yè)主要經(jīng)營電子設(shè)備產(chǎn)品，擁有完善的質(zhì)量管理體系和控制系統(tǒng)，同時需要自行制造與采購大量零部件及原材料。作為內(nèi)審員，我負責(zé)評估公司管理風(fēng)險、監(jiān)督流程與規(guī)范實施、建議持續(xù)改進等各種工作。

二、工作內(nèi)容

1、制定內(nèi)審計劃

根據(jù)公司戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，受委派我需要制定內(nèi)審計劃。計劃重點覆蓋了對公司各項管理活動的檢查和評估，包括工藝 控制、過程流程、質(zhì)量體系等。在整個計劃制訂過程中，我除了確認內(nèi)部管控重點以外，還通過調(diào)查問卷、數(shù)據(jù)分析和案例研究等多種方式收集了內(nèi)部員工和外部客戶的反饋意見。這些意見最終幫助我定制了一份更為貼合實際的內(nèi)審計劃。

2、執(zhí)行內(nèi)審計劃

按照計劃，我先后赴公司各個生產(chǎn)車間和辦公場所，對公司的各項管理活動進行了評估。內(nèi)審過程中，我主要關(guān)注了公司在生產(chǎn)過程中的工藝控制、成品檢驗、非質(zhì)量故障處理、個人安全防護等方面，同時也針對公司的審核、資料管理和控制過程，進行了充分的評價與審核。內(nèi)審工作在完成整個過程中，我充分借鑒了ISO9000以及國際內(nèi)審評價體系要求，不斷優(yōu)化內(nèi)審工作流程和方法，同時及時記錄內(nèi)部問題和風(fēng)險，并與被審核部門溝通，促進了公司管理的改善和優(yōu)化。

3、總結(jié)與評估

在執(zhí)行完內(nèi)審計劃后，我總結(jié)了每個車間和區(qū)域的管理概況，并且針對性的出詳細的內(nèi)部審查報告。每個報告詳細記錄了用于各個方面的審核結(jié)論，以及內(nèi)部不足和建議的改進措施。同時，我也將企業(yè)內(nèi)部的管理風(fēng)險逐一記錄，以通報整改意見和建議，讓創(chuàng)意部門能夠及時采取合適的措施，讓企業(yè)管理風(fēng)險盡量達到最小化。

4、維護好渠道溝通

在內(nèi)審工作中，一份良好的溝通和合作關(guān)系非常必要。我不僅與內(nèi)部在生產(chǎn)車間和市場銷售中的成員打好了關(guān)系，也通過開展內(nèi)部培訓(xùn)課程和會議，與其他內(nèi)部部門成員建立了良好的工作合作關(guān)系，盡量的縮小言論渠道參差不齊的現(xiàn)象。此外，我也參與公司內(nèi)部控制工委會議和內(nèi)部直接參與ISO審核，以確保內(nèi)審工作的高質(zhì)量完成。

三、工作收獲

通過一年的內(nèi)審工作總結(jié)，我的專業(yè)知識、實際操作經(jīng)驗和溝通合作能力得到了很大提升。在公司本部的年征評比較中，我的內(nèi)審工作總結(jié)獲獎，也得到了領(lǐng)導(dǎo)的嘉獎和表揚。個人更希望通過內(nèi)審工作，把自己查漏補缺，不斷提升自己，提高內(nèi)部各個部門的管理風(fēng)險識別和控制能力，盡最大的努力幫助公司在未來的各種挑戰(zhàn)中做好應(yīng)對。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇7

一、引言

企業(yè)內(nèi)審工作作為一項重要的管理工作，對于企業(yè)的良性發(fā)展有著重要影響。為了總結(jié)自己一年來的工作成果，提高內(nèi)審工作的效率和質(zhì)量，我特意進行了一次年度總結(jié)。

二、工作回顧

1. 年度計劃制定

每年開展內(nèi)審工作前，我充分了解了企業(yè)的經(jīng)營情況，制定了詳細的內(nèi)審計劃和時間表，并嚴格按照計劃進行。

2. 內(nèi)審工作執(zhí)行

在內(nèi)審工作過程中，我嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制標準和程序，深入分析各部門的運營情況，查找存在的問題和風(fēng)險，提出改進建議和控制措施。

3. 呈報審計報告

內(nèi)審工作完成后，我綜合報告了各項審計結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題，并向上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供了決策支持依據(jù)。

三、工作成效

1. 促進公司健康穩(wěn)定發(fā)展

我通過內(nèi)審工作，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題和風(fēng)險，提出改進和控制方案，幫助公司優(yōu)化運營，規(guī)范管理，保持穩(wěn)健運行。

2. 降低企業(yè)風(fēng)險

內(nèi)審工作可以有效降低企業(yè)風(fēng)險，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險，加強對資金、人員、物資等關(guān)鍵資源的監(jiān)督和控制，保障公司的安全健康發(fā)展。

3. 提高內(nèi)控效率

內(nèi)審工作有利于優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部控制機制，加強對財務(wù)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部流通環(huán)節(jié)的管控，提高了內(nèi)部決策和執(zhí)行效率。

四、工作感悟

1. 組織嚴密有序、計劃精細的工作方式可以提高工作效率。

2. 在內(nèi)部控制工作中，充分利用信息技術(shù)手段，開展數(shù)據(jù)分析，能夠更加準確全面地評估風(fēng)險和問題。

3. 內(nèi)審工作不是單方面發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問題，而是通過客觀分析，提出針對問題的改進和控制措施，為企業(yè)的健康發(fā)展提供決策依據(jù)。

五、總結(jié)

企業(yè)內(nèi)審工作是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要支撐，本次年度總結(jié)讓我更加清醒認識到自身的不足，也對內(nèi)審工作的要求有了更深刻的理解。今后我將努力學(xué)習(xí)，不斷充實自己，全面提升自身內(nèi)審工作的能力和水平，為企業(yè)的健康發(fā)展保駕護航。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇8

今年八月份我有幸受單位委派參加了由中國計量科學(xué)研究院培訓(xùn)中心舉辦的實驗室內(nèi)審員培訓(xùn)班。在六天的培訓(xùn)課程中，由中國計量科學(xué)院研究員、CNAS主任評審員陳成仁老師授課，有來自新疆各地州學(xué)員四十余人參加了本次學(xué)習(xí)。課程主要有以下三個培訓(xùn)內(nèi)容：“測量設(shè)備管理和溯源性實現(xiàn)及期間核查培訓(xùn)”，“質(zhì)量監(jiān)控和能力驗證及結(jié)果報告規(guī)范用語培訓(xùn)”，和“實驗室認可/資質(zhì)認定內(nèi)審員培訓(xùn)”。

參加培訓(xùn)以前，我對“內(nèi)審員”的理解還停留在表面的意義上，參加培訓(xùn)以后，我收獲很多。首先，實驗室認可的核心是通過管理體系的規(guī)范來保證實驗室檢測數(shù)據(jù)的可靠性、可信度。前兩天陳老師就如何實現(xiàn)實驗室數(shù)據(jù)量值溯源，所涉及到的測量設(shè)備的校準、檢定、期間核查的概念，選擇方法、評定要求等一一做了詳細講解，教導(dǎo)我們理解“實現(xiàn)測量可溯源程序”、“期間核查程序”，并且舉了許多相關(guān)的'例子指導(dǎo)我們?nèi)绾卧趯嶒炇覂?nèi)審工作中操作這些程序文件。

當然不能單純以為測量設(shè)備管理好了，得到的檢測數(shù)據(jù)就是可靠的，人為因素才是更為主要的因素。參與實驗操作的人員是否具備滿足客戶要求的操作能力同樣是我們實驗室資質(zhì)認可很重要的一個方面。在接下來的兩天，陳老師為我們對ISO/IEC17025(GB/T27025,CNAS-CL01)《檢測和校準實驗室能力的通用要求》各要素進行了認真細致的解釋，如實驗室能力應(yīng)滿足什么要求，如何驗證實驗室的能力，CNAS對能力驗證的要求，實驗室間內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控方法，用什么來評價檢測結(jié)果的質(zhì)量，測量數(shù)據(jù)異常的判斷準則，數(shù)據(jù)報告的書寫規(guī)范等等，這一切我們都可以通過實施“質(zhì)量控制程序”來不斷完善，實現(xiàn)實驗室各方面能力的提高。

當實驗室想要證明自己已經(jīng)實施了一個有效的管理體系，具備檢測/校準能力，測量數(shù)據(jù)準確可靠，有能力出具有效的技術(shù)結(jié)論，滿足認可要求，就可以申請實驗室資質(zhì)認定了。在最后兩天的課程中，陳老師主要講解了“實驗室認可準則，主要的CNAS規(guī)范文件，實驗室管理體系內(nèi)部審核的目的、原則、計劃、實施步驟、審核方法和技巧”等內(nèi)容，就實驗室資質(zhì)認定的普遍性問題進行了座

談和交流，使我對實驗室如何建立并完善質(zhì)量體系，以及這些質(zhì)量體系在實驗室檢測工作中的重要性有了更多的認識。

雖然對于實驗室內(nèi)審工作我還是個新手，短短的培訓(xùn)還不足以讓我勝任復(fù)雜的內(nèi)審工作，但是通過這次培訓(xùn)我深知內(nèi)審員身上的責(zé)任，作為一個內(nèi)審員，應(yīng)該從實驗室的體系建設(shè)做起，對實驗室的體系了解了，做好了，才能對整個體系的運轉(zhuǎn)有所了解有所貢獻，等通過大家的努力，實驗室的體系完善了，整個體系運轉(zhuǎn)也日益完善了，內(nèi)部審核的壓力也就降低了。實驗室建立和實施質(zhì)量管理體系，不僅是滿足客戶的需要及其他相關(guān)要求，也是自身發(fā)展的需要。作為實驗室的一員，我很珍惜每一次培訓(xùn)的機會，希望以后我還有機會多學(xué)習(xí)，多交流，不斷提高自身綜合素質(zhì)，在工作中發(fā)揮自己的聰明才智，實現(xiàn)自身價值。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇9

????????同志們：今天召開全縣內(nèi)部審計協(xié)會一屆二次會議暨總結(jié)表彰大會，主要是總結(jié)2004年全縣內(nèi)審工作情況，表彰2004年度在內(nèi)審工作中做出突出成績的內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審人員，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗，部署2005年內(nèi)審工作任務(wù)。剛才,馬局長、范局長分別就有關(guān)工作進行了總結(jié)和部署，我完全贊同，希望大家認真抓好貫徹落實；聽取了內(nèi)審機構(gòu)的典型發(fā)言，他們的經(jīng)驗做法很好，大家要認真學(xué)習(xí)和借鑒；對部分工作成績突出的內(nèi)審單位和個人進行了表彰，在此，我代表縣政府對受到表彰的單位和個人表示熱烈的祝賀，希望你們發(fā)揚成績，再接再厲，在新的年度取得更好的成績。下面，我根據(jù)縣政府研究的意見，結(jié)合當前內(nèi)審工作實際，講以下三點：一、肯定成績,查找不足,進一步增強做好內(nèi)審工作的責(zé)任感和使命感近年來，我縣內(nèi)部審計工作在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計局的指導(dǎo)支持下，通過各部門、各單位內(nèi)審機構(gòu)和廣大審計人員的共同努力，取得了較大成績，內(nèi)部審計工作上了一個新的臺階。主要表現(xiàn)在：（一）內(nèi)部審計機構(gòu)有了新的發(fā)展。隨著社會主義市場經(jīng)濟的建立和改革的不斷深入，越來越多的部門、單位逐步認識到內(nèi)部審計的重要性，注重發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用，強化內(nèi)部約束機制，改善管理、提高經(jīng)濟效益。許多單位建立健全了內(nèi)部審計機構(gòu)，選配了一些政治素質(zhì)好、業(yè)務(wù)技術(shù)精，敢于堅持原則的同志從事內(nèi)審工作，在本單位內(nèi)部展開了全方位的審計監(jiān)督工作，加強了制度化、規(guī)范化建設(shè)，理順了工作關(guān)系，使內(nèi)部審計不斷向縱深發(fā)展，縣供銷社、縣水利局、縣教育局、縣建設(shè)局由過去財會、審計一個科獨立為審計科并調(diào)整充實了人員，統(tǒng)一對全行業(yè)實施審計，大大加強了對所屬行業(yè)的監(jiān)督力度，取得了很好的效果。全縣17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都建立了審計機構(gòu)，配備了專兼職審計人員，為開展農(nóng)村基層審計打下了堅實的基礎(chǔ)。泉源鄉(xiāng)還專門設(shè)立辦公室并創(chuàng)新了工作制度。（二）內(nèi)部審計工作發(fā)揮了重要作用。各部門內(nèi)審機構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的工作中心，密切結(jié)合本單位實際，勇于改革，不斷創(chuàng)新，有效地開展了各類審計項目，查處了違紀行為，糾正了財務(wù)核算和經(jīng)濟活動的不合規(guī)問題，堵塞了管理上的漏洞，為嚴肅財經(jīng)法紀，促進廉政建設(shè)，改善經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益發(fā)揮了重要作用。（三）內(nèi)部審計為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù)。市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，使越來越多的單位負責(zé)人加強了對內(nèi)部審計工作的重視，不斷利用審計成果進行決策和指導(dǎo)工作，解決許多熱點、難點問題。領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持也為審計工作的開展創(chuàng)造了有利條件，郯化集團、供電公司內(nèi)部審計工作不僅僅停留在核對數(shù)字、糾錯防弊上，而是根據(jù)審計或監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的某些現(xiàn)象和相應(yīng)的數(shù)字分析，進行內(nèi)控制度的符合性測試，從而保證了內(nèi)控制度的適應(yīng)性和有效性，更好地促進企業(yè)健康發(fā)展。（四）內(nèi)部審計工作的規(guī)范化建設(shè)有了新的進展。許多內(nèi)審機構(gòu)按照《審計法》和《審計規(guī)范》的要求，不斷修訂和完善了內(nèi)部審計各項規(guī)章制度和工作標準，對審計程序的各個環(huán)節(jié)進行了規(guī)范，建立各項審計操作規(guī)程和審計檔案管理制度，從而提高了審計質(zhì)量，強化了依法審計的手段，使內(nèi)部審計工作逐步走向制度化、規(guī)范化和法制化軌道。這些成績的取得主要是奮戰(zhàn)在內(nèi)審工作第一線的同志們，克服困難，辛勤努力，積極工作的結(jié)果，在此,我代表縣政府,向你們表示衷心的感謝。雖然我縣內(nèi)部審計有了新的發(fā)展，但從整體上看，發(fā)展仍不夠平衡，還存在著一些不足和薄弱環(huán)節(jié)。主要表現(xiàn)在：一是機構(gòu)設(shè)置上差距較大。有些單位、部門還沒有按照《審計法》和《臨沂市內(nèi)部審計工作規(guī)定》的要求建立內(nèi)部審計機構(gòu)。個別部門、單位將已有機構(gòu)進行了撤銷，使內(nèi)部約束成為空白，嚴重影響了內(nèi)部審計工作的開展，有的把內(nèi)審機構(gòu)合并到其他科室，由專職改為兼職，使得內(nèi)部審計機構(gòu)形同虛設(shè)，不能正常開展工作。二是不能充分發(fā)揮內(nèi)審工作的監(jiān)督和服務(wù)作用。由于機構(gòu)不健全和內(nèi)審人員素質(zhì)的影響，個別部門、單位的內(nèi)部審計工作沒有正常開展起來，不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。三是規(guī)范化程度較低。有些內(nèi)審機構(gòu)至今尚未健全各項審計制度，無法保證審計的客觀公正性和審計質(zhì)量等等。對此，各級、各部門要引起高度重視，切實站在我縣發(fā)展全局的高度提高對內(nèi)部審計工作重要性的認識，充分認識到做好內(nèi)部審計，可以有效地保證經(jīng)濟體制改革的健康發(fā)展；可以較好地監(jiān)督企業(yè)、部門認真執(zhí)行黨的方針、政策，維護財經(jīng)紀律；可以更好地為部門單位領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮參謀和助手作用；可以改善經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益?？傊龊脙?nèi)部審計工作，是當前經(jīng)濟社會健康發(fā)展的需要，是進一步提高黨的執(zhí)政能力，加快爭創(chuàng)強縣步伐的需要，也是當前保持共產(chǎn)黨員先進性，促進和帶動各項工作開展的需要，各級、各部門要進一步增強責(zé)任意識和緊迫意識，采取得力措施，促進內(nèi)審工作深入開展。二、明確重點，強化措施，扎實做好當前內(nèi)審工作今年

????????，是我縣實現(xiàn)“奮戰(zhàn)三年過百億，加快發(fā)展爭強縣”的關(guān)鍵一年，我縣的各項建設(shè)工作任務(wù)繁重而艱巨，做好內(nèi)部審計工作，加強財務(wù)監(jiān)管，意義重大。當前要著重抓好以下幾方面工作：
（一）進一步加強內(nèi)部審計機構(gòu)建設(shè)。搞好內(nèi)部審計工作，機構(gòu)建設(shè)是基礎(chǔ)，隊伍建設(shè)是關(guān)鍵。為切實搞好這項工作，以下四類單位應(yīng)當設(shè)立獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)，一是財政、財務(wù)收支金額較大或者所屬單位較多的政府部門和事業(yè)單位；二是國有大中型企業(yè)；三是國有資產(chǎn)占控股或主導(dǎo)地位的大中型企業(yè)；四是大型建設(shè)項目的籌建單位。但從目前情況看仍有個別部門、單位對內(nèi)審機構(gòu)進行了撤銷、合并，這是不符合上級精神的。各部門、各單位要按照《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和《臨沂市內(nèi)部審計工作規(guī)定》的要求，盡快把內(nèi)審機構(gòu)建立起來，撤銷的要恢復(fù)，合并的要獨立出來，特別是那些財政收支數(shù)額較大，下屬單位較多的部門和企業(yè)必須加緊做好各方面的工作，今年必須建立健全內(nèi)審機構(gòu)，配齊配足內(nèi)審人員，以加強和完善內(nèi)部監(jiān)督機制，適應(yīng)現(xiàn)代管理的要求。年底將對這項工作落實情況進行檢查，對不執(zhí)行《規(guī)定》，不設(shè)立內(nèi)審機構(gòu)的要在全縣進行通報批評。要充分發(fā)揮審計機關(guān)的審計監(jiān)督作用，搞好“以審促建”工作。對那些已建機構(gòu)且內(nèi)審工作開展較好的單位，縣審計局可以適當延長審計的間隔時間，審計時盡量吸收內(nèi)審人員參加，充分利用內(nèi)審的資料和成果，以鼓勵內(nèi)審工作的開展，對那些應(yīng)建立內(nèi)審機構(gòu)而未建立內(nèi)審機構(gòu)的部門和單位，縣審計局應(yīng)列為重點審計對象，并實行定期審計，查出問題，將嚴肅處理，以促進內(nèi)部自我約束機制的進一步完善。
（二）積極開展內(nèi)部審計業(yè)務(wù)。隨著經(jīng)濟改革的不斷深入和經(jīng)濟的發(fā)展，內(nèi)部審計工作的任務(wù)將更加繁重。各部門、各單位要根據(jù)自己的實際情況，積極開展內(nèi)審工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計工作的監(jiān)督和服務(wù)職能作用。當前，要在進行財務(wù)收支審計的基礎(chǔ)上，重點搞好資產(chǎn)負債損益審計，基本建設(shè)項目審計，內(nèi)控制度評價和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作。通過經(jīng)濟效益和內(nèi)控制度評價，找出管理中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，堵塞“跑冒滴漏”，加強內(nèi)部制約機制，減少損失浪費，促進增收節(jié)支。各內(nèi)審機構(gòu)要把所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計作為一項重要任務(wù)來抓，通過審計，客觀評價領(lǐng)導(dǎo)干部的業(yè)績，為各級領(lǐng)導(dǎo)和組織部門任用干部提供決策依據(jù)。
（三）認真執(zhí)行審計規(guī)范。各內(nèi)審機構(gòu)要把貫徹審計規(guī)范作為一項重要任務(wù)來抓，以切實提高內(nèi)部審計的制度化、法制化程度，保證審計質(zhì)量，使內(nèi)審工作上“檔次”，上水平。
（四）建設(shè)一只高素質(zhì)的內(nèi)審隊伍。各部門、各單位要把建立一支政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)技術(shù)強的內(nèi)部審計隊伍作為一項重要工作來抓，采取切實可行的措施，全面提高內(nèi)審人員政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng)工作的需要。要配備好內(nèi)審人員，選拔思想覺悟高，業(yè)務(wù)技術(shù)精，年富力強的同志充實到內(nèi)審隊伍中來，為順利開展工作打下基礎(chǔ)。同時，努力提高內(nèi)審人員的職業(yè)道德修養(yǎng)。內(nèi)審人員良好的職業(yè)道德素質(zhì)是做好內(nèi)部審計工作的重要保證。各部門、各單位內(nèi)審人員要認真學(xué)習(xí)實踐“三個代表”的重要思想，樹立良好的職業(yè)道德，做到不以審謀私，堅持秉公執(zhí)法，廉潔勤政。內(nèi)審人員要加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高依法審計能力。
三、強化督導(dǎo)，密切配合，推動我縣內(nèi)審工作再上新水平
做好內(nèi)審工作，僅僅靠內(nèi)審協(xié)會是不行的，離不開各級黨委、政府的關(guān)心支持,離不開各級、各有關(guān)部門的密切配合。各級、各部門要自覺管好自己的人，辦好自己的事，健全內(nèi)審機構(gòu)，完善內(nèi)審制度，落實管理責(zé)任，堵塞管理漏洞。對于內(nèi)審查出的問題,有關(guān)單位要有具體的整改措施和落實結(jié)果,并且要舉一反三,促進管理。要加大內(nèi)審結(jié)果的跟蹤落實力度,確保整改工作落到實處?？h審計局要加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，充分發(fā)揮審計協(xié)會的職能作用，加強對內(nèi)審機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進內(nèi)部審計工作的全面開展。要加強全縣內(nèi)審計劃管理和檢查監(jiān)督工作，積極搞好內(nèi)審人員的培訓(xùn)，推廣先進經(jīng)驗，促進和帶動面上工作的開展?？h審計局要加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，充分發(fā)揮審計協(xié)會的職能作用，加強對內(nèi)審機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進內(nèi)部審計工作的全面開展。要加強全縣內(nèi)審計劃管理和檢查監(jiān)督工作，積極搞好內(nèi)審人員的培訓(xùn)，推廣先進經(jīng)驗，促進和帶動面上工作的開展。各內(nèi)審機構(gòu)要對縣審計局的指導(dǎo)監(jiān)督和內(nèi)審協(xié)會的工作給予理解和支持，及時向內(nèi)審協(xié)會反映情況，完成審計機關(guān)下達的審計任務(wù)和交辦的工作，及時報送審計資料，我相信，借這次全縣內(nèi)審一屆二次會議的東風(fēng)，通過大家共同努力，2005年全縣的內(nèi)部審計工作一定能夠再上一個新臺階。
同志們，改革開放和經(jīng)濟發(fā)展的新形勢，賦予內(nèi)部審計任務(wù)光榮而艱巨，我們要樹立科學(xué)的發(fā)展觀，以求實創(chuàng)新的精神，扎扎實實做好各項工作，為發(fā)展郯城經(jīng)濟做出應(yīng)有的貢獻。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇10

評價質(zhì)量管理體系運行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項，到達順利透過質(zhì)量管理體系認證的目的。

ISO9001：質(zhì)量管理體系標準要求；公司質(zhì)理管理體系文件（如《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和相關(guān)支持性文件）；適用的法律、法規(guī)

總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部

公司指派品管部XXX，于內(nèi)部審核前對公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實際運行狀況進行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實際運行。

208月9日，以XXX為審核組長的8人審核組，對公司進行了一次全面的審核，本次審

核得到上級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項不貼合項，均為一般不貼合項，其中品管部2項，生產(chǎn)部2項，行政部（倉庫）1項，此5項不貼合項均得到相關(guān)部門負責(zé)人的認可。

經(jīng)驗證各相關(guān)職責(zé)部門已于2015年8月11日前對所有不合格項采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報告表，報告編碼為NO：20150801-05。

經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購部對質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點（suibi8。）。因為審核是采取抽樣方式進行，畢竟有必須的風(fēng)險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績。

質(zhì)量管理體系文件基本貼合ISO9001：2015標準的要求，對質(zhì)量管理體系過程實施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過程的實施基本有效。

內(nèi)審工作總結(jié) 篇11

????一、2004年內(nèi)審工作回顧sO100????2004年我市內(nèi)審協(xié)會在省審計廳和省內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)下，在市審計局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照盛市審計工作會議精神，遵循“管理、宣傳、服務(wù)、交流”的宗旨，以《2004年度南京市內(nèi)部審計工作指導(dǎo)計劃》為導(dǎo)向，積極引導(dǎo)全市內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極地作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為實現(xiàn)單位目標而服務(wù)的思想理念，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，和“全面加強領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計、加強物資采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審”，以及“積極探索經(jīng)濟效益審計”等四個重點審計的方向，圍繞提高內(nèi)部審計的審計質(zhì)量、審計技術(shù)與方法，加強內(nèi)部審計法制建設(shè)，通過開展互相交流、信息溝通、咨詢服務(wù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、理論研討、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、宣傳活動，全市內(nèi)部審計工作在各單位改革、改制，內(nèi)審人員變動較大的情況下，仍取得了較大成績。據(jù)統(tǒng)計，2004年全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)、縣）完成各類審計項目8128項；查出損失浪費金額32350萬元；促進增收節(jié)支6210萬元；已糾正違規(guī)行為金額2592萬元；提出建議意見被采納2524條。向司法機關(guān)移送案件1件；建議給予行政處分6人；移送司法機關(guān)處理5人。內(nèi)部審計對促進我市經(jīng)濟建設(shè)，服務(wù)“兩個率先”，加強單位內(nèi)部管理，提高企業(yè)經(jīng)營和決策水平；促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)，進行反腐倡廉；維護財經(jīng)秩序，減少企業(yè)成本，增加效益方面發(fā)揮了積極地、越來越重要的作用。總結(jié)2004年全市內(nèi)部審計工作，主要特點如下：????（一）開展經(jīng)濟責(zé)任審計已成為內(nèi)部審計工作的基本任務(wù)????根據(jù)上級關(guān)于開展任期經(jīng)濟責(zé)任審計的規(guī)定和要求，經(jīng)過我市多年實行年度內(nèi)部審計工作計劃指導(dǎo)，我市各單位內(nèi)部審計機構(gòu)對單位內(nèi)有關(guān)責(zé)任人開展離任審計已成為一項基本工作任務(wù)。有的單位內(nèi)審機構(gòu)，不但對所屬法定代表人離任進行審計，還對與經(jīng)濟有關(guān)的責(zé)任人離任時也進行離任審計，基本做到有離必審。有能力的單位內(nèi)審機構(gòu)還全面加強了單位責(zé)任人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計。如南京市教育局根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟責(zé)任審計的規(guī)定，結(jié)合教育局自身的實際情況，在貫徹執(zhí)行《南京市教育局直屬學(xué)校、單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》，擴大了經(jīng)濟責(zé)任審計范圍，對學(xué)校的分管財務(wù)副校長、主辦會計離任進行經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上，還積極探索任中經(jīng)濟責(zé)任審計有效途徑。重點對被審計單位重大的經(jīng)濟活動所發(fā)生的經(jīng)濟責(zé)任問題，對易發(fā)問題部位做到嚴審。2004年配合局紀工委對市衛(wèi)校經(jīng)濟責(zé)任審計中，針對經(jīng)濟擔(dān)保、貸款往來和資金拆借等基建項目方面加強審計，查獲涉案線索。南京市衛(wèi)生局2004年在全系統(tǒng)對有經(jīng)濟活動的部門負責(zé)人開展了任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作，并將此項列入院長責(zé)任制考核目標中；對審計結(jié)果進行有目的的跟蹤，促進審計成果的轉(zhuǎn)化，使審計工作由發(fā)現(xiàn)型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防型。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)（含區(qū)縣）2004年開展經(jīng)濟責(zé)任審計項目共270項，其中離任審計201項，任期內(nèi)審計69項。查證損失浪費10934萬元；查處違紀違規(guī)259萬元。審計后，其中晉升13人、平調(diào)73人、免職30人、離退43人、行政處理1人、司法處理2人其他情況108人。????（二）工程建設(shè)項目竣工決算審計成為內(nèi)部審計防腐倡廉，節(jié)約單位投資資金，減少資產(chǎn)成本的重要手段????我市多年來在南京市內(nèi)部審計指導(dǎo)計劃中，要求各單位內(nèi)審機構(gòu)把工程竣工決算審計作為必審項目。全市內(nèi)審機構(gòu)單位能積極響應(yīng)，并結(jié)合自己單位的實際情況，分別采取自審或送審的辦法認真貫徹執(zhí)行。有的單位甚至規(guī)定5萬元以上的維修工程也要做到必審，對大的工程決算審計項目還采取全過程跟蹤審計，審計率近100%。工程決算審計為單位加強項目管理，防腐倡廉，節(jié)約資金投入，減少工程成本，取得了較大效益。如江蘇電信南京分公司每年的建設(shè)工程項目都比較多，資金使用量也比較大。2004年通過參加有關(guān)部門組織的市通信工作設(shè)計、施工隊伍及施工（設(shè)計）綜合單價招標工作，不但選出了符合資質(zhì)要求，質(zhì)量合格的設(shè)計、施工隊伍，而且還使施工（設(shè)計）綜合單價比去年下降近50%。南京司法局與社會審計聯(lián)合對局辦公房的裝飾工程和大連山勞教所的一些維修工程進行了竣工決算審計，工程送審金額281萬元，審計共核減工程款110余萬元，核減率為39.14%,為機關(guān)及大連山節(jié)約了大量的資金，取得了一定的成效。據(jù)初步統(tǒng)計2004年全市內(nèi)部審計自行審計工程項目數(shù)350項，送審金額104550萬元，核減金額8516萬元，平均核減率為8.15%.????（三）內(nèi)控制度評審

內(nèi)審工作總結(jié) 篇12

內(nèi)審員工作總結(jié)

作為公司的內(nèi)審員，我憑借專業(yè)的知識和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度為公司做出了許多貢獻。通過對公司的內(nèi)部管理、財務(wù)業(yè)務(wù)及風(fēng)險控制等方面的審計，不僅保障了公司的經(jīng)營穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，還為公司提供了有效的控制和管理手段。

首先，我認為內(nèi)審員的工作的核心價值在于發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。在進行審計過程中，我不斷發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)是否存在漏洞和問題，并及時推出整改方案。通過認真思考和討論，我提出了許多改進公司管理制度和規(guī)范業(yè)務(wù)流程的方案。這些方案的實施使公司的業(yè)務(wù)得到了更為有效的管理和控制，提升了公司的競爭力。

其次，在著手進行內(nèi)部審計時，我始終保持著客觀、公正、嚴謹?shù)膽B(tài)度。在核算各類賬目和報表時，我始終保持準確性和可信度，嚴格按照財務(wù)會計的要求進行核算和填報。同時，我也不斷加強自身的專業(yè)知識及技能水平，并不斷更新財務(wù)管理和審計理念，使自己的能力得到不斷地提高。

最后，作為一名內(nèi)審員，我的工作也要求我具備較強的團隊合作能力。每次進行內(nèi)審工作時，我始終與其他員工密切合作，理順分工，確保審計的逐步開展。同時，在發(fā)現(xiàn)問題后，我也與其他員工及時溝通，制定合理的整改方案，保證問題得到及時解決。

總之，內(nèi)審員這項工作充滿了挑戰(zhàn)和機遇，通過我的不斷探索和努力，我相信在未來工作中會有更好的表現(xiàn)。同時，也呼吁更多的同行一起努力，在組織的不斷完善與逐步發(fā)展中，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展保駕護航。

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