小編對眾多資料進(jìn)行了篩選最終呈現(xiàn)這篇“單位自查報(bào)告”。一般而言，只有實(shí)踐能克服經(jīng)驗(yàn)的錯(cuò)誤，每當(dāng)我們完成一項(xiàng)任務(wù)時(shí)。我們經(jīng)常會(huì)使用到報(bào)告，一份優(yōu)秀的總結(jié)報(bào)告需要我們在撰寫的過程中多加入一些我們的核心工作內(nèi)容。需要時(shí)收藏本頁可以幫助您輕松找到所需的信息！

單位自查報(bào)告 篇1

烏蘭浩特市眾博水利勘測設(shè)計(jì)有限公司

測繪工作情況自查報(bào)告

根據(jù)興國土資發(fā)[2012] 314號(hào)文件的指示和要求，我公司對測繪工作情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下

一、基本情況

烏蘭浩特市眾博水利勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司成立于2010年7月5日，并取得了省測繪局頒發(fā)的丁級(jí)測繪資質(zhì)證書。我公司現(xiàn)有人員9人，其中測繪專業(yè)技術(shù)人員5人，從事測繪工作相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員4人；我公司現(xiàn)有RTK2臺(tái)、電腦2臺(tái)、S1水準(zhǔn)儀一臺(tái)及其它設(shè)備。

我公司全體測繪工作人員受到工程測量專業(yè)培訓(xùn)，做到一專多能，完全能勝任本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的測繪工作，通過了興安盟國土資源局測繪管理科的認(rèn)定，取得了丁級(jí)測繪資格證書，從事工程測量。

二、測繪活動(dòng)基本情況

我單位自開展測繪業(yè)務(wù)以來，由于為丁級(jí)單位，人員、設(shè)備相對還比較薄弱，所以我們嚴(yán)格按照測繪資質(zhì)許可的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行工作，從沒有以其他單位的名義從事測繪活動(dòng)，也堅(jiān)決不允許其他單位以本單位的名義從事測繪活動(dòng)，在接收到測繪項(xiàng)目后，堅(jiān)決認(rèn)認(rèn)真真地獨(dú)立完成，從不轉(zhuǎn)包測繪項(xiàng)目。對于涉密成果，我公司堅(jiān)決按照國家和上級(jí)測繪主管單位的有關(guān)規(guī)定和要求對涉密成果采取保密措施，堅(jiān)決維護(hù)國家的利益。

我公司始終堅(jiān)持遵守國家有關(guān)測繪行業(yè)的各項(xiàng)法律法規(guī)及規(guī)章制度，積極維護(hù)測繪行業(yè)的科學(xué)性和權(quán)威性。

烏蘭浩特市眾博水利勘測設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司

二〇一二年九月十日

單位自查報(bào)告 篇2

********公司

平等協(xié)商集體合同工作自查情況報(bào)告

集體合同是協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,明確企業(yè)和勞動(dòng)者雙方權(quán)利與義務(wù)而訂立的協(xié)議。多年來，**始終把平等協(xié)商、集體合同機(jī)制作為代表和維護(hù)職工權(quán)益的有效載體，認(rèn)真加以落實(shí)。

一、不斷健全平等協(xié)商、集體合同機(jī)制

**建立平等協(xié)商、集體合同機(jī)制始于1998年，當(dāng)時(shí)，企業(yè)正處在內(nèi)部改革的攻堅(jiān)階段，各種矛盾非常突出，為了更好地協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系、促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，1998年6月，**成立了簽定集體合同工作小組，著手建立平等協(xié)商、集體合同機(jī)制。1998年12月，****甲乙雙方首席代表正式簽定了第一輪《集體合同》。2002年2月，在整合修訂第一輪集體合同的基礎(chǔ)上，****又簽訂了第二輪集體合同，有效期至2004年12月31日。

2003年底，因政企分開，****務(wù)管理局企業(yè)部分組建為池州市港務(wù)總公司，原****《集體合同》自行終止，必須重新簽訂《集體合同》，經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)研究，并請示市勞動(dòng)仲裁委同意，總公司于2004年元月5日召開了總公司成立以來首次平等協(xié)商會(huì)議，重新討論修訂新一輪《集體合同》。并將相關(guān)情況在總公司首屆職代會(huì)進(jìn)行了專題匯報(bào)，接受職工代表審議。2004年元月10日，總公司甲方首席代表***、乙方首席代表***分別簽訂了《********總公司與*********總公司工會(huì)集體合同》（有效期3年）和《集體合同書2004年度補(bǔ)充條款》。在2005年初召開的總公司一屆二次職代會(huì)上，甲乙雙方首席代表又簽訂了《集體合同書2005年度補(bǔ)充條款》。

二、注重集體合同的質(zhì)量

****在簽定集體合同工作中，始終把握兩項(xiàng)原則，一是堅(jiān)持按程序辦事，嚴(yán)格集體合同起草、審議程序，在起草集體合同時(shí)，行政和工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)十分慎重，事先對其訂立的實(shí)質(zhì)條款內(nèi)容多方溝通，明確原則；集體合同工作小組在整合兄弟單位方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合本港實(shí)際，幾易其稿，形成《集體合同》初稿；初稿形成后，下發(fā)至有關(guān)單位和部門廣泛征求意見，根據(jù)反饋意見，工作小組再逐條推敲，形成合同草案，遞交行政和工會(huì)協(xié)商會(huì)議研究，最后交職代會(huì)審議表決。二是始終把職工關(guān)注的熱點(diǎn)問題作為合同的重點(diǎn)。在幾輪合同的簽訂和實(shí)施過程中，職工的工資報(bào)酬、職工福利及崗位培訓(xùn)等，一直是協(xié)商的重點(diǎn)內(nèi)容，甲乙雙方在充分溝通、相互理解的基礎(chǔ)上，從企業(yè)長足發(fā)展出發(fā)，達(dá)成了有利于維護(hù)職工根本利益的目的。如《集體合同》中第十七條界定的“在職工提供正常勞動(dòng)情況下，甲方執(zhí)行省（或市）當(dāng)年公布的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，若職工個(gè)人工資低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)的差額部分，由甲方年終補(bǔ)齊”，就是在甲乙雙方代表反復(fù)推敲斟酌下予以保留的。

三、提高集體合同的履行率

為了監(jiān)督檢查集體合同的履約情況 ，****成立了由紀(jì)辦、工會(huì)辦、辦公室、人事處及職工代表組成的集體合同監(jiān)督小組，定期檢查集體合同履行情況，并將檢查請以書面形式通報(bào)雙方首席代表。

總公司成立近兩年來，經(jīng)歷了由基礎(chǔ)管理到深化管理的特定階段，出臺(tái)了一系列配套的規(guī)章制度，職能部門在審議任何一項(xiàng)制度出臺(tái)之時(shí)，都充分考慮到《集體合同》的約束力，避免有相悖之處。對每年度年初簽訂《集體合同補(bǔ)充條款》的執(zhí)行情況，在下年度的職代會(huì)上，職工代表都給予充分審議，并按條款約定兌現(xiàn)相關(guān)內(nèi)容?！都w合同》及《補(bǔ)充條款》的簽訂對規(guī)范企業(yè)甲、乙雙方行為起到了重要作用。

四、成立了勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會(huì)

總公司勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會(huì)成立于2004年元月，由工會(huì)代表、職工代表、企業(yè)代表各二人組成，工會(huì)主席擔(dān)任委員會(huì)主任。該組織自成立以來，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國企業(yè)勞動(dòng)爭議處理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)則，制定了《總公司勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會(huì)工作制度》，掌握了處理勞動(dòng)爭議案件的基礎(chǔ)知識(shí)，積極參與企業(yè)內(nèi)部事務(wù)的協(xié)調(diào)處理。2004年以來，沒有接到職工勞動(dòng)爭議案件的報(bào)案。

二〇〇五年八月三十日

單位自查報(bào)告 篇3

青海鹽湖集團(tuán)凱美克電站

青海并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)自評(píng)價(jià)報(bào)告

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青海鹽湖集團(tuán)化工分公司供熱中心

2011年5月

目 錄

一、電廠概述……3 二、并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)自評(píng)價(jià)工作的開展情況…3 三、自評(píng)價(jià)情況…5 四、自評(píng)價(jià)結(jié)論 23 五、自評(píng)價(jià)整改情況 ………27

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凱美克電站并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)自評(píng)價(jià)報(bào)告

一、電廠概述

凱美克電站是青海鹽湖資源綜合利用項(xiàng)目的配套項(xiàng)目，青海鹽湖資源綜合利用項(xiàng)目是鹽湖集團(tuán)根據(jù)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略需要和青海省委、省政府關(guān)于建立柴達(dá)木循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)的總體部 3 署在“十一五”期間規(guī)劃實(shí)施的項(xiàng)目。該項(xiàng)目的建設(shè)對推動(dòng)青海工業(yè)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)區(qū)的發(fā)展具有十分重要而積極的意義。

凱美克電站是整個(gè)綜合利用項(xiàng)目的動(dòng)力輸出單位，承擔(dān)著為化工項(xiàng)目提供合格的電能、熱能及一、二級(jí)除鹽水的任務(wù)。一期裝機(jī)容量100MW,配置為3爐+2機(jī)。 三臺(tái)由東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG250/Ⅱ1型循環(huán)流化床鍋爐，二臺(tái)由武漢輪機(jī)廠生產(chǎn)的//型高壓單缸、沖動(dòng)、雙抽汽凝汽式汽輪機(jī)，二臺(tái)由武漢汽輪發(fā)電機(jī)生產(chǎn)的QF-60-2型汽輪發(fā)電機(jī)?？偼顿Y概算為億元。供熱中心項(xiàng)目于2004年底正式立項(xiàng)，2005年9月開始動(dòng)工建設(shè)。

二、并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)自評(píng)價(jià)工作的開展情況

根據(jù)《電力監(jiān)管條例》、國家電監(jiān)會(huì)《發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)管理辦法》、西北電監(jiān)局《西北區(qū)域電力安全生產(chǎn)監(jiān)管實(shí)施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)管理實(shí)施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，我公司成立了由供熱中心（凱美克電站）任組長的工作小組，鹽湖集團(tuán)化工公司各部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)人員參加的鹽湖集團(tuán)凱美克電站并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)。為做好我公司#1、#2汽輪發(fā)電機(jī)組的并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)工作，逐步建立和完善并網(wǎng)運(yùn)行管理的長效機(jī)制，保障機(jī)組的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)《西北區(qū)

4 域發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)管理實(shí)施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》的要求，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)的整體管理、決策和協(xié)調(diào)工作。根據(jù)我公司部門和人員實(shí)際配置情況，工作小組下設(shè)專業(yè)組: 電氣一次組、自動(dòng)化組、通信組、管理組。明確要求電氣專業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行查評(píng)，積極開展并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)工作。

主要開展情況如下：

2010年11月開始進(jìn)行并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)工作的宣傳、發(fā)動(dòng)； 2010年12月份開展并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)技術(shù)準(zhǔn)備工作，對設(shè)備進(jìn)行摸底，對管理實(shí)施回頭看，對參與評(píng)價(jià)的人員進(jìn)行培訓(xùn)。

2011年2月開展并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)自查工作，首先是班組、部門自查自評(píng)階段，按照《西北區(qū)域發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，電氣專業(yè)認(rèn)真開展了自下而上的自查自評(píng)，在自評(píng)過程中我們堅(jiān)持邊查邊改的原則，對暫不能整改的列出了整改計(jì)劃和專項(xiàng)申請報(bào)告，制定出了安全技術(shù)措施。我公司利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)，對在自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。本次查評(píng)所有參加人員能夠本著實(shí)是求是的原則，嚴(yán)肅認(rèn)真，較為真實(shí)地查出了涉網(wǎng)設(shè)備、專業(yè)管理等范圍內(nèi)潛在的危險(xiǎn)因素，為徹底摸清我廠并網(wǎng)設(shè)備和系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)奠定了基礎(chǔ)。

通過這一階段的工作，大力貫徹邊檢查邊整改的原則，與平時(shí)的設(shè)備維護(hù)、預(yù)防性試驗(yàn)和消缺工作緊密結(jié)合在一起，將較大的缺陷、隱患列入機(jī)組的消缺任務(wù)單，公司統(tǒng)籌落實(shí)資金到位和人、物到位。對一時(shí)不能解決的問題有預(yù)防措施，積極討論有關(guān)整改方案，初步實(shí)

5 現(xiàn)了事故的預(yù)控。并網(wǎng)安評(píng)工作逐步進(jìn)入良性循環(huán)。

在電氣專業(yè)查評(píng)的基礎(chǔ)上，公司于3上旬和下旬分別組織了一次查評(píng)驗(yàn)收工作，分別組織有關(guān)人員逐條查對，將查評(píng)結(jié)果進(jìn)行了匯總，確定了下一階段的整改內(nèi)容、措施，同時(shí)進(jìn)一步明確了整改期限。在整個(gè)評(píng)價(jià)過程中，我們本著邊檢查、邊整改、邊健全、邊完善的原則，使評(píng)價(jià)準(zhǔn)備工作與安全生產(chǎn)工作相互促進(jìn)。通過多次自查整改，最終于2011年5月20日形成了上報(bào)西北電監(jiān)局的《青海鹽湖集團(tuán)凱美克發(fā)電廠并網(wǎng)安全性自評(píng)價(jià)報(bào)告》。 三、自評(píng)價(jià)情況

根據(jù)《電力監(jiān)管條例》、國家電監(jiān)會(huì)《發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)管理辦法》、西北電監(jiān)局《西北區(qū)域電力安全生產(chǎn)監(jiān)管實(shí)施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)管理實(shí)施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，我公司組織進(jìn)行了并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)自查，包括必備條件24大項(xiàng)，查評(píng)項(xiàng)目按專業(yè)分為安全生產(chǎn)管理、電氣一次、二次保護(hù)、通訊及調(diào)度自動(dòng)化、熱控、汽機(jī)、鍋爐、金屬、環(huán)保和化學(xué)共計(jì)十個(gè)專業(yè)。

（一）必備條件部分

1、青海鹽湖集團(tuán)100萬噸鉀肥綜合利用項(xiàng)目供熱中心一期工程經(jīng)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)辦產(chǎn)業(yè)[2002]號(hào)《國家計(jì)委辦公廳關(guān)于100萬噸鉀肥工程有關(guān)問題的復(fù)函》、青海省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)青計(jì)工業(yè)[2002]324號(hào)《青海省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于印發(fā)國家計(jì)委青海100萬噸鉀肥工程有關(guān)問題復(fù)函的通知》批準(zhǔn)建設(shè)， 1#、2# 發(fā)電機(jī)組整

6 套啟動(dòng)試運(yùn)前質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告齊全，在2011年1月14日通過了青海省電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督中心站組織的青海100萬噸鉀肥項(xiàng)目一期供熱中心3×250T/h＋2×50MW機(jī)組整套啟動(dòng)后質(zhì)量監(jiān)督檢測。 批復(fù)如下：

1) 2001年5月12日，國家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)有限公司100萬噸/年氯化鉀項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書審查意見的復(fù)函》。

2) 2005年8月22日，青海省環(huán)境保護(hù)局“青環(huán)發(fā)[2005]146號(hào)”文《關(guān)于青海鹽湖發(fā)展有限公司100萬噸/年鉀肥項(xiàng)目供熱中心工程環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》。

3) 2000年6月13日，中國工商銀行（項(xiàng)目信貸處）“工銀項(xiàng)信【2000】36號(hào)”文《關(guān)于承諾青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)有限公司年產(chǎn)30萬噸氯化鉀基建等2個(gè)項(xiàng)目貸款的函》。

4) 2004年11月20日，空軍格爾木站飛行管制室《關(guān)于在格爾木市察爾汗建設(shè)高建筑物的申請》。

5) 2004年8月2日，義馬煤業(yè)（集團(tuán)）青海省義海能源有限責(zé)任公司大煤溝礦《關(guān)于為青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)〈青海100萬噸鉀肥產(chǎn)品綜合利用項(xiàng)目〉供應(yīng)燃煤的復(fù)函》。

6) 2004年8月3日，青海煤業(yè)魚卡有限責(zé)任公司《關(guān)于為青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)》〈青海100萬噸鉀肥產(chǎn)品綜合利用項(xiàng)目〉供應(yīng)燃煤的復(fù)函》。

7) 2004年10月8日，中國石油青海油田天然氣開發(fā)公司“石油青氣

7 便字【2004】089號(hào)”文《關(guān)于同意供給天然氣的函》。 8) 2004年11月，《青海100萬噸鉀肥項(xiàng)目供熱中心工程可行性研究報(bào)告》通過青海100萬噸鉀肥項(xiàng)目供熱中心初步設(shè)計(jì)預(yù)審委員會(huì)審查。

9) 青海省格爾木市水利局《青海100萬噸鉀肥項(xiàng)目供熱中心工程用水許可證》及《青海100萬噸鉀肥項(xiàng)目供熱中心工程水資源論證報(bào)告》。

10) 青海省格爾木市城建局“【9736】號(hào)”《中華人民共和國建設(shè)用地規(guī)劃許可證》。

11) 西安熱工研究院有限公司編制的TPRI/TI-RC-789-2004、TPRI/TI-RC-786-2004、TPRI/TI-RC-784-2004《煤質(zhì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告》。 12) 青海省西部巖礦測試選礦工藝技術(shù)研究中心編制的24A-1210、24A-1211《水樣檢測報(bào)告》。

13) 青海省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“青安監(jiān)管【2006】17號(hào)”文《關(guān)于青海100萬噸鉀肥產(chǎn)品綜合利用項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》。

14) 青海省安全科學(xué)技術(shù)研究中心2005年12月7日《青海100 萬噸鉀肥產(chǎn)品綜合利用工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》。

15) 青海省建設(shè)廳“青建設(shè)函【2005】97號(hào)”文《關(guān)于印發(fā)關(guān)于青海100萬噸鉀肥項(xiàng)目供熱中心和鐵路專用線擴(kuò)能初步設(shè)計(jì)審查意見的函》。

16) 青海省環(huán)境科技咨詢服務(wù)中心于2005年6月《環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告》。

8 17) 青海省電力公司“青電發(fā)展【2009】970號(hào)”文《關(guān)于鹽湖集團(tuán)自備電廠并網(wǎng)的批復(fù)》。

18) 陜西核工業(yè)工程勘察院“【2004】量認(rèn)（陜）字（00177）號(hào)”文《青海鹽湖集團(tuán)鉀肥項(xiàng)目綜合利用工程巖土工程勘察報(bào)告》。 本項(xiàng)必備條件已具備。

2、青海電力調(diào)度中心“調(diào)度字[2009]80號(hào)”文件明確了凱美克電站調(diào)度命名和調(diào)度管轄范圍，所有設(shè)備已按規(guī)定命名編號(hào)并報(bào)有關(guān)調(diào)度機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)實(shí)施。并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議和購售電合同已經(jīng)簽訂。

本項(xiàng)必備條件已具備。

3、凱美克電站目前生產(chǎn)人員274人，其中車間主任1名，車間副主任7名， 鍋爐技術(shù)員4名，汽機(jī)技術(shù)員2名，電氣技術(shù)員2名，化水技術(shù)員1名，燃料技術(shù)員1名，自動(dòng)化技術(shù)員1名，安全員1名，值長5名，鍋爐班長、汽機(jī)班長、電氣班長、化水班長各4名，燃運(yùn)班長3名，鍋爐檢修班長1名，汽機(jī)檢修班長1名，電氣檢修班長2名，轉(zhuǎn)機(jī)檢修班長1名，燃料檢修班長1名，繼保檢修班長1名，熱工檢修班長1名，DCS維護(hù)班長1名，鍋爐運(yùn)行人員26名、汽機(jī)運(yùn)行人員27名、電氣運(yùn)行人員21名、化水運(yùn)行人員 24名，燃料運(yùn)行人員49人，檢修人員71名，均經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格上崗。其中取得高電壓作業(yè)證22人，電網(wǎng)調(diào)度證17人。調(diào)度人員已通過電力調(diào)度中心組織的培訓(xùn)、考試合格持證上崗。調(diào)度人員名單已報(bào)調(diào)度機(jī)構(gòu)。

本項(xiàng)必備條件已具備。

9 4、目前凱美克電站各類管理制度、規(guī)程已經(jīng)完備，滿足安全生產(chǎn)運(yùn)行要求。 具體有：

1）運(yùn)行規(guī)程：鍋爐運(yùn)行規(guī)程、汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程、電氣運(yùn)行規(guī)程、化水運(yùn)行規(guī)程、燃料運(yùn)行規(guī)程、電除塵運(yùn)行規(guī)程等。

2）系統(tǒng)圖：鍋爐系統(tǒng)圖、汽輪機(jī)系統(tǒng)圖、電氣系統(tǒng)圖、化學(xué)水處理系統(tǒng)圖、燃料系統(tǒng)圖、熱力系統(tǒng)圖、鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)圖等。 3）管理制度：供熱中心工作職責(zé)、文明生產(chǎn)管理制度、運(yùn)行操作管理制度、運(yùn)行分析管理制度、設(shè)備缺陷管理制度、運(yùn)行交接班制度、巡回檢查制度、設(shè)備定期試驗(yàn)切換制度、工作票、操作票制度、潤滑油定期檢查制度、生產(chǎn)設(shè)備檢查驗(yàn)收制度、設(shè)備缺陷管理辦法、文明生產(chǎn)管理辦法、運(yùn)行分析管理規(guī)定、操作監(jiān)護(hù)制度、培訓(xùn)制度等。

本項(xiàng)必備條件已具備。

5、凱美克電站消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國消防法》、《電力設(shè)備典型消防規(guī)程》等國家、行業(yè)法律法規(guī)要求，設(shè)施齊全、有效。我公司防火安全委員會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu)健全，班組均設(shè)有義務(wù)消防員，消防系統(tǒng)試驗(yàn)合格，重點(diǎn)防火部位有明顯標(biāo)志、有禁止煙火警示牌，電話機(jī)旁懸掛有火警電話號(hào)碼。整個(gè)消防系統(tǒng)由公司統(tǒng)一部署，凱美克電站不設(shè)獨(dú)立的消防泵站。

本項(xiàng)必備條件已具備。

6、電氣主接線及廠用電系統(tǒng)嚴(yán)格按國家和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試，滿足電網(wǎng)的安全要求。變壓器中性點(diǎn)接地方式經(jīng)青海電

10 力調(diào)度中心調(diào)度，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；與電網(wǎng)直接聯(lián)接的1124斷路器遮斷容量完全滿足電網(wǎng)的安全要求。

本項(xiàng)必備條件已具備。

7 接地裝置、接地引下線截面積滿足熱穩(wěn)定校驗(yàn)要求，已經(jīng)按國家和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全廠接地網(wǎng)的接地電阻、接觸電勢和跨步電壓等參數(shù)測試，報(bào)告齊全，測試結(jié)果合格。

本項(xiàng)必備條件已具備。

8 發(fā)電廠升壓站二次用直流和機(jī)組直流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)配置及蓄電池的放電容量應(yīng)符合相關(guān)規(guī)程的技術(shù)要求。

本項(xiàng)必備條件已具備。

9 與電網(wǎng)直接聯(lián)接的一次設(shè)備的保護(hù)裝置及安全自動(dòng)裝置的配置滿足相關(guān)技術(shù)規(guī)程及反措的要求，選型適當(dāng)，已經(jīng)正常投入運(yùn)行。

本項(xiàng)必備條件已具備。

10 與電網(wǎng)保護(hù)配合的廠內(nèi)的保護(hù)定值完全滿足電網(wǎng)配合的要求，繼電保護(hù)定值嚴(yán)格執(zhí)行定值通知單制度并與定值單相符。

本項(xiàng)必備條件已具備。

11 發(fā)電機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)滿足電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的要求。

本項(xiàng)必備條件已具備。

12 調(diào)度自動(dòng)化相關(guān)設(shè)備，計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)滿足調(diào)度自動(dòng)化有關(guān)技術(shù)規(guī)程的要求，在機(jī)組正式并網(wǎng)前，所有遠(yuǎn)動(dòng)、表記、PMU分別接入EMS、TMR、WAMS，所有遠(yuǎn)動(dòng)信息已按要求接入EMS。

本項(xiàng)必備條件已具備。

11 13 200MW以上機(jī)組必須具備自動(dòng)發(fā)電控制（AGC）功能，經(jīng)試驗(yàn)合格。（無此項(xiàng)）

14 電廠至電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)已經(jīng)具備兩條獨(dú)立路由的調(diào)度通信通道，其中主用通信路由實(shí)現(xiàn)光纖化。

本項(xiàng)必備條件已具備。

15 汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)滿足電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行要求。 本項(xiàng)必備條件已具備。

16 汽輪發(fā)電機(jī)組除前箱內(nèi)轉(zhuǎn)速測點(diǎn)外，在軸系其他部位設(shè)置轉(zhuǎn)速測點(diǎn)，以便于運(yùn)行人員監(jiān)視。

本項(xiàng)必備條件已具備。

17

2007年6月至2009年5月，先后完成1#鍋爐水壓試驗(yàn)、風(fēng)壓試驗(yàn)、吹管試驗(yàn)、安全門動(dòng)作試驗(yàn)及鍋爐嚴(yán)密性試驗(yàn)工作。2008年6月至2009年8月，先后完成2#鍋爐水壓試驗(yàn)、風(fēng)壓試驗(yàn)、吹管試驗(yàn)、安全門動(dòng)作試驗(yàn)及鍋爐嚴(yán)密性試驗(yàn)工作。2009年9月至2010年4月，先后完成3#鍋爐水壓試驗(yàn)、風(fēng)壓試驗(yàn)、吹管試驗(yàn)、安全門動(dòng)作試驗(yàn)及鍋爐嚴(yán)密性試驗(yàn)工作。

本項(xiàng)必備條件已具備。

18 機(jī)組安裝焊口按規(guī)定檢驗(yàn)合格。 本項(xiàng)必備條件已具備。

19 各主要金屬部件具有產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書（強(qiáng)度計(jì)算書）和進(jìn)口部件（材料）商檢合格報(bào)告。

本項(xiàng)必備條件已具備。

12 20 鍋爐壓力容器按有關(guān)規(guī)定經(jīng)具有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)，并滿足使用條件。

本項(xiàng)必備條件已具備。

21 熱工控制系統(tǒng)的通信網(wǎng)絡(luò)的安全防護(hù)功能健全，具有防止外系統(tǒng)侵入的安全防護(hù)措施。

本項(xiàng)必備條件已具備。

22 主要熱工保護(hù)配置齊全、校驗(yàn)合格，投入率為100%。 本項(xiàng)必備條件已具備。

23 全廠水（汽）煤油氣品質(zhì)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。除鹽水水質(zhì)、蒸汽品質(zhì)、爐水水質(zhì)、給水水質(zhì)、凝結(jié)水水質(zhì)、疏水水質(zhì)、循環(huán)水水質(zhì)等均按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定分析做樣，煤樣及時(shí)取樣分析，油氣品質(zhì)分析由公司質(zhì)量管理部完成。均滿足正常生產(chǎn)需要。

本項(xiàng)必備條件已具備。

24 凱美克電站為循環(huán)流化床鍋爐，根據(jù)HJ/T 178-2005《火電廠煙氣脫硫工程技術(shù)規(guī)范

煙氣循環(huán)流化床法》，采取脫硫形式為石灰石爐內(nèi)脫硫?，F(xiàn)場設(shè)計(jì)一座石灰石庫，配套石灰石輸送裝置。安裝、調(diào)試工作已經(jīng)全部結(jié)束，已經(jīng)進(jìn)入試運(yùn)行。

本項(xiàng)必備條件已具備。 （二）查評(píng)部分 1、運(yùn)行管理

凱美克電站各級(jí)人員安全責(zé)任制落實(shí)清晰、到位，人人簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，將安全生產(chǎn)責(zé)任分解落實(shí)到人。運(yùn)行管理制度按照

13 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》等國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司規(guī)章制度建立健全，交接班制度、巡回檢查制度、設(shè)備定期試驗(yàn)輪換制度、運(yùn)行分析制度、技術(shù)培訓(xùn)制度、文明生產(chǎn)管理制度、工作票管理制度、各專業(yè)運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程完整、適用，安全目標(biāo)、安全責(zé)任明確到人，反事故演習(xí)按時(shí)進(jìn)行，根據(jù)《防止電力生產(chǎn)重大事故二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》制定了供熱中心反事故措施，反事故措施計(jì)劃和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃按照公司規(guī)定執(zhí)行正常，能定期召開安全分析會(huì)議，發(fā)生不安全事件時(shí)及時(shí)按照“四不放過”的原則落實(shí)責(zé)任制定防范措施。已根據(jù)生產(chǎn)情況開展危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控工作，保廠用電措施明確并報(bào)電網(wǎng)調(diào)度備案。設(shè)備臺(tái)帳健全，設(shè)備標(biāo)志清晰、齊全，介質(zhì)流向清晰，現(xiàn)場整潔，照明充足，事故照明裝置良好，已制定并執(zhí)行設(shè)備缺陷管理制度，檢修工作場地管理規(guī)范。防火安全委員會(huì)及領(lǐng)導(dǎo)小組機(jī)構(gòu)健全，班組設(shè)有義務(wù)消防員，消防系統(tǒng)完備齊全，試驗(yàn)合格，重點(diǎn)防火部位有明顯標(biāo)志、有禁止煙火警示牌，電話機(jī)旁懸掛有火警電話號(hào)碼。凱美克電站主廠房、煙囪、水塔、汽機(jī)基礎(chǔ)、鍋爐基礎(chǔ)等大型構(gòu)建物及主要設(shè)備具有完善的沉降觀測記錄。防汛工程設(shè)施完備齊全，防汛組織機(jī)構(gòu)及預(yù)案完備。防雷接地裝置設(shè)計(jì)、安裝符合標(biāo)準(zhǔn)要求，室外路燈電桿接地正常。

2、電氣一次系統(tǒng)

凱美克電站電氣主接線及廠用電系統(tǒng)按國家和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，能夠滿足電網(wǎng)的安全要求。110KV變壓器中性點(diǎn)接地方式已經(jīng)電力調(diào)

14 度機(jī)構(gòu)審批；與電網(wǎng)直接聯(lián)接的1124斷路器遮斷容量為2000A，滿足電網(wǎng)安全要求。接地裝置、接地引下線截面積滿足熱穩(wěn)定校驗(yàn)要求；已經(jīng)按國家和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全廠接地網(wǎng)的接地電阻、接觸電勢和跨步電壓等參數(shù)測試，測試結(jié)果合格。汽輪發(fā)電機(jī)組交接試驗(yàn)項(xiàng)目完整、合格，發(fā)電機(jī)定子繞組端部動(dòng)態(tài)測試結(jié)果符合規(guī)程要求。定子繞組端部手包絕緣施加直流電壓測試合格?？蛰d、短路特性試驗(yàn)合格。轉(zhuǎn)子繞組動(dòng)態(tài)交流阻抗試驗(yàn)合格。軸承絕緣和軸電壓合格。機(jī)組進(jìn)相試驗(yàn)滿足要求。主變壓器和并聯(lián)電抗器交接試驗(yàn)項(xiàng)目完整、合格，變壓器現(xiàn)場局部放電試驗(yàn)合格，繞組變形試驗(yàn)合格，油試驗(yàn)和油色譜分析合格，變壓器中性點(diǎn)接地引下線鐵心接地引下線符合規(guī)定。升壓站電氣一次設(shè)備交接試驗(yàn)項(xiàng)目完整、合格，防雷及接地滿足設(shè)計(jì)要求，交接試驗(yàn)項(xiàng)目完整、合格。廠用電氣一次設(shè)備交接試驗(yàn)合格。

3、電氣二次系統(tǒng)

電氣二次系統(tǒng)繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置的配置和選型符合國家和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足電網(wǎng)安全要求，在設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、運(yùn)行過程中，嚴(yán)格執(zhí)行繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置的反事故措施。電流互感器的10％誤差曲線校驗(yàn)，TA飽和系數(shù)校驗(yàn)記錄完整，圖紙管理到位，圖實(shí)相符。凡屬電網(wǎng)調(diào)度管轄范圍內(nèi)的繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置，已經(jīng)過了海西電力調(diào)度部門的審查。電壓、電流二次回路已經(jīng)按規(guī)定檢查二次回路接線、相位及極性的正確性，經(jīng)查正確無誤。繼電保護(hù)信息系統(tǒng)運(yùn)行正常。勵(lì)磁系統(tǒng)按國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做過所有的試驗(yàn)項(xiàng)目，調(diào)節(jié)器的動(dòng)態(tài)特性符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，強(qiáng)勵(lì)能力滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，相關(guān)參

15 數(shù)已經(jīng)全部整定完畢。勵(lì)磁系統(tǒng)的所有保護(hù)（包括轉(zhuǎn)子接地、勵(lì)磁變過流、失磁保護(hù)等）已按設(shè)計(jì)及定值要求正確投入，失磁保護(hù)與低勵(lì)限制的整定關(guān)系正確；二次回路、監(jiān)視回路、信號(hào)回路正確、完整、可靠。滅磁裝置滅磁可靠，勵(lì)磁變?nèi)萘糠显O(shè)計(jì)要求，交接試驗(yàn)合格。發(fā)電機(jī)保護(hù)、主變保護(hù)、發(fā)—變組保護(hù)、母線保護(hù)、廠用保護(hù)、線路保護(hù)均正常投用，故障錄波正常投入運(yùn)行。發(fā)電機(jī)并網(wǎng)同期裝置處于完好備用狀態(tài)，并進(jìn)行定期檢驗(yàn)；同期回路按規(guī)定定期進(jìn)行檢查。機(jī)-電聯(lián)鎖裝置、廠用備自投裝置、潤滑油泵等重要設(shè)備交、直流備自投試驗(yàn)合格，運(yùn)行正常。安全自動(dòng)裝置已按規(guī)定要求投入運(yùn)行，整定值與定值單通知單一致。直流系統(tǒng)逆變電源工作正常，蓄電池定期充放電正常，直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)察裝置運(yùn)行正常，絕緣良好。

4、通訊及調(diào)度自動(dòng)化

計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)滿足調(diào)度自動(dòng)化有關(guān)技術(shù)規(guī)程的要求，在機(jī)組正式并網(wǎng)前，所有遠(yuǎn)動(dòng)、表計(jì)、PMU信息均已經(jīng)按要求分別接入EMS、TMR、WAMS系統(tǒng)。凱美克電站至電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)已經(jīng)具備不同通信方式的調(diào)度通信通道，主用通信路由已經(jīng)實(shí)現(xiàn)光纖化。

5、汽機(jī)系統(tǒng)

汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)在增減負(fù)荷時(shí)，高調(diào)閥門根據(jù)負(fù)荷自動(dòng)調(diào)節(jié)，滿足電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行要求。汽輪機(jī)前箱內(nèi)轉(zhuǎn)速測點(diǎn)安裝了7點(diǎn)，其中三點(diǎn)輸入到DCS系統(tǒng)，三點(diǎn)輸入到DEH系統(tǒng)，一點(diǎn)輸出到現(xiàn)場轉(zhuǎn)速表，滿足運(yùn)行人員監(jiān)視需要。當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到103%時(shí)，關(guān)高調(diào)油動(dòng)閥門，當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到110%時(shí)，關(guān)主汽閥門。主汽門、調(diào)速汽門嚴(yán)密性試驗(yàn)及快

16 關(guān)時(shí)間合格。調(diào)速控制系統(tǒng)試驗(yàn)合格，武漢汽輪機(jī)廠轉(zhuǎn)子超速試驗(yàn)合格，汽輪發(fā)電機(jī)組軸系振動(dòng)特性試驗(yàn)合格。危急遮斷系統(tǒng)(ETS)和汽輪機(jī)監(jiān)視裝置(TSI)監(jiān)測保護(hù)的參數(shù)基本完整，除2#汽輪機(jī)熱膨脹值不準(zhǔn)確，需要重新校訂外，其他參數(shù)均合格。當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到103%時(shí)，關(guān)高調(diào)油動(dòng)閥門，當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到110%時(shí)，關(guān)主汽閥門，超速保護(hù)整定試驗(yàn)合格。當(dāng)真空為-84Pa時(shí)報(bào)警，當(dāng)真空為-60Pa時(shí)跳機(jī)，汽輪機(jī)真空系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗(yàn)合格。汽水系統(tǒng)各點(diǎn)壓力與溫度均按照汽輪機(jī)的出廠參數(shù)設(shè)定了報(bào)警一值和報(bào)警二值，正常運(yùn)行時(shí)檢測到的數(shù)據(jù)與汽輪機(jī)理論運(yùn)行時(shí)的參數(shù)一致。七段抽汽中一、四、五、七段為雙抽，二、三、六段為單抽，共有十一個(gè)抽汽逆止門，動(dòng)作全都可靠靈活。凱美克電站外供一段抽汽為中壓抽汽，四段抽汽為低壓抽汽，每臺(tái)汽輪機(jī)的1、4段抽汽出口都有流量測量裝置，并且在與減溫減壓器出口后匯合的母管上也裝有流量測量裝置，顯示準(zhǔn)確。給水泵、凝結(jié)泵、循環(huán)泵運(yùn)行平穩(wěn)，無隱患。主油泵、高壓啟動(dòng)油泵、交流潤滑油泵、直流潤滑油泵、抗燃油泵運(yùn)行正常，聯(lián)鎖試驗(yàn)合格。盤車裝置運(yùn)行正常，電動(dòng)機(jī)電流穩(wěn)定，聯(lián)鎖試驗(yàn)合格。汽輪機(jī)事故油箱及系統(tǒng)正常，汽輪發(fā)電機(jī)組主廠房沉降觀測正常，符合GB/T 5007-2002《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》要求。

6、鍋爐系統(tǒng)

三臺(tái)爐水壓試驗(yàn)、風(fēng)壓試驗(yàn)、吹管試驗(yàn)、安全門動(dòng)作試驗(yàn)及鍋爐嚴(yán)密性試驗(yàn)均合格，試驗(yàn)規(guī)范，記錄完整。輸煤系統(tǒng)已按設(shè)計(jì)要求建成投運(yùn)，安全防護(hù)設(shè)施可靠，有可靠的防止跑偏設(shè)施、防撕裂報(bào)警、

17 緊急拉線開關(guān)、皮帶打滑報(bào)警。共有四級(jí)除鐵裝置，除鐵效果良好。除灰渣系統(tǒng)按設(shè)計(jì)全部建成并投入運(yùn)行。凱美克電站鍋爐為循環(huán)流化床鍋爐，無制粉系統(tǒng)，僅設(shè)計(jì)一套碎煤裝置。并采用天然氣點(diǎn)火或助燃，未設(shè)計(jì)油庫。天然氣系統(tǒng)、輸煤系統(tǒng)防止火災(zāi)的技術(shù)組織措施完備。鍋爐出力穩(wěn)定，負(fù)荷適應(yīng)性好，滿足電網(wǎng)及機(jī)組的要求。每臺(tái)鍋爐汽包水位計(jì)設(shè)置有三套彼此獨(dú)立、工作原理不同的水位計(jì)配置，保證水位監(jiān)視，給水泵聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)合格，汽包水位計(jì)投退在運(yùn)行規(guī)程中明確表述。

7、金屬專業(yè)

凱美克電站機(jī)組安裝焊接專業(yè)焊口檢驗(yàn)合格，符合DL/T 869-2004《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》要求。各主要金屬部件具有產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書（強(qiáng)度計(jì)算書）和進(jìn)口部件（材料）商檢合格報(bào)告。符合DL 612-1996《電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程》。鍋爐壓力容器均具有產(chǎn)品生產(chǎn)當(dāng)?shù)卣块T出具的“壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)證書”、均具有產(chǎn)品合格證書、均具有產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表及焊縫射線檢測報(bào)告，等技術(shù)資料。符合DL 647-2004《電力工業(yè)鍋爐壓力容器檢驗(yàn)規(guī)程》及DL/T 438-2009《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》。

8、熱控專業(yè)

熱工系統(tǒng)信號(hào)電纜接地完全按照標(biāo)準(zhǔn)接地，DCS控制柜體也有可靠的接地。兩種接地均連接到全場信號(hào)接地。點(diǎn)火系統(tǒng)順控及火焰監(jiān)視，在無火情況下關(guān)閉天然氣閥門聯(lián)鎖投入運(yùn)行。汽輪機(jī)投運(yùn)了如

18 下保護(hù)停機(jī)聯(lián)鎖：DEH系統(tǒng)失電停機(jī)；手動(dòng)緊急停機(jī)；軸向位移大停機(jī)；脹差大停機(jī)；發(fā)電機(jī)主保護(hù)動(dòng)作停機(jī)；凝汽器真空低停機(jī)；汽輪機(jī)超速110%停機(jī)；低壓缸排汽溫度高停機(jī)；潤滑油壓低停機(jī)；推力瓦及軸承回油溫度高停機(jī)；推力瓦及軸瓦溫度高停機(jī)；變壓器主保護(hù)動(dòng)作停機(jī)；饋線變主保護(hù)動(dòng)作停機(jī)；軸瓦震動(dòng)大停機(jī)；EH油壓低停機(jī)。以上保護(hù)全部投入運(yùn)行，并且每次開機(jī)前做實(shí)驗(yàn)，均合格。主要熱工保護(hù)配置齊全、校驗(yàn)合格，投入率為100%。凱美克電站熱工電源共有七組，每臺(tái)鍋爐一組，有三面電源柜，其中一面為電動(dòng)開關(guān)閥門電源AC380V,一面為電動(dòng)調(diào)節(jié)閥門電源AC380V，最后一面為AC220V，為風(fēng)機(jī)軸振，煤倉料位，氧化鋯等需要AC220V用電設(shè)備電源；汽輪機(jī)及公用系統(tǒng)的四組電源柜將供電與所屬系統(tǒng)所有用電設(shè)備。熱工分散控制系統(tǒng)電源全部冗余配置，一路為交流不停電電源,一路來自廠用保安電源，當(dāng)工作電源故障時(shí)，備用電源自動(dòng)投入，備用電源的切換時(shí)間小于5ms。UPS電源輸入有兩路：直流電池，廠用AC380V，正常運(yùn)行時(shí)使用廠用AC380V，當(dāng)廠用電失電時(shí)，自動(dòng)切換至直流電池，此時(shí)負(fù)荷為工程師站、操作員站、DCS機(jī)柜及集控室臨時(shí)照明。建有熱工重要檢測參數(shù)臺(tái)賬。汽包共有三套液位測量裝置，每組為兩組，分別為電接點(diǎn)液位計(jì)，雙色水位計(jì)，差壓式平衡容器液位計(jì)，平衡容器液位計(jì)又取三點(diǎn)差壓，在邏輯里采用三取二的方式進(jìn)行水位調(diào)節(jié)?，F(xiàn)場及DCS檢測到的數(shù)據(jù)與主要熱工參數(shù)相同。鍋爐風(fēng)量控制、給水控制、DEH功率控制使用MCS系統(tǒng)。鍋爐點(diǎn)火順控投入正常運(yùn)行。 每臺(tái)鍋爐有兩組電氣安全門，一組為鍋爐汽包

19 安全門，一組為鍋爐過熱器安全門，動(dòng)作指令為電接點(diǎn)壓力表的干接點(diǎn)輸出。鍋爐電氣安全門正常投入，試驗(yàn)合格，記錄齊全。汽機(jī)順序控制系統(tǒng)的啟停及聯(lián)鎖等功能正常投入，試驗(yàn)合格，記錄齊全。FSSS系統(tǒng)按規(guī)定配置，且配置齊全，各功能全程投入，并進(jìn)行了傳動(dòng)試驗(yàn)，試驗(yàn)合格。為了防止火焰檢測探頭被燒壞和積灰，在探頭處安裝了冷卻風(fēng)裝置，爐膛壓力取樣管使用了防堵吹掃裝置。MFT保護(hù)包括以下條件：床溫大于990℃；2床溫小于540℃；床溫小于650℃且無火；汽包水位高三值；汽包水位低三值；爐膛風(fēng)室壓力高；爐膛壓力高高；爐膛壓力低低；總風(fēng)量低于25%；一次風(fēng)機(jī)停；引風(fēng)機(jī)全停；二次風(fēng)機(jī)停；J閥料位高高；手動(dòng)緊急停爐；播煤增壓風(fēng)機(jī)停；汽機(jī)跳閘。所有保護(hù)條件全部投入。鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)的控制器為冗余配置，切換試驗(yàn)合格。FSSS的輸入信號(hào)、I/O通道和輸出信號(hào)遵守了“獨(dú)立性”原則；手動(dòng)停爐按鈕具有“保護(hù)”措施，其輸出直接接至停爐驅(qū)動(dòng)回路，汽包水位高、低保護(hù)采用獨(dú)立測量的三取二邏輯判斷方式，有一點(diǎn)或有二點(diǎn)故障退出運(yùn)行時(shí)，自動(dòng)轉(zhuǎn)為二取一或一取一邏輯判斷方式。邏輯已經(jīng)完善，現(xiàn)場儀表中鍋爐汽包差壓式水位儀表暫未投入運(yùn)行，正在調(diào)試整改。汽輪機(jī)投運(yùn)了如下保護(hù)停機(jī)聯(lián)鎖：DEH系統(tǒng)失電停機(jī)；手動(dòng)緊急停機(jī)；軸向位移大停機(jī)；脹差大停機(jī)；發(fā)電機(jī)主保護(hù)動(dòng)作停機(jī)；凝汽器真空低停機(jī)；汽輪機(jī)超速110%停機(jī)；低壓缸排汽溫度高停機(jī)；潤滑油壓低停機(jī)；推力瓦及軸承回油溫度高停機(jī)；推力瓦及軸瓦溫度高停機(jī)；變壓器主保護(hù)動(dòng)作停機(jī)；饋線變主保護(hù)動(dòng)作停機(jī)；軸瓦振動(dòng)大停機(jī)；EH油壓低停機(jī)。以上保護(hù)全部投入

20 運(yùn)行，并且每次開機(jī)前做實(shí)驗(yàn)，均合格。汽輪機(jī)共有15組保護(hù)設(shè)置，均正常投入運(yùn)行，每次開機(jī)前靜態(tài)試驗(yàn)均合格。超速保護(hù)試驗(yàn)、潤滑油壓低、真空低等均按要求進(jìn)行定期試驗(yàn)。ETS系統(tǒng)的輸出均為冗余配置，防止了一組輸出點(diǎn)損壞時(shí)不能正常輸出檢測數(shù)值的問題。數(shù)字電液系統(tǒng)控制了一臺(tái)主油動(dòng)機(jī)，四臺(tái)高調(diào)油動(dòng)閥門，一臺(tái)中調(diào)油動(dòng)閥門和一臺(tái)低調(diào)油動(dòng)閥門。當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到103%時(shí)，關(guān)高調(diào)油動(dòng)閥門，當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到110%時(shí)，關(guān)主汽閥門。DEH控制器的配置采取冗余配置，冗余切換試驗(yàn)合格。DCS系統(tǒng)使用西門子系統(tǒng)。電子設(shè)備間安裝一塊溫濕度表，在電子間內(nèi)安裝有兩臺(tái)中央空調(diào)，在室內(nèi)有兩臺(tái)立式空調(diào)，保證電子間內(nèi)溫度在15～30℃，濕度在45%～80%內(nèi)。DCS信號(hào)電纜均采用銅網(wǎng)屏蔽電纜，機(jī)柜接地符合DL/T 744-2004《火力發(fā)電廠熱工自動(dòng)化系統(tǒng)檢修運(yùn)行維護(hù)規(guī)程》。每臺(tái)操作員站及工程師站共用一套GPS時(shí)鐘系統(tǒng)。鍋爐操作員站有六個(gè)重要操作按鈕，分別為：MFT按鈕、汽包緊急放水門按鈕、汽包過熱蒸汽保護(hù)閥啟動(dòng)按鈕、汽包過熱蒸汽保護(hù)閥停止按鈕、過熱器過熱蒸汽保護(hù)閥啟動(dòng)按鈕、過熱器過熱蒸汽保護(hù)閥停止按鈕；汽輪機(jī)操作員站有八個(gè)重要操作按鈕，分別為：汽機(jī)跳閘按鈕、發(fā)變組跳閘按鈕、汽機(jī)直流油泵啟動(dòng)按鈕、汽機(jī)交流油泵啟動(dòng)按鈕、凝汽器真空破壞門開按鈕、凝汽器真空破壞門關(guān)按鈕、發(fā)電機(jī)勵(lì)磁開按鈕、發(fā)電機(jī)勵(lì)磁關(guān)按鈕。全都符合DL/T 744-2004《火力發(fā)電廠熱工自動(dòng)化系統(tǒng)檢修運(yùn)行維護(hù)規(guī)程》。過程控制站均冗余配置，冗余切換試驗(yàn)合格。CPU負(fù)荷率在設(shè)計(jì)指標(biāo)之內(nèi)并留有適當(dāng)裕度。通信網(wǎng)絡(luò)均為冗余配置，且

21 冗余切換試驗(yàn)均合格。工程師站分三級(jí)控制，分別為：工程師級(jí)、值長級(jí)、操作員級(jí)。并制定了相應(yīng)的管理制度?，F(xiàn)場設(shè)備大部分標(biāo)識(shí)齊全，接線整齊，管路無泄漏，動(dòng)作正確，現(xiàn)場盤柜清潔，盤柜密封，照明完好。防寒防凍不存在嚴(yán)重隱患。日常工作中依據(jù)DL∕T 1056-2007《火力發(fā)電廠熱工儀表及控制系統(tǒng)技術(shù)監(jiān)督導(dǎo)則》進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督。對于熱工的管理實(shí)行分級(jí)管理，責(zé)任到人，并有相應(yīng)的管理制度。圖紙資料由公司統(tǒng)一管理， 車間內(nèi)部存放有部分資料的復(fù)印件，資料管理按照公司資料管理制度執(zhí)行。計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置及檢定人員由公司統(tǒng)一管理，標(biāo)準(zhǔn)器具由公司計(jì)量中心統(tǒng)一進(jìn)行檢定和校驗(yàn)， 不合格的堅(jiān)決不繼續(xù)使用。每次機(jī)組開機(jī)前均做大聯(lián)鎖、機(jī)組本身保護(hù)、DEH試驗(yàn)。脫硫DCS調(diào)試完畢，運(yùn)行正常，保護(hù)連鎖試驗(yàn)合格，調(diào)試記錄齊全。

9、化學(xué)專業(yè)

除鹽水水質(zhì)、蒸汽品質(zhì)、爐水水質(zhì)、給水水質(zhì)、凝結(jié)水水質(zhì)、疏水水質(zhì)、循環(huán)水水質(zhì)、變壓器油品質(zhì)、汽輪機(jī)油品質(zhì)、入廠煤發(fā)熱量、入爐煤發(fā)熱量等均按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定分析做樣，符合《化學(xué)監(jiān)督導(dǎo)則（DL/T 246-2006）》、《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量（GB/T -2008）》、《電廠用運(yùn)行中汽輪機(jī)油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB/T 7596-2000）》、《電廠用磷酸酯抗燃油與維護(hù)導(dǎo)則（DL/T 571-2007）》、《煤樣的制備方法（GB 474-1996）》、《商品煤樣采取方法（GB 475-1996）》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。雙介質(zhì)過濾器設(shè)計(jì)、制造、安裝符合相關(guān)規(guī)范，調(diào)試合格，設(shè)備運(yùn)行正常。RO裝置、陰床、陽床、

22 混床等除鹽設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝符合相關(guān)規(guī)范，調(diào)試合格，設(shè)備運(yùn)行正常。再生系統(tǒng)無滲漏，無腐蝕，現(xiàn)場已經(jīng)設(shè)置醒目的警示標(biāo)識(shí)，有安全防護(hù)措施及現(xiàn)場處置預(yù)案。給水、爐內(nèi)處理設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝符合相關(guān)規(guī)范，調(diào)試合格，加藥裝置運(yùn)行正常，藥品純度符合DL/T 《火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則》要求。再生系統(tǒng)及廢水排放設(shè)施防腐合格；酸堿輸配系統(tǒng)無滴漏。儀用壓縮空氣與工藝用氣來自公司空分車間，滿足使用要求，儀用壓縮空氣無帶水現(xiàn)象。電熱水罐投運(yùn)正常，混床陰陽樹脂分離效果良好。循環(huán)水處理設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝符合相關(guān)規(guī)范，調(diào)試合格。阻垢防腐處理工藝合理，處理設(shè)施運(yùn)行正常，無滲漏。加藥間通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行良好，運(yùn)行監(jiān)督化驗(yàn)正常，凝汽器未發(fā)生泄漏現(xiàn)象。供熱中心實(shí)驗(yàn)室水煤油氣分析儀表及在線化學(xué)儀表配備符合規(guī)范要求，儀表臺(tái)賬齊全。在線化學(xué)儀表“三率”符合規(guī)定。機(jī)組試運(yùn)行階段水汽質(zhì)量達(dá)標(biāo)，機(jī)組運(yùn)行階段給水、凝結(jié)水、爐水、蒸汽、循環(huán)水、閉式冷卻水（熱網(wǎng)回水）等主要水（汽）質(zhì)量合格。運(yùn)行報(bào)表所列標(biāo)準(zhǔn)正確，單位規(guī)范。主要監(jiān)督項(xiàng)目無缺項(xiàng)，數(shù)據(jù)真實(shí)。新變壓器油、汽輪機(jī)油和抗燃油質(zhì)量驗(yàn)收合格；運(yùn)行中變壓器油、汽輪機(jī)油和抗燃油按規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和周期進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)量符合控制標(biāo)準(zhǔn)。水處理大宗藥劑、填料、樹脂質(zhì)量檢驗(yàn)合格。凝汽器管選用不銹鋼管，相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目合格。鍋爐化學(xué)清洗達(dá)標(biāo)，停用熱力設(shè)備已經(jīng)采取充氮、烘干等有效防銹蝕保護(hù)措施。

10、環(huán)保專業(yè)

凱美克電站為循環(huán)流化床鍋爐，脫硫方式采用石灰石粉與燃料同

23 點(diǎn)進(jìn)入爐膛，在爐內(nèi)進(jìn)行高溫脫硫形式。石灰石系統(tǒng)已經(jīng)按照設(shè)計(jì)安裝完畢，調(diào)試工作全面結(jié)束，已經(jīng)進(jìn)入試運(yùn)階段。公司廢水處理設(shè)施建成并正常運(yùn)行，供熱中心廢水排入公司管網(wǎng)后由公司統(tǒng)一處理。靜電除塵器設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試均按照DL/T 514-2004《燃煤電廠電除塵器》進(jìn)行，除塵器各項(xiàng)試驗(yàn)合格，已經(jīng)進(jìn)入正常運(yùn)行階段。煙塵排放、SO2排放、NOx排放達(dá)到《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB -2003）》，煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)正在調(diào)試當(dāng)中。鍋爐灰渣由社會(huì)力量組織運(yùn)輸出場外實(shí)現(xiàn)綜合利用。設(shè)備、設(shè)施降噪設(shè)施達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（GB -2008）》要求。輸煤系統(tǒng)、煤場各揚(yáng)塵點(diǎn)防塵措施滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，SF6高壓開關(guān)室通風(fēng)良好，已經(jīng)制訂運(yùn)行防護(hù)措施及管理辦法。 四、自評(píng)價(jià)結(jié)論

1、必備條件的具備情況

對照自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)中二十四項(xiàng)必備條件，我公司進(jìn)行了詳細(xì)自查，各項(xiàng)必備條件都已具備。我公司目前機(jī)組已經(jīng)進(jìn)入試生產(chǎn)階段，各項(xiàng)工作有條不紊地開展，我公司已嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)必備條件。

2、未查評(píng)項(xiàng)目

根據(jù)鹽湖集團(tuán)化工公司凱美克電站實(shí)際情況，以下項(xiàng)目未進(jìn)行查評(píng)：

1）200MW以上機(jī)組必須具備自動(dòng)發(fā)電控制（AGC）功能，經(jīng)試驗(yàn)合格。凱美克電站1#、2#機(jī)組容量均為50MW。

2）項(xiàng)：氫站、油庫門禁制度符合安全要求。凱美克電站未設(shè)

24 計(jì)氫站、油庫。

3）項(xiàng)：電梯檢查驗(yàn)收合格，取得使用許可證。凱美克電站未設(shè)計(jì)電梯。

4）項(xiàng)：氫冷發(fā)電機(jī)漏氫量符合規(guī)程要求。凱美克電站發(fā)電機(jī)非氫冷發(fā)電機(jī)組。

5）項(xiàng)：水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)冷卻水的水質(zhì)、流量合格。凱美克電站發(fā)電機(jī)非水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)組。

6）項(xiàng)：柴油發(fā)電機(jī)試驗(yàn)合格。凱美克電站未設(shè)計(jì)柴油發(fā)電機(jī)組。

7）11項(xiàng)：電網(wǎng)要求配置的電力系統(tǒng)穩(wěn)定器（PSS裝置）應(yīng)進(jìn)行靜態(tài)檢查及動(dòng)態(tài)投入試驗(yàn)。凱美克電站未設(shè)計(jì)PSS裝置。

8）項(xiàng)：爐-機(jī)聯(lián)鎖裝置。該裝置已經(jīng)按設(shè)計(jì)施工，但由于凱美克電站在我公司整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行中主要任務(wù)是供熱而非發(fā)電，一旦該連鎖投入后會(huì)對后系統(tǒng)化工裝置安全穩(wěn)定生產(chǎn)形成隱患，未投用。

9）13項(xiàng)：200MW以上機(jī)組必須具備自動(dòng)發(fā)電控制（AGC）功能，經(jīng)試驗(yàn)合格。凱美克電站機(jī)組容量為2×50MW，未設(shè)計(jì)AGC功能。

10）4．項(xiàng)：具備AGC功能的機(jī)組相關(guān)指標(biāo)（調(diào)整范圍和調(diào)節(jié)速率、響應(yīng)時(shí)間等）應(yīng)達(dá)到規(guī)定的要求。凱美克電站機(jī)組容量為2×50MW，未設(shè)計(jì)AGC功能。

11）項(xiàng)：空冷島風(fēng)機(jī)在線監(jiān)測系統(tǒng)正常，應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)

25 故障。凱美克電站機(jī)組未設(shè)計(jì)空冷島風(fēng)機(jī)。

12）項(xiàng)：防止油庫區(qū)發(fā)生火災(zāi)的技術(shù)組織措施。凱美克電站未設(shè)計(jì)油庫。

13）項(xiàng)：防止鍋爐油系統(tǒng)發(fā)生火災(zāi)的技術(shù)組織措施。凱美克電站未設(shè)計(jì)燃油系統(tǒng)。

14）項(xiàng)：防止鍋爐煤粉發(fā)生火災(zāi)的技術(shù)組織措施。凱美克電站為循環(huán)流化床鍋爐，未設(shè)計(jì)制粉系統(tǒng)。

15）項(xiàng)：防止鍋爐尾部二次再燃燒事故的措施。凱美克電站尾部煙道、空氣預(yù)熱器均未設(shè)計(jì)進(jìn)出口煙道擋板，空預(yù)器為臥式，無油槍，無制粉系統(tǒng)。

16）項(xiàng)：凱美克電站無制粉系統(tǒng)。 17）項(xiàng)：凱美克電站無制粉系統(tǒng)。

18）項(xiàng)：機(jī)組AGC試驗(yàn)。凱美克電站未設(shè)計(jì)AGC功能。 19）項(xiàng)：凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿足機(jī)組水汽質(zhì)量要求。凱美克電站凝結(jié)水系統(tǒng)未設(shè)計(jì)精處理系統(tǒng)。

20）項(xiàng)：制氫設(shè)備。凱美克電站無制氫設(shè)備。

21）項(xiàng)：脫硫廢水處理設(shè)施。凱美克電站采用爐內(nèi)脫硫形式，不產(chǎn)生脫硫廢水。

22）項(xiàng)：脫硝設(shè)施各系統(tǒng)運(yùn)行正常，技術(shù)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)和合同要求。凱美克電站未設(shè)計(jì)脫硝設(shè)施。

23）項(xiàng)：灰場。凱美克電站設(shè)計(jì)變更后取消灰場，所有灰渣均由社會(huì)車輛運(yùn)輸至廠外進(jìn)行綜合利用。綜合利用合同已經(jīng)簽訂。

26 24）項(xiàng)：氨區(qū)泄漏報(bào)警裝置符合要求。凱美克電站未設(shè)計(jì)氨區(qū)。

25）項(xiàng)：氨區(qū)防爆措施落實(shí)。凱美克電站未設(shè)計(jì)氨區(qū)。 通過對我公司機(jī)組并網(wǎng)機(jī)組進(jìn)行安全性評(píng)價(jià)自查評(píng)后，我公司自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組及參與查評(píng)人員認(rèn)為：

我公司并網(wǎng)發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備建康狀況良好，各項(xiàng)電氣試驗(yàn)工作按規(guī)程正常開展，直流系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理，運(yùn)行正常，通信及調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)運(yùn)行正常，繼電保護(hù)及安全自動(dòng)裝置運(yùn)行正常，安全管理、運(yùn)行管理、基礎(chǔ)資料齊全規(guī)范，能夠滿足電網(wǎng)運(yùn)行的要求。 五、自評(píng)價(jià)整改情況

在并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)自查評(píng)工作的過程中，我公司一方面由公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開有查評(píng)組人員和相關(guān)部門和專業(yè)參加的專題會(huì)議，對在此次并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)自查評(píng)工作中查出的問題和缺陷進(jìn)行了分析、分類和責(zé)任落實(shí)；另一方面結(jié)合生產(chǎn)檢查工作，分批地進(jìn)行整改，要求相關(guān)專業(yè)和班組將并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)自查評(píng)中出現(xiàn)的每個(gè)整改項(xiàng)都要落實(shí)到專業(yè)、落實(shí)到人，限期進(jìn)行整改完成。

根據(jù)我公司的實(shí)際情況，整改安排為：在2個(gè)月內(nèi)完成標(biāo)準(zhǔn)中要求應(yīng)完成的整改內(nèi)容，對不能及時(shí)整改的項(xiàng)目，要具體落實(shí)整改時(shí)間表和具體責(zé)任人，利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)及時(shí)整改。進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)程的編制和資料收集，結(jié)合我公司規(guī)范化管理和機(jī)組檢修時(shí)完成反措項(xiàng)目。

由于是第一次開展并網(wǎng)設(shè)備安評(píng)，在檢查深度，準(zhǔn)確性以及合理

27 性等方面與評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)可能還存在一定差距，我們將更好地借鑒查評(píng)意見，努力做好今后的工作，對整改項(xiàng)目，公司將積極做好整改落實(shí)工作，確保公司涉網(wǎng)發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備安全可靠運(yùn)行。 六、意見和建議

由于凱美克電站為循環(huán)流化床鍋爐，主要功能是為化工裝置供熱，以熱定電，未設(shè)計(jì)脫硝裝置、AGC功能、凝結(jié)水精處理系統(tǒng)、制氫設(shè)備、脫硫廢水處理設(shè)施、鍋爐燃油系統(tǒng)、PSS裝置、柴油發(fā)電機(jī)、電梯、氫站、油庫等，故建議在進(jìn)行安全性評(píng)價(jià)時(shí)，這些項(xiàng)目不計(jì)入安全評(píng)價(jià)范圍。

28

單位自查報(bào)告 篇4

創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)資料示例 公司創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)計(jì)劃書

序號(hào) 項(xiàng)目 工作要求 完成時(shí)間 責(zé)任者 咨詢組 發(fā)文成立公司標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)，并明總經(jīng)理、管 建議 1 明確組織機(jī)確標(biāo)準(zhǔn)化分管領(lǐng)導(dǎo)，標(biāo)準(zhǔn)化綜合管理部理者代表 月 日 構(gòu)及職責(zé) 門和專職標(biāo)準(zhǔn)化員，各部門分管領(lǐng)導(dǎo)和專(兼)職標(biāo)準(zhǔn)化人員，確定職責(zé)。

組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》國綜合部 講課 標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo) 月 日 2 家新標(biāo)準(zhǔn)，明確工作要求。 準(zhǔn)培訓(xùn) 制定標(biāo)準(zhǔn)化工作方針、目標(biāo)和規(guī)劃計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部 指導(dǎo)

3 (包括制修訂標(biāo)準(zhǔn)、采標(biāo)、科研、實(shí)施標(biāo) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 編寫 建立目標(biāo)和 準(zhǔn)、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查六個(gè)方面)，企業(yè)標(biāo) 月 日 目標(biāo)展開 準(zhǔn)化管理手冊及標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，并批 準(zhǔn)下發(fā)。 按《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》標(biāo)準(zhǔn)要求，各部門標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部 指導(dǎo) 收集、整理所涉及的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度 生產(chǎn)技術(shù) 編寫 4 編制標(biāo)準(zhǔn)體等，提供給各歸口職能部門，編制完善 綜合部 系表及 配套標(biāo)準(zhǔn)體系表，包括技術(shù)、管理和工作標(biāo) 月 日 相關(guān)部門配 文件 準(zhǔn)在內(nèi)的體系表結(jié)構(gòu)圖、明細(xì)表、匯總 合 表和編制說明。

并批準(zhǔn)用文件形式公布 總經(jīng)理批準(zhǔn) 正式運(yùn)行時(shí)間。 按標(biāo)準(zhǔn)體系表進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)清理，集中制定、相關(guān)部門 指導(dǎo) 制定、修訂

5 修訂一批標(biāo)準(zhǔn)，收集有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 及收集標(biāo)準(zhǔn) 將標(biāo)準(zhǔn)體系文件及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)印發(fā)給各部綜合部 標(biāo)準(zhǔn)體系文 月 日 6 門，做好登記工作。 件印發(fā) 組織有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)并且建立標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部 7 標(biāo)準(zhǔn)體系試標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施記錄；對標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況進(jìn)行檢 運(yùn)行 查，并保存記錄；對標(biāo)準(zhǔn)體系表進(jìn)行修 訂、改進(jìn)。 成立標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)小組，明確評(píng)價(jià)管理者代表 分工；準(zhǔn)備評(píng)價(jià)所需文件，編制評(píng)價(jià)計(jì)自我評(píng)價(jià)小 現(xiàn)場指導(dǎo)

8 劃和檢查記錄表，召開員工大會(huì)部署；組、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì) 自我評(píng)價(jià) 對標(biāo)準(zhǔn)化工作和標(biāo)準(zhǔn)體系文件及標(biāo)準(zhǔn)實(shí) 月 日 量部

施現(xiàn)場進(jìn)行評(píng)價(jià)，召開會(huì)議報(bào)告評(píng)價(jià)情 況和結(jié)果；編寫自我評(píng)價(jià)報(bào)告和不合格 報(bào)告，提出整改意見。 評(píng)價(jià)結(jié)果處置及落實(shí)糾正措施，并跟蹤標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部 9 驗(yàn)證糾正措施實(shí)施情況，修訂標(biāo)準(zhǔn)體系相關(guān)部門 指導(dǎo) 處置和改進(jìn) 月 日 及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

序號(hào) 項(xiàng)目 工作要求 完成時(shí)間 責(zé)任者 咨詢組 填報(bào)確認(rèn)申請表，上報(bào)材料包括標(biāo)準(zhǔn)體標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部 系表、標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法、主要產(chǎn)品質(zhì)量 10 水平證明材料(或有效期內(nèi)的監(jiān)督抽查確認(rèn)申報(bào) 月 報(bào)告)、標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)及人員分工材 料、自我評(píng)價(jià)報(bào)告和不合格報(bào)告。正式 提出確認(rèn)申請。 1l 編寫標(biāo)準(zhǔn)化工作報(bào)告，確認(rèn)前再動(dòng)員，標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部

確認(rèn)準(zhǔn)備 月 日 迎接確認(rèn)審核。 有關(guān)部門 12 聯(lián)系落實(shí)有關(guān)確認(rèn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行正式審核確標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部 協(xié)助

正式確認(rèn) 月 日 認(rèn)。

標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè) 確認(rèn)申報(bào)資料目錄

1 標(biāo)準(zhǔn)化良好行為確認(rèn)申請表

2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)資料 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)計(jì)劃 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)評(píng)分表 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)不合格項(xiàng)報(bào)告

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評(píng)價(jià)報(bào)告 3 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系文件頒布令 4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制說明

5 適用法律法規(guī)和規(guī)章明細(xì)表 6 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊 7 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告

標(biāo)準(zhǔn)體系文件頒布令 各部門： 常德佳達(dá)電線電纜有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，是依據(jù)GB/T 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系

要求》，GB/T 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系》、GB/T 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系》，結(jié)合本公司標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)際情況而建立的，標(biāo)準(zhǔn)體系文件《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》和《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表》由公司標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)辦公室起草、編制、修改，經(jīng)過公司標(biāo)準(zhǔn)管理委員會(huì)批準(zhǔn)并決定實(shí)施的。

《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立以及開展標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本要求、標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)構(gòu)以及職責(zé)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施與監(jiān)督檢查，標(biāo)準(zhǔn)化信息、培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計(jì)劃，自我評(píng)價(jià)和管理評(píng)審的要求，以及采用國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表》描述了公司標(biāo)準(zhǔn)體系的結(jié)構(gòu)和體系內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的情況。 公司標(biāo)準(zhǔn)體系文件是公司對標(biāo)準(zhǔn)化管理工作必須遵循的準(zhǔn)則；是公司規(guī)范管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)，要求公司各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》及《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表》現(xiàn)予發(fā)布，并自2012年1月1日起正式實(shí)行 總經(jīng)理： 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表 1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按內(nèi)在聯(lián)系，采用一定形式排列起來的圖表。公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的組成見圖2。 建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系應(yīng)編制標(biāo)準(zhǔn)體系表；標(biāo)準(zhǔn)體系表由以下四個(gè)文件組成： a) 結(jié)構(gòu)圖； b) 標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表； c) 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表（匯總表）； d) 標(biāo)準(zhǔn)體系表編制說明。 編制標(biāo)準(zhǔn)體系表可參照GB/T 和GB/T 所規(guī)定的原理、要求和方法進(jìn)行。 2 標(biāo)準(zhǔn)體系表結(jié)構(gòu)圖 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系的層次結(jié)構(gòu)圖。 圖1 公司標(biāo)準(zhǔn)體系組成結(jié)構(gòu)圖 圖2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖

圖3

管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖 圖4

工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)見圖

方針目標(biāo)貫徹的標(biāo)準(zhǔn)化法適用的法律、法規(guī)和規(guī)章 規(guī)和公司標(biāo)準(zhǔn)化 管理標(biāo)準(zhǔn)體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體

公司標(biāo)準(zhǔn)體系

工作標(biāo)準(zhǔn)體系 注1：上面虛線表示上排方框中的內(nèi)容對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的指導(dǎo)關(guān)系； 注2：虛線方框表示完整的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)圖1 公司標(biāo)準(zhǔn)體系組成結(jié)構(gòu)圖 技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

106 105 104 檢 設(shè)驗(yàn)半產(chǎn)采工 備試成品購藝與 驗(yàn)品標(biāo)技方設(shè)技 法技施準(zhǔn) 術(shù)術(shù) 技技術(shù)標(biāo)術(shù)標(biāo) 術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) 準(zhǔn) 準(zhǔn) 體系； 注3：實(shí)線連線表示相關(guān)關(guān)系。

100 107

109 112 110 包 交檢裝職信能 付驗(yàn)搬業(yè)息源 及測運(yùn)健技及 服量貯康術(shù)環(huán) 務(wù)設(shè)存及標(biāo)境技 備標(biāo)安準(zhǔn) 術(shù)技 技識(shí)全標(biāo)術(shù) 術(shù)準(zhǔn) 技技標(biāo) 標(biāo)術(shù)術(shù) 準(zhǔn) 準(zhǔn) 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)

準(zhǔn)

圖2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖

管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

200 207 206 設(shè)質(zhì)人財(cái)工生采 量備產(chǎn)力務(wù)藝購及 與管資及管管標(biāo)設(shè)理源定理識(shí)理

施標(biāo)管管額標(biāo)標(biāo) 管理準(zhǔn)

理管準(zhǔn) 準(zhǔn) 標(biāo)理標(biāo)理 準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo) 準(zhǔn) 準(zhǔn)

211 209 213 職包信標(biāo)能 業(yè)裝息準(zhǔn)源 健搬檔化 及康 運(yùn)案及及環(huán) 安貯管體境 全存理系管 管管標(biāo)管理 理理準(zhǔn)理 標(biāo)標(biāo) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 準(zhǔn) 準(zhǔn)準(zhǔn) 圖3 管理標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖

300通用工作標(biāo)準(zhǔn)

決中一特一 策層 般殊般 層管管操操 工理理作作 作人人人人 標(biāo)員員員員 準(zhǔn) 工工工工 作作作作 標(biāo)標(biāo)標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn) 準(zhǔn) 準(zhǔn) 準(zhǔn)

圖4 工作標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)見圖4 3 標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表 企管部將已收集或計(jì)劃收集并經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)的有效版本標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)體系中標(biāo)準(zhǔn)代碼列入標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表。標(biāo)準(zhǔn)體系中標(biāo)準(zhǔn)代碼編寫規(guī)則見附錄B 各標(biāo)準(zhǔn)使用單位負(fù)責(zé)每年6月底和12月底通過網(wǎng)上查詢進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)版本有效性確認(rèn)，確保使用的標(biāo)準(zhǔn)為有效版本。 標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表的格式見表1。 表1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表格式

與國際適用體系 序代標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)名標(biāo)準(zhǔn)一實(shí)施日備注 性質(zhì) Q E O C H 其號(hào) 碼 號(hào) 稱 致性程期 它 度 注1：對正在制訂中的標(biāo)準(zhǔn)只標(biāo)出標(biāo)準(zhǔn)代碼和標(biāo)準(zhǔn)名稱； 注2：與國際標(biāo)準(zhǔn)的一致性程度標(biāo)識(shí)符號(hào)有以下3種： a.等同的符號(hào)為IDT b.修改的符號(hào)為MOD c.非等效的符號(hào)為NEQ 4 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)表是根據(jù)明細(xì)表列出的標(biāo)準(zhǔn)以表格的形式分門別類地作出歸納統(tǒng)計(jì)。通過統(tǒng)計(jì)表，能清晰地反映出企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系中標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)成、數(shù)量、水平、以及是否需要制修訂或收集的狀態(tài)。統(tǒng)計(jì)表的格式示例見表

2、表3。 表2 各類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表

標(biāo)準(zhǔn)類別 應(yīng)有數(shù)(個(gè)) 現(xiàn)有數(shù)(個(gè)) 現(xiàn)在數(shù)／應(yīng)有數(shù) 國家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 地方標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 共 計(jì) 基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 方法標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品、過程、服務(wù)、管理標(biāo)準(zhǔn)

零部件、元器件標(biāo)準(zhǔn)

安全、衛(wèi)生環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 其 他 合 計(jì)

表3 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)表

國家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 地方標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng) 目 總數(shù)

強(qiáng)標(biāo) 已有總數(shù) 待編數(shù) 總數(shù) 強(qiáng)標(biāo) 總數(shù) 強(qiáng)標(biāo) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

5標(biāo)準(zhǔn)化體系表編制說明 示例： 標(biāo)準(zhǔn)化體系表編制說明

一、標(biāo)準(zhǔn)體系表編制的依據(jù)、目的和意義 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是企業(yè)現(xiàn)代化、集約化的重要保證，是加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、加強(qiáng)科學(xué)管理的重要手段，貫穿于企業(yè)整個(gè)生產(chǎn)、技術(shù)和管理活動(dòng)的全過程，對改善經(jīng)營管理、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、開拓國內(nèi)外市場等方面具有重要作用。就其概念來說，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系是企業(yè)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學(xué)的有機(jī)整體，它以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系為主，包括管理標(biāo)準(zhǔn)體系和工作標(biāo)準(zhǔn)體系。凡是企業(yè)范圍內(nèi)需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的技術(shù)、管理、工作要求，都應(yīng)該制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。 工業(yè)發(fā)達(dá)國家都十分重視企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，他們把企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作當(dāng)作企業(yè)的生命線，以標(biāo)準(zhǔn)化作為聯(lián)系各項(xiàng)工作、各個(gè)部門、各個(gè)環(huán)節(jié)的紐帶。標(biāo)準(zhǔn)化工作成為企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)發(fā)展和管理現(xiàn)代化的重要手段，因此他們大都建立了比較完善的國家、行業(yè)以管理標(biāo)準(zhǔn)

工作標(biāo)準(zhǔn)

及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。 完善的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系可以促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的組成達(dá)到完整有序，為提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)間的技術(shù)交流活動(dòng)，加速技術(shù)進(jìn)步，減少重復(fù)勞動(dòng)，提高經(jīng)濟(jì)效益奠定良好基礎(chǔ)。 通過標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，能給公司各個(gè)部門從上到下帶來了強(qiáng)大的推進(jìn)效應(yīng)，除了保持原有的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系外，還能夠更好的融合標(biāo)準(zhǔn)化體系，與三標(biāo)體系達(dá)成

互補(bǔ)，保證公司的整體管理無盲區(qū)。 我公司編制標(biāo)準(zhǔn)體系表的參考依據(jù)有：GB/T《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系》、GB/T《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系》、GB/T 《標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則和要求》、GB/T 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南》等國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)資料。

二、標(biāo)準(zhǔn)體系表編制的原則

（一）按照GB/T《標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則和要求》的規(guī)定編制我公司的標(biāo)準(zhǔn)體系表。

（二）2011年，我公司分析當(dāng)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況和現(xiàn)有的企業(yè)管理內(nèi)容和方法基礎(chǔ)上，結(jié)合GB/T1549

6、GB/T1549

7、GB/T1549

8、GB/T標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，遵循 “簡化、統(tǒng)

一、協(xié)調(diào)、優(yōu)化”的原則，最大限度地覆蓋企業(yè)范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的相關(guān)內(nèi)容，并且適應(yīng)產(chǎn)品、工藝的不斷改進(jìn)和現(xiàn)代化管理新方法的應(yīng)用，建立公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。

三、我公司情況 我公司已通過：質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的審核，在日常的企業(yè)管理過程,又建立了大量管理制度、規(guī)定作支撐。將體系文件分門別類地納入到管理標(biāo)準(zhǔn)子體系中。對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的文件，我們進(jìn)行了直接引用.

1.將企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系各類標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件進(jìn)行了整合。企業(yè)管理體系中的各類標(biāo)準(zhǔn)可供質(zhì)量管理體系的規(guī)范、程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書直接引用，成為質(zhì)量體系文件的組成部分。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)就是質(zhì)量管理體系必須保證實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品規(guī)范。

2、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系形成相互補(bǔ)充、相互支持、協(xié)調(diào)配套的企業(yè)管理體系。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系又為質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的實(shí)施提供了大量的、基礎(chǔ)性的標(biāo)準(zhǔn)支持。

3、在公司標(biāo)準(zhǔn)體系運(yùn)行過程中，將與當(dāng)前實(shí)際操作不符合的文件進(jìn)行了修改，對重復(fù)或不適宜的文件進(jìn)行了作廢,力求理順了各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)之間的關(guān)系，特使管理工作變得具體化更具有了可追溯性。隨后，我們將對在質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系管理體系、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系文件的內(nèi)容進(jìn)行進(jìn)一步的融合，避免重復(fù)和不協(xié)調(diào)現(xiàn)象的存在。我們將根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)，在充分滿足其他管理體系的要求的前提下，力爭形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的管理體系和運(yùn)行機(jī)制。

四、我公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表的構(gòu)成 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表按層次結(jié)構(gòu)劃分，分為以下三個(gè)分體系：

（一）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系 本公司電線電纜產(chǎn)品是國家技術(shù)成熟的定型產(chǎn)品，不需要設(shè)計(jì)過程，也不存在由本企業(yè)安裝，所以刪除了設(shè)計(jì)和安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。另外，因?yàn)楸酒髽I(yè)規(guī)模較小，所以對含標(biāo)準(zhǔn)較少的體系要素進(jìn)行了合并。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括產(chǎn)品，材料，設(shè)備，檢驗(yàn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營。我公司技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系由技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和下層次的12個(gè)要素（子體系）的標(biāo)準(zhǔn)組成。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系中共包含有126項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，其中國家標(biāo)準(zhǔn)41項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)79項(xiàng)。

（二）管理標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)包括企業(yè)緊密結(jié)合公司的質(zhì)量、環(huán)境/、職業(yè)健康安全管理體系而建立起來的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，涵蓋了企業(yè)的主要管理活動(dòng)。我公司管理標(biāo)準(zhǔn)體系中刪除了設(shè)計(jì)和安裝管理標(biāo)準(zhǔn)。因?yàn)楸酒髽I(yè)規(guī)模較小，所以對含標(biāo)準(zhǔn)較少的要素進(jìn)行了合并。 管理標(biāo)準(zhǔn)體系由管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和下層次的14個(gè)要素（子體系）的標(biāo)準(zhǔn)組成，管理標(biāo)準(zhǔn)體系中共包含有156項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)，其中國家標(biāo)準(zhǔn)16項(xiàng)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)140項(xiàng)。

（三）工作標(biāo)準(zhǔn)體系 我公司工作標(biāo)準(zhǔn)體系覆蓋了企業(yè)全部的工作崗位，工作標(biāo)準(zhǔn)體系由通用工作標(biāo)準(zhǔn)和下層次的5個(gè)子體系組成。分為決策層工作標(biāo)準(zhǔn)（6項(xiàng)）、中層管理人員工作標(biāo)準(zhǔn)（6項(xiàng)）、一般管理人員工作標(biāo)準(zhǔn)（18項(xiàng)）、特殊操作崗位工作標(biāo)準(zhǔn)（10項(xiàng)）、一般操作人員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)（25項(xiàng)），共67項(xiàng)企業(yè)工作標(biāo)準(zhǔn)。 體系表應(yīng)反映國內(nèi)外行業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展趨勢以及公司經(jīng)營管理的創(chuàng)新，故體系表應(yīng)是動(dòng)態(tài)的，根據(jù)情況本公司將適時(shí)進(jìn)行更新。 適用法律法規(guī)和規(guī)章明細(xì)表 適用體系 性 序號(hào) 編 號(hào) 法律、法規(guī)名稱 其質(zhì) Q E O C H 它 1 √ 人民代表大會(huì) 法律 中華人民共和國憲法 2 √ 28號(hào)主席令 法律中華人民共和國勞動(dòng)法 3 √ 70號(hào)主席令 法律中華人民共和國安全生產(chǎn)法 4 √ 6

號(hào)主席令 法律中華人民共和國消防法 5 √ 中華人民共和國會(huì)計(jì)法 人民代表大會(huì) 法律 6 √ 中華人民共和國工會(huì)法 57號(hào)主席令 法律

7 √ 人民代表大會(huì) 法律中華人民共和國道路交通法 8 √

國務(wù)院405號(hào)令 管理中華人民共和國道路交通法實(shí)施條例

9 √√ 3號(hào)主席令 法律中華人民共和國全民所有制工業(yè)企業(yè)法

10 √√

32號(hào)主席令 法律中華人民共和國大氣污染防治法

11

90號(hào)主席令 法律中華人民共和國節(jié)約能源法 12 √

中華人民共和國水污染防治法 人民代表大會(huì) 法律 13 √

中華人民共和國水污染防治法實(shí)施細(xì)則 國務(wù)院令 管理

14 √

中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法 人民代表大會(huì) 法律 15 √ 中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法 人民代表大會(huì) 法律

16 √ 中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法 21號(hào)主席令 法律 17

中華人民共和國職業(yè)病防治法 人民代表大會(huì) 法律18 √√ 中華人民共和國水法 74號(hào)主席令 法律 19 √ 中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法 主席令 法律 20 √ 中華人民共和國行政

適用法律法規(guī)和規(guī)章明細(xì)表 適用體系 性序號(hào) 編號(hào) 法許可法 7號(hào)主席令 法律

規(guī)名稱 其質(zhì) Q E O H 它 21 √√√√ 人民代表大會(huì) 法律中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 22 √√√√√ 人民代表大會(huì) 法律中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法 23 √√ 人民代表大會(huì) 法律中華人民共和國計(jì)量法 24 √√√√√法規(guī) 國務(wù)院 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法實(shí)施條例

25 √√√√√規(guī)章 質(zhì)檢總局 采用國際標(biāo)準(zhǔn)管理辦法

26 √√√√√規(guī)章 質(zhì)檢總局 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法

27 √√√規(guī)章 質(zhì)檢總局 能源標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法

28

√√√規(guī)章 質(zhì)檢總局 農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法 29 √√規(guī)章

質(zhì)檢總局 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定 30 √√法規(guī) 國務(wù)院 國營企業(yè)實(shí)行勞動(dòng)合同制暫行規(guī)定

31 √√法規(guī)

國務(wù)院 企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例

32 √ 法規(guī) 女職工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定 9號(hào)國務(wù)院令 33 √ 國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)管理辦法 20號(hào)衛(wèi)生部令 管理 34 √√ 法規(guī) 安全生產(chǎn)許可證條例 397號(hào)國務(wù)院令 35 √√

機(jī)關(guān)團(tuán)體企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定 公安部 管理

36 √

中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法 69號(hào)主席令 法律 國家煤礦安全監(jiān)37 √ 《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》施行 管理 察局 38 √ 職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法 23號(hào)衛(wèi)生部令 管理 39 √

職業(yè)健康接觸毒物危害程度分級(jí) GB5044-8 管理 40 √ 職業(yè)病目錄確定從9類

99種增至10類115種 衛(wèi)生部\\勞動(dòng)部 管理

適用法律法規(guī)和規(guī)章明細(xì)表 適用體系 性 序號(hào) 編 號(hào) 法規(guī)名稱 其質(zhì) Q E O H 它 41 √√法規(guī) 373號(hào)國務(wù)院令 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 42 √ 法規(guī) 國務(wù)院 工傷保險(xiǎn)條例

43 √√

勞動(dòng)部 廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛安全管理規(guī)定 管理 44 √ 77號(hào)主席令 中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法 管理 √ 45 法規(guī) 國務(wù)院 征收排污費(fèi)暫行辦法

√ √ 46公安部令第6號(hào) 管理 倉庫防火安全管理規(guī)則

√ 47 國家環(huán)保局 管理建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收管理辦法 主席令第七十 √ 48 管理清潔生產(chǎn)促進(jìn)法 二 國家環(huán)境保護(hù) √ √ 49管理 汽車排氣污染監(jiān)督管理辦法 局 √ √ 50法規(guī) 危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理辦法 國務(wù)院第344號(hào) √ √ 51法規(guī) 鍋爐壓力容器壓力管道設(shè)備事故處理規(guī)定 國務(wù)院 √ 52 法規(guī) 重大事故隱患管理規(guī)定國務(wù)院 √ 53 主席令第59號(hào) 管理中華人民共和國食品衛(wèi)生法 √ 食物中毒事故處理辦法 54 衛(wèi)生部 管理 √ √ 法規(guī) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例 55 國務(wù)院令376號(hào) √ √ 城市建筑垃圾管理規(guī)定 56 建設(shè)部第139號(hào) 管理 √ 57 主席令38號(hào) 管理中華人民共和國治安管理處罰法 √ 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定 58 安全總局3號(hào) 管理 √ 中華人民共和國勞動(dòng)合同法 59 主席令 管理適用法律法規(guī)和規(guī)章明細(xì)表 適用體系 性 序號(hào) 編 號(hào) 法規(guī)名稱 其質(zhì) Q E O H 它 √ 60 國務(wù)院493號(hào) 管理生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例 61 國務(wù)院令 管理全國年節(jié)及紀(jì)念日放假辦法 √ 62 國務(wù)院令 管理職工帶薪年休假條例 63 √ 國務(wù)院 管理國營企業(yè)辭退違紀(jì)職工暫行規(guī)定 64 √√ 國務(wù)院 管理禁止使用童工的規(guī)定 65 √√ 國務(wù)院 管理全民所有制企業(yè)臨時(shí)工管理暫行規(guī)定

66 √√ 國務(wù)院 管理全民所有制企業(yè)招用農(nóng)民合同制工人的規(guī)定 67 √√ 國務(wù)院 管理危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例 68 √ 國務(wù)院 管理全面社會(huì)保障基金投資管理暫行辦法 國家部分強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 性質(zhì) √ √ 37 輕型汽車排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù) √ 38 鐵路邊界噪聲限值及其測量方法 GB-90 技術(shù) √

√ 39 地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB3838-88 技術(shù)

√

√ 40 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB3096-93 技術(shù) √ 41 城市區(qū)域環(huán)境振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) GB-88 技術(shù) √ √ 42 電磁輻射防護(hù)規(guī)定 GB8702-88 管理 √ √ 43 輻射防護(hù)規(guī)定 GB8703-88 管理 √ √ 44 GB-90 技術(shù) 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)建筑施工場界噪聲限值 √ √ 45 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB-2008 技術(shù) √ √ 46 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB3095-1996 技術(shù)

√

√

54 GB-94 技術(shù) 第一類防雷建筑物的防雷措施（節(jié)選） √ √ 55 GB5749-85 技術(shù) 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) √ √ 60 飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn) GB-2001 技術(shù) √ 57 中華人民共和國污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB8978-1996 技術(shù) √ 58 中華人民共和國大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB-1996 技術(shù) √ √ 59 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GWPB3-1999 技術(shù) √ 65 危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn) GB-2001 技術(shù)

單位自查報(bào)告 篇5

篇一：擔(dān)保公司自查報(bào)告 自查報(bào)告

一、**融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保業(yè)務(wù)總體情況

我公司從成立至2013年12月31日的業(yè)務(wù)情況：累計(jì)擔(dān)保 筆，累計(jì)擔(dān)保額萬元。2013年年初在保擔(dān)保 筆，在保擔(dān)保額 萬元； 2013年1月至12月新增擔(dān)保筆，新增擔(dān)保額 萬元； 2013年1月至12月解除擔(dān)保a筆，解除擔(dān)保額 萬元； 2013年12月31日在保擔(dān)保筆，在保擔(dān)保額萬元。

二、公司擔(dān)保代償情況

我公司擔(dān)保代償率0%，代償回收率0%，擔(dān)保損失率0%。

三、公司準(zhǔn)備金提取情況

我公司從成立至2013年12月31日提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金期末數(shù)值是 萬元，擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金期末數(shù)值為萬元，累計(jì)提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金總額 萬元。

四、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)情況：

在各大合作金融機(jī)構(gòu)中， 2013年末融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)a倍，協(xié)議中擔(dān)保業(yè)務(wù)放大倍數(shù)a倍。

五、扶持涉農(nóng)涉牧企業(yè)、中小微型企業(yè)情況

在2013年度的擔(dān)保業(yè)務(wù)中涉及絕大部分企業(yè)是屬于中小微企業(yè)。公司根據(jù)本縣的實(shí)際情況，提出“以城鄉(xiāng)相結(jié)合的業(yè)務(wù)發(fā)展為導(dǎo)向”對當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)進(jìn)行融資擔(dān)保服務(wù)，為當(dāng)?shù)氐闹行∥⑵髽I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金支持。

七、融資擔(dān)保業(yè)務(wù)辦理范圍情況：由于本縣的實(shí)際情況，再加上客戶不集中，交通不方便等多種原因，制約了服務(wù)客戶范圍的。

八、建立切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

提出“多報(bào)告、多走訪、勤查看”的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。在應(yīng)對突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制情況時(shí)，公司嚴(yán)格執(zhí)行《融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告制度》，并指定專人負(fù)責(zé)上報(bào)。

九、加強(qiáng)從業(yè)人員的培訓(xùn)工作

我司從成立至2013年12月31日，公司聘請專業(yè)的法律顧問、銀行業(yè)的行長、同行業(yè)的風(fēng)控總監(jiān)、內(nèi)退的民庭庭長等多人進(jìn)行培訓(xùn)，全年共組織了4次在**酒店的培訓(xùn)會(huì)。

十、2014年工作思路

我公司將繼續(xù)在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣金融辦的監(jiān)管幫助下；我司將繼續(xù)按照工作要求，努力抓住每一次機(jī)遇，不斷創(chuàng)新融資方式，擴(kuò)大融資總量，增加信貸擔(dān)保的投入，為我縣項(xiàng)目建設(shè)提供更多資金保障。并且在2014年公司計(jì)劃新增兩家商業(yè)銀行的合作關(guān)系，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,切實(shí)做好推動(dòng)本縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的助推器。篇二：擔(dān)保公司現(xiàn)場檢查自查報(bào)告

宜聚融保?2011?15號(hào)

關(guān)于宜賓聚能融資性擔(dān)保公司 現(xiàn)場檢查自查情況的報(bào)告

宜賓市金融辦：

根據(jù)宜賓市政府金融辦《關(guān)于對小額貸款公司融資性擔(dān)保公司開展現(xiàn)場檢查的通知》（宜府金檢通?2011?1號(hào)）和省政府金融辦《關(guān)于開展全省融資性擔(dān)保公司全面現(xiàn)場檢查的通知》（川府金發(fā)?2011?271號(hào)）文件的要求，現(xiàn)將我公司2011年1月—9月的自查情況報(bào)告如下:

一、內(nèi)部控制情況

1、公司治理機(jī)制。為響應(yīng)監(jiān)管部門及銀行對擔(dān)保公司的要求，

進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，我公司按金融辦、銀監(jiān)局有關(guān)文件要求，健全了公司組織架構(gòu)及內(nèi)部治理機(jī)制：一是，將原筠連縣聚能擔(dān)保有限責(zé)任公司更名為宜賓聚能融資擔(dān)保有限責(zé)任公司并遷址宜賓，該項(xiàng)工作已完成；二是，完善公司組織架構(gòu)，內(nèi)設(shè)：業(yè)務(wù)部、風(fēng)控部、法律顧問部、財(cái)務(wù)部、綜合部及擔(dān)保業(yè)務(wù)審查委員會(huì)；三是，增資擴(kuò)股，引進(jìn)2位有實(shí)力的新股東，將注冊資本金由1000萬元擴(kuò)大到3000萬元，目前正在向監(jiān)管部門申請報(bào)批過程中；四是，按融資性擔(dān)保公司高管人員的任職資格，引進(jìn)有3年以上銀行、擔(dān)保公司工作經(jīng)驗(yàn)的管理人員4名、銀行從業(yè)人員3名、中級(jí)會(huì)計(jì)師1名，以提高員工整體素質(zhì)，目前共有擔(dān)保從業(yè)人員12名。

2、內(nèi)部控制制度。在公司治理機(jī)制完善的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，制定了擔(dān)保業(yè)務(wù)議事規(guī)則、擔(dān)保決策流程、擔(dān)保調(diào)查評(píng)估、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)審查、貸后擔(dān)保管理及擔(dān)保追償和處臵等管理制度。

3、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。公司嚴(yán)格按照金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等要求，建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，每年度會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。按照市、區(qū)二級(jí)金融辦要求，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)及年終總結(jié)分析報(bào)告。

二、合規(guī)經(jīng)營情況

3、保證金的收取、托管和運(yùn)用情況?？蛻舯ＷC金按%的比例收取，并全額入賬、全額托管，不存在被挪用等情況。

4、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況。公司目前只與筠連縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社簽訂了合作協(xié)議，截至2011年9月末，公司融資在?？蛻?0戶，在保余額497萬元，其中今年辦理擔(dān)?？蛻?戶、擔(dān)保金額為200萬元。我公司嚴(yán)格按照省金融辦審批的業(yè)務(wù)范圍從事經(jīng)營活動(dòng)；嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，按期足額提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金和擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金；未發(fā)生突破擔(dān)保放大倍數(shù)、單一客戶限制比例辦理業(yè)務(wù)的情況；未向母公司、子公司提供擔(dān)?；蚧ケ?；不存在從事不正當(dāng)競爭、發(fā)放貸款、對外融資、受托投資、受托發(fā)放貸款等違規(guī)情況；也不存在除固定收益類金融產(chǎn)品外的對外投資超過凈資產(chǎn)20%的情況。

三、風(fēng)險(xiǎn)狀況

1、擔(dān)保業(yè)務(wù)的五級(jí)分類情況。公司融資在保客戶10戶，按五級(jí)分類均為正常，與筠連縣農(nóng)村信用合作社五級(jí)分類一致。

2、累計(jì)代償、累計(jì)損失情況。公司托管資金暫擔(dān)保代償一筆：詹兵，擔(dān)保代償本金49萬元，我公司已對詹兵提起訴訟，法院裁定公司勝訴，目前正在執(zhí)行過程中，損失尚不確定，因此暫未列入擔(dān)保損失。

3、重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告制度執(zhí)行情況。我公司暫未出現(xiàn)“現(xiàn)場檢查文件”所例的8種重大風(fēng)險(xiǎn)事件。

綜上，從2011年1-9月公司運(yùn)行情況看，主要是受注冊地變更遷址及增資擴(kuò)股的影響，業(yè)務(wù)發(fā)展較為緩慢，待公司增資擴(kuò)股工作完成后，業(yè)務(wù)發(fā)展區(qū)域會(huì)得到進(jìn)一步擴(kuò)展，經(jīng)營規(guī)模將進(jìn)一步放大，虧損的現(xiàn)狀將得到根本性扭轉(zhuǎn)。目前公司已與宜賓市商業(yè)銀行、宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)商行、宜賓興宜村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向，我公司將為破解中小企業(yè)融資難題和促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展起到積極的作用。

特此報(bào)告

二〇一一年十一月十五日

附：四川省融資性擔(dān)保公司全面現(xiàn)場檢查情況匯總表（1-3）

主題詞：現(xiàn)場檢查 自查 報(bào)告 抄 送: 董事長

聯(lián)系人: 賀 丹 電話：0831-（共印5份） 宜賓聚能融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 2011年11月15印發(fā)篇三：擔(dān)保公司自查整改報(bào)告 擔(dān)保有限公司自查整改報(bào)告范文

一、學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)精神

2011年6月17日公司又召開了全體員工大會(huì)，組織學(xué)習(xí)《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等7部委令2010年第3號(hào)）、省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于融資性擔(dān)保公司設(shè)立（確認(rèn)）和變更審批有關(guān)事項(xiàng)的通知》和省政府辦公廳《關(guān)于明確融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管職責(zé)（暫行）的通知》（閩政辦[2010]15號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神。

二、確立自查整改指導(dǎo)思想

根據(jù)自查工作方案要求，結(jié)合公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次自查，能促進(jìn)內(nèi)控制度得到進(jìn)一步完善與執(zhí)行，能促進(jìn)更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的順利開展，為我公司可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)定基礎(chǔ)。

三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題

1、公司從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能還有待提高。

公司十分重視員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的培養(yǎng)，同時(shí)積極面向社會(huì)廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學(xué)文化程度，發(fā)展到現(xiàn)在的11人，全是大專以上文化程度。但是由于人員變動(dòng)較大，非專業(yè)人員多，各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)還有待進(jìn)一步培養(yǎng)、提高。

2、貸款擔(dān)?！叭椤敝贫嚷鋵?shí)不夠。

特別是保前調(diào)查不夠深入、細(xì)致、全面、專業(yè)，有依賴貸款銀行專業(yè)人員的思想；保后跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴(yán)格按制度規(guī)定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、企業(yè)財(cái)務(wù)情況、還貸能力評(píng)估等跟蹤檢查報(bào)告不全，缺乏專業(yè)水平，有走過場現(xiàn)象。

3、擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展不理想。

①社會(huì)信用體系建設(shè)滯后，對中小企業(yè)，特別是個(gè)體經(jīng)營戶的貸款擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范難度加大；

③擔(dān)保品種單一；

四、整改措施

針對這次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真做好融資性擔(dān)保公司重新確認(rèn)近期工作，全面提升我公司內(nèi)控制度執(zhí)行力，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高防控能力。整改如下：

1公司不存在虛假注資和抽資問題。

2公司已建立了擔(dān)保評(píng)審委員會(huì)，完善了保前審查機(jī)制，建立了風(fēng)險(xiǎn)部處理事后追償和處置管理制度

3建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制及嚴(yán)格規(guī)范的業(yè)務(wù)操作規(guī)程。 4已經(jīng)聘請具有金融相應(yīng)專業(yè)技術(shù)的擔(dān)任總經(jīng)理一職。和金融法律專業(yè)人士擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理。

5、對公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補(bǔ)充完善。

6、加強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)防范意思，全面落實(shí)貸款擔(dān)?！叭椤敝贫龋瑖?yán)格執(zhí)行貸款擔(dān)保操作規(guī)程，嚴(yán)格規(guī)范擔(dān)保手續(xù)，加強(qiáng)保前調(diào)查和保后跟蹤檢查力度。提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，確保擔(dān)保貸款按期收回。

7、進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)設(shè)置，海納專業(yè)人才充實(shí)經(jīng)營管理隊(duì)伍，在規(guī)范擔(dān)保手續(xù)的同時(shí)力求簡便快捷。為適應(yīng)新形勢下人們不斷增長的需求，我們將積極努力開發(fā)新的擔(dān)保品種。如：票據(jù)承兌擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、財(cái)務(wù)顧問、中介服務(wù)等。

8、積極尋求政府及金融部門對擔(dān)保企業(yè)強(qiáng)有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)管理部門和公司的配合。逐步完善社會(huì)信用體系和融資擔(dān)保體系。共同開創(chuàng)金融支持中小企業(yè)融資擔(dān)保工作的新局面并取得了一些成績。

五、并嚴(yán)格規(guī)范健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

1、按標(biāo)準(zhǔn)收取擔(dān)保費(fèi)。

2、健全財(cái)務(wù)管理制度。

3、完善金融企業(yè)財(cái)務(wù)和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

4、建全擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金。提取

5、未到期責(zé)任準(zhǔn)備金。提取

6、按規(guī)范填送報(bào)表。并報(bào)送有關(guān)部門。

建陽市隆泉融資擔(dān)保有限公司 2010年6月29日

單位自查報(bào)告 篇6

內(nèi)蒙古中鼎典當(dāng)有限責(zé)任公司自檢報(bào)告

內(nèi)蒙古中鼎典當(dāng)有限責(zé)任公司成立于2011年6月21日,主要從事動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)抵押典當(dāng)業(yè)務(wù)、限額內(nèi)絕當(dāng)物品的變賣等業(yè)務(wù)。

自成立以來,公司嚴(yán)格按照《典當(dāng)行管理辦法》的規(guī)定,規(guī)范經(jīng)營,依法經(jīng)營。今年7月份,公司派財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員參加了內(nèi)蒙古典當(dāng)行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“2010年新批典當(dāng)企業(yè)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)班”,具體學(xué)習(xí)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《典當(dāng)業(yè)務(wù)操作流程》。培訓(xùn)會(huì)后,公司及時(shí)組織全體人員進(jìn)行了內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn), 加強(qiáng)了相關(guān)人員的業(yè)務(wù)認(rèn)知能力, 提高了全體人員的法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。在開展典當(dāng)業(yè)務(wù)工作中,公司充分發(fā)揮典當(dāng)行業(yè)“放寬速度快,管理環(huán)節(jié)少,經(jīng)營方便靈活”的行業(yè)優(yōu)勢,成功開展了幾筆業(yè)務(wù),打開了公司成立伊始的市場困境,在經(jīng)營發(fā)展過程中,始終秉承依法經(jīng)營,合規(guī)經(jīng)營的理念,嚴(yán)格按照《典當(dāng)行管理辦法》的規(guī)定,防范市場風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

自成立以來,公司無任何非法集資、吸收或者變相吸收存款、發(fā)放信用貸款、從商業(yè)銀行以外的單位或個(gè)人借款的行為。也無虛假出資、抽逃注冊資本、超比例負(fù)債、超比例放款、故意收當(dāng)贓物、強(qiáng)迫當(dāng)戶贖當(dāng)?shù)扔绊懡鹑诒O(jiān)管秩序、妨害社會(huì)穩(wěn)定的違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。

在下一步的工作中,公司將繼續(xù)按照《典當(dāng)行管理辦法》的規(guī)定,內(nèi)蒙古典當(dāng)行業(yè)協(xié)會(huì)、自治區(qū)商務(wù)廳、市商務(wù)局、公安部門的要求,依法經(jīng)營,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),做好業(yè)務(wù)資金的往來,為本地典當(dāng)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)一記之力。

內(nèi)蒙古中鼎典當(dāng)有限責(zé)任公司 二○一一年十一月二十九日

單位自查報(bào)告 篇7

局機(jī)關(guān)部門門戶網(wǎng)站建設(shè)自查報(bào)告

市人民政府辦公廳：

根據(jù)貴廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府網(wǎng)站管理工作的通知》要求，我局對門戶網(wǎng)站進(jìn)行了認(rèn)真全面檢查。經(jīng)檢查，我局門戶網(wǎng)站所有頁面都顯示正常，內(nèi)容更新及時(shí)，各類服務(wù)和互動(dòng)功能都運(yùn)行正常，不存在錯(cuò)誤鏈接和斷鏈的現(xiàn)象?，F(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、主要工作開展情況

與時(shí)俱進(jìn)，及時(shí)更新

升級(jí)網(wǎng)站頁面。

為進(jìn)一步提高信息化水平，為廣大市民提供更好的了解城市的渠道，我局按照《政府門戶網(wǎng)站政務(wù)信息公開及內(nèi)容保障實(shí)施方案》和《政務(wù)網(wǎng)站績效評(píng)

估辦法》的要求，結(jié)合工作實(shí)際，完成了對門戶網(wǎng)站的改版升級(jí)，新版網(wǎng)站于今年1月份投入使用。本次改版歷時(shí)6個(gè)多月，廣泛征求了網(wǎng)民及相關(guān)部門、專家的意見，通過招投標(biāo)的方式與資深網(wǎng)絡(luò)開發(fā)公司合作建設(shè)，項(xiàng)目總共投入20萬元。改版后的信息港界面更加友好，操作更加簡便，新增的辦事流程欄目市民可以更便捷直觀地了解各類審批服務(wù)流程。同時(shí)，良好的信息查詢工具方便了市民對詳細(xì)項(xiàng)目信息進(jìn)行查看。信息內(nèi)容上，將市民關(guān)注的重點(diǎn)項(xiàng)目、熱點(diǎn)區(qū)域信息進(jìn)行歸類展示，增加了水城專題以及電子地圖。此次改版升級(jí)，是局推進(jìn)政務(wù)公開、創(chuàng)新管理方式、增強(qiáng)服務(wù)能力的重要舉措，進(jìn)一步提高了工作透明度和行政效能。

規(guī)范管理，出臺(tái)了一系列網(wǎng)站信息管理制度。

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范網(wǎng)站管理，我局根據(jù)市政府有關(guān)文件要求，制定實(shí)施了領(lǐng)導(dǎo)干部讀網(wǎng)制度、信息發(fā)布審核制

度、信息保密審查制度、網(wǎng)站鏈接審批制度、網(wǎng)站互動(dòng)信息處理制度、網(wǎng)站日常巡檢及上網(wǎng)信息復(fù)查制度、網(wǎng)站值班制度等一系列管理制度，使網(wǎng)站管理更加規(guī)范化、制度化。

同時(shí)，我局印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)宣傳工作做好本局網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《局網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布工作責(zé)任表》，制定了《信息發(fā)布審核登記表》、《信息港信息時(shí)效確認(rèn)單》等配套表單，進(jìn)一步規(guī)范了信息發(fā)布審核、信息保密審查、網(wǎng)站互動(dòng)信息處理、網(wǎng)站日常巡檢及上網(wǎng)信息復(fù)查、網(wǎng)站值班等管理制度。明確網(wǎng)站管理、維護(hù)部門及崗位職責(zé)。要求技術(shù)維護(hù)人員認(rèn)真監(jiān)控和檢查網(wǎng)站運(yùn)行狀況，信息采編人員及時(shí)提供相關(guān)信息資訊，確保鏈接正確有效、網(wǎng)站安全平穩(wěn)運(yùn)行，確保公眾能夠及時(shí)獲取政府信息、獲得便利的在線服務(wù)。

積極主動(dòng)，認(rèn)真做好政務(wù)信息公開及網(wǎng)站信息更新。

按照市公開辦的要求，充分發(fā)揮網(wǎng)

站的政務(wù)信息公開平臺(tái)作用，去年我局在系統(tǒng)上錄入了100多條公開信息，并且按要求定期在網(wǎng)上將相關(guān)文件進(jìn)行公開。公開的內(nèi)容涉及我局的基本情況、職能配置、領(lǐng)導(dǎo)信息、工作動(dòng)態(tài)、項(xiàng)目、行政職權(quán)、應(yīng)急監(jiān)察等方面。同時(shí)，我局按規(guī)定將題材分類類目表中t0

1、t0

2、t10三項(xiàng)的信息公開登記表報(bào)送給市公開辦，并著力對市民比較關(guān)注的重大城市信息予以主動(dòng)公開，先后在信息公開平臺(tái)上錄入了城市總體修編、綜合交通、軌道交通、五象新區(qū)等內(nèi)容。

加大城鄉(xiāng)工作的網(wǎng)絡(luò)宣傳力度，我局指定每個(gè)部門由專人負(fù)責(zé)信息采集上報(bào)工作，門戶網(wǎng)站平均每月更新信息60條以上，更新內(nèi)容包括新聞動(dòng)態(tài)、公示、展示等涉及群眾切身利益及需要社會(huì)廣泛知曉的內(nèi)容，充分發(fā)揮了門戶網(wǎng)站的重要信息宣傳、發(fā)布作用。

落實(shí)責(zé)任，積極做好網(wǎng)絡(luò)問政等網(wǎng)民意見辦理工作。

我局按照上級(jí)的有關(guān)規(guī)定要求，認(rèn)

真做好人民網(wǎng)地方領(lǐng)導(dǎo)留言、網(wǎng)上信訪平臺(tái)、政民互動(dòng)平臺(tái)及我局局長信箱收到的咨詢、意見、建議和投訴件的辦理，安排有專人負(fù)責(zé)每個(gè)工作日定時(shí)查收信件，并做好登記、分別、催辦工作。對于一般問題7個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，對于較復(fù)雜問題，我局會(huì)先告知來信人我局已收到其信件，核實(shí)相關(guān)檔案資料后會(huì)及時(shí)給網(wǎng)民回復(fù)。今年1至5月份，我局共收到政民互動(dòng)平臺(tái)群眾來信63件、市網(wǎng)上信訪系統(tǒng)信件9件、我局網(wǎng)站局長信箱信件30份，均按要求及時(shí)給予回復(fù)。同時(shí)，我局嚴(yán)格按照上級(jí)要求積極參與政風(fēng)行風(fēng)面對面、政風(fēng)行風(fēng)熱線等訪談活動(dòng)。通過以上措施，有效促進(jìn)了行政機(jī)關(guān)辦事效率和服務(wù)質(zhì)量的提升。

加強(qiáng)管理，確保網(wǎng)站安全運(yùn)行。

我局嚴(yán)格按照《人民政府辦公廳關(guān)于使用電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行公文交換的通知》要求，由專人負(fù)責(zé)使用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)與市政府辦公廳進(jìn)

行公文交換。由專人保管網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)有開機(jī)密碼，并且每天安排管理員定時(shí)訪問局網(wǎng)站，進(jìn)行巡檢，保證網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全。

為保障網(wǎng)站安全，我局對機(jī)房進(jìn)行了防火、防盜的改造，并且使用了硬件防火墻對外網(wǎng)訪問進(jìn)行有效控制，同時(shí)每個(gè)服務(wù)器都配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強(qiáng)了防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。及時(shí)對系統(tǒng)和軟件進(jìn)行更新，對網(wǎng)站重要文件、信息資源做到每天一備份，并且做了數(shù)據(jù)異地備份，當(dāng)網(wǎng)站數(shù)據(jù)被篡改或者破壞后，能夠迅速地對其進(jìn)行恢復(fù)。定期聯(lián)系相關(guān)高級(jí)技術(shù)人員對網(wǎng)站進(jìn)行軟、

硬件升級(jí)和優(yōu)化，對服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)行檢查、殺毒、升級(jí)，確保其運(yùn)行安全性。

壯大管理隊(duì)伍，加強(qiáng)人才培訓(xùn)。

我局歷來重視網(wǎng)站管理隊(duì)伍建設(shè)。為更好的做好網(wǎng)站管理工作，我局由一

名副局長分管網(wǎng)站建設(shè)和管理工作，相關(guān)科室、部門目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)，為信息化建設(shè)工作提供了組織保障。去年，我局進(jìn)一步充實(shí)和壯大信息隊(duì)伍，新聘

用12名信息技術(shù)人員。目前專業(yè)信息工作人員已達(dá)28人。同時(shí)我局積極組織人員參加全市網(wǎng)站建設(shè)管理方面相關(guān)培訓(xùn)，并認(rèn)真做好局內(nèi)培訓(xùn)工作，通過舉辦培訓(xùn)班和開展交流研討等多種方式，對網(wǎng)站工作人員進(jìn)行經(jīng)?；墓芾砗蜆I(yè)務(wù)培訓(xùn)，為建設(shè)和管理好門戶網(wǎng)站奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

制定了網(wǎng)站規(guī)范化管理手冊，從網(wǎng)站維護(hù)人員、信息更新人員、信息核查人員、科室負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)及分管局領(lǐng)導(dǎo)，對于每個(gè)參與網(wǎng)站運(yùn)行、維護(hù)的每一個(gè)個(gè)人都明確了其相關(guān)管理職能，并出臺(tái)了相關(guān)操作細(xì)則，使得管理規(guī)范有據(jù)可依，以及在日常管理中遇到的信息更新、平臺(tái)維護(hù)的流程做了詳細(xì)說明，要求所有網(wǎng)站管理的人員都學(xué)習(xí)管理手冊。我局還跟網(wǎng)站開發(fā)公司合作，定期請他們的

工程師對我局網(wǎng)站技術(shù)管理員培訓(xùn)，提高網(wǎng)站管理、維護(hù)水平。

二、目前存在的問題

雖然我局門戶網(wǎng)站建設(shè)取得了不少成績，目前也還有一些方面需要改進(jìn)，主要有：

進(jìn)入網(wǎng)站速度有待進(jìn)一步提高。因我局網(wǎng)站信息量大，包括視頻文件、大量的圖、三維地圖等資料，數(shù)據(jù)過多影響網(wǎng)站打開速度。

網(wǎng)站主頁頁面需根據(jù)網(wǎng)民意見做進(jìn)一步優(yōu)化，服務(wù)功能需進(jìn)一步完善、齊全。

網(wǎng)站管理、維護(hù)隊(duì)伍建設(shè)需進(jìn)一步加強(qiáng)。

三、下一步工作計(jì)劃

信息港作為我局門戶網(wǎng)站，是我局發(fā)布信息、提供在線服務(wù)、與公眾互動(dòng)交流的重要平臺(tái)和窗口，是加強(qiáng)宣傳、做好政務(wù)公開的重要平臺(tái)。我局將在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)政府有關(guān)部署，嚴(yán)格按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)

一步加強(qiáng)政府網(wǎng)站管理工作的通知》、《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)門戶網(wǎng)站管理暫行辦法的通知》、《人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府網(wǎng)站管理工作的通知》等文件要求，進(jìn)一步加快網(wǎng)站信息更新，完善網(wǎng)站服務(wù)功能，維護(hù)網(wǎng)站運(yùn)行安全。下一步，我局將做好以下方面工作：

進(jìn)一步的優(yōu)化網(wǎng)站版面和欄目設(shè)計(jì)，使網(wǎng)站主頁更加簡潔大方。對網(wǎng)站現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行整合、優(yōu)化，通過技術(shù)手段進(jìn)一步提高我局網(wǎng)站頁面打開速度，使我局網(wǎng)站的服務(wù)、宣傳等作用得以充分發(fā)揮，樹立政府部門的良好形象。

進(jìn)一步完善網(wǎng)站功能，充分運(yùn)用好網(wǎng)絡(luò)作為做好城鄉(xiāng)工作的重要工具和平臺(tái)，不斷提高網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)能力和水平，進(jìn)而提高我局公共管理和服務(wù)水平，更好地服務(wù)我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)和諧。

進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)站管理、維護(hù)隊(duì)伍的建設(shè)。通過多種形式加強(qiáng)對網(wǎng)站管理人員、技術(shù)維護(hù)人員、信息采編人員綜合

能力、專業(yè)技能等方面的培訓(xùn)，提高建網(wǎng)、管網(wǎng)能力。加強(qiáng)與廣州、南京等城市網(wǎng)站管理機(jī)構(gòu)及我市其他部門網(wǎng)站隊(duì)伍間的工作交流，學(xué)習(xí)先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，提高網(wǎng)站管理水平。

為深入推進(jìn)規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)災(zāi)后門戶網(wǎng)站規(guī)范化建設(shè)，按照都規(guī)服辦發(fā)*號(hào)文件要求，現(xiàn)將工作目標(biāo)完成情況匯報(bào)如下：

一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)工作，始終堅(jiān)持一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，把該項(xiàng)工作納入我辦的工作重點(diǎn)，常抓不懈、穩(wěn)步推進(jìn)。成立了規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和電子內(nèi)網(wǎng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由主任蒲良全任組長，副主任趙新天任副組長，各科室主要負(fù)責(zé)人任成員，并指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站的日常維護(hù)和更新。今年以來我辦多次召開主任辦公會(huì)、中層干部會(huì)研究安排部署，特別體現(xiàn)在災(zāi)后重建工作中，為規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)提供了強(qiáng)有力

的組織保障。

二、完善工作機(jī)制，落實(shí)責(zé)任

我辦根據(jù)要求進(jìn)一步對科室負(fù)責(zé)人和電子內(nèi)網(wǎng)的工作人員的職責(zé)進(jìn)行了認(rèn)真梳理。一是建立健全《*市物價(jià)局電子內(nèi)網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組管理制度》，有效地解決了機(jī)關(guān)網(wǎng)站管理中“有章可循、有紀(jì)可依”的問題；二是完善了績效考核。將我辦門戶網(wǎng)站建設(shè)納入年終目標(biāo)考核工作的內(nèi)容，電子內(nèi)網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組的各個(gè)成員切實(shí)履行好各自職責(zé)，在一定的周期內(nèi)及時(shí)收集相關(guān)政策，及時(shí)更新網(wǎng)站內(nèi)容并納入了年終績效考核，使單位干部職工逐步形成了自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度熱情服務(wù)、高效服務(wù)、主動(dòng)服務(wù)的新局面。

三、轉(zhuǎn)變職能，建設(shè)高效服務(wù)流程，加強(qiáng)門戶網(wǎng)站建設(shè)

創(chuàng)新工作方式，建設(shè)高效服務(wù)流程。按照規(guī)范化服務(wù)型政府機(jī)關(guān)建設(shè)工作的要求，我們制定了*市移民辦《規(guī)范化服務(wù)細(xì)則》，將移民服務(wù)工作細(xì)化為移民辦辦事流程服務(wù)指南、回原籍安置辦

理流程、市外安置辦理工作流程、外遷移民自愿投親靠友安置辦理工作流程、移民自愿自謀職業(yè)農(nóng)轉(zhuǎn)非辦理流程、上級(jí)單位及領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)交辦件辦理流程、農(nóng)村移民安置基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目辦理流程、移民個(gè)人財(cái)產(chǎn)補(bǔ)償金劃撥辦理流程等，明確了各類對外服務(wù)事項(xiàng)的法律依據(jù)、審批權(quán)限、前置條件、所需資料、辦結(jié)時(shí)限，并一一向社會(huì)進(jìn)行了公示，增加價(jià)格工作透明度，建設(shè)了高效服務(wù)流程。

拓寬渠道，豐富移民信息內(nèi)容。我們在著力推進(jìn)移民政策信息公示制度的基礎(chǔ)上，建立了*市移民信息平臺(tái)，將移民政策法規(guī)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、規(guī)章制度、辦事指南、政務(wù)公開、公眾信箱、公開電話一并在*上公開，進(jìn)一步完善了門戶網(wǎng)站規(guī)范化建設(shè)。

四、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，搞好門戶網(wǎng)站建設(shè)工作

為適應(yīng)新形勢的要求，穩(wěn)步推進(jìn)規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)門戶網(wǎng)站建設(shè)，我們一是要加大了培訓(xùn)力度，

結(jié)合《*市政務(wù)網(wǎng)站建設(shè)與規(guī)范化管理考核辦法》的學(xué)習(xí)，組織全辦干部參加了各類培訓(xùn)，提高和加深了干部職工對此項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了開展工作的自覺性和主動(dòng)性。二是進(jìn)一步規(guī)范管理行為。對全辦日常的電腦及網(wǎng)站管理，嚴(yán)格遵守市紀(jì)委的相關(guān)政策規(guī)定，嚴(yán)禁在上班時(shí)間打游戲、聊天或干與工作無關(guān)的事情。三是完善監(jiān)督機(jī)制。加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部的層次監(jiān)督，促進(jìn)干部職工履職盡責(zé)自覺和合理使用電腦。

為深入推進(jìn)規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)災(zāi)后門戶網(wǎng)站規(guī)范化建設(shè)，按照都規(guī)服辦發(fā)*號(hào)文件要求，現(xiàn)將工作目標(biāo)完成情況匯報(bào)如下：

抓，把該項(xiàng)工作納入我辦的工作重點(diǎn)，常抓不懈、穩(wěn)步推進(jìn)。成立了規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和電子內(nèi)網(wǎng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由主任蒲良全任組長，副主任趙新天任副組長，各科室主要負(fù)責(zé)人任成員，并指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站的日常維護(hù)和更新。今年以來我辦多次召開

主任辦公會(huì)、中層干部會(huì)研究安排部署，特別體現(xiàn)在災(zāi)后重建工作中，為規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)提供了強(qiáng)有力的組織保障。

二、完善工作機(jī)制，落實(shí)責(zé)任

我辦根據(jù)要求進(jìn)一步對科室負(fù)責(zé)人和電子內(nèi)網(wǎng)的工作人員的職責(zé)進(jìn)行了認(rèn)真梳理。一是建立健全《*市物價(jià)局電子內(nèi)網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組管理制度》，有效地解決了機(jī)關(guān)網(wǎng)站管理中“有章可循、有紀(jì)可依”的問題；二是完善了績效考核。將我辦門戶網(wǎng)站建設(shè)納入年終目標(biāo)考核工作的內(nèi)容，電子內(nèi)網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組的各個(gè)成員切實(shí)履行好各自職責(zé)，在一定的周期內(nèi)及時(shí)收集相關(guān)政策，及時(shí)更新網(wǎng)站內(nèi)容并納入了年終績效考核，使單位干部職工逐步形成了自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度熱情服務(wù)、高效服務(wù)、主動(dòng)服務(wù)的新局面。

三、轉(zhuǎn)變職能，建設(shè)高效服務(wù)流程，加強(qiáng)門戶網(wǎng)站建設(shè)

創(chuàng)新工作方式，建設(shè)高效服務(wù)流程。按照規(guī)范化服務(wù)型政府機(jī)關(guān)建設(shè)工

作的要求，我們制定了*市移民辦《規(guī)范化服務(wù)細(xì)則》，將移民服務(wù)工作細(xì)化為移民辦辦事流程服務(wù)指南、回原籍安置辦理流程、市外安置辦理工作流程、外遷移民自愿投親靠友安置辦理工作流程、移民自愿自謀職業(yè)農(nóng)轉(zhuǎn)非辦理流程、上級(jí)單位及領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)交辦件辦理流程、農(nóng)村移民安置基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目辦理流程、移民個(gè)人財(cái)產(chǎn)補(bǔ)償金劃撥辦理流程等，明確了各類對外服務(wù)事項(xiàng)的法律依據(jù)、審批權(quán)限、前置條件、所需資料、辦結(jié)時(shí)限，并一一向社會(huì)進(jìn)行了公示，增加價(jià)格工作透明度，建設(shè)了高效服務(wù)流程。

拓寬渠道，豐富移民信息內(nèi)容。我們在著力推進(jìn)移民政策信息公示制度的基礎(chǔ)上，建立了*市移民信息平臺(tái)，將移民政策法規(guī)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、規(guī)章制度、辦事指南、政務(wù)公開、公眾信箱、公開電話一并在*上公開，進(jìn)一步完善了門戶網(wǎng)站規(guī)范化建設(shè)。

四、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，搞好門戶網(wǎng)站建設(shè)工作

為適應(yīng)新形勢的要求，穩(wěn)步推進(jìn)規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)門戶網(wǎng)站建設(shè)，我們

一是要加大了培訓(xùn)力度，結(jié)合《*市政務(wù)網(wǎng)站建設(shè)與規(guī)范化管理考核辦法》的學(xué)習(xí)，組織全辦干部參加了各類培訓(xùn)，提高和加深了干部職工對此項(xiàng)工作的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了開展工作的自覺性和主動(dòng)性。二是進(jìn)一步規(guī)范管理行為。對全辦日常的電腦及網(wǎng)站管理，嚴(yán)格遵守市紀(jì)委的相關(guān)政策規(guī)定，嚴(yán)禁在上班時(shí)間打游戲、聊天或干與工作無關(guān)的事情。三是完善監(jiān)督機(jī)制。加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部的層次監(jiān)督，促進(jìn)干部職工履職盡責(zé)自覺和合理使用電腦。

2014年xxx民族中學(xué)門戶網(wǎng)站自查報(bào)告 貴州省xx民族中學(xué)門戶網(wǎng)站于2014年6月24日由學(xué)校信息中心負(fù)責(zé)建設(shè)的學(xué)校門戶網(wǎng)站開始對外發(fā)布。目前學(xué)校門戶網(wǎng)站集以校園新聞、校園文化、教師頻道、學(xué)生園地、校務(wù)公開、硬件學(xué)堂、心理健康、校園圖庫、視頻資源、

網(wǎng)校聯(lián)誼、網(wǎng)校論壇等功能欄目為一體的交流平臺(tái)。根據(jù)《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)高中階段學(xué)校中英文門戶網(wǎng)站建設(shè)的通知》文件精神，我校對網(wǎng)站管理工作進(jìn)行全面認(rèn)真檢查?，F(xiàn)將我校網(wǎng)站的建設(shè)自查情況詳細(xì)匯報(bào)如下：

一、欄目概況

學(xué)校網(wǎng)站是對外宣傳和信息公開的主要窗口，也是社會(huì)和家長了解學(xué)校的平臺(tái)。為此，學(xué)校網(wǎng)站不斷完善信息公開方面的內(nèi)容，依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關(guān)學(xué)生網(wǎng)絡(luò)教育安全的文件，信息宣傳主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

目前學(xué)校網(wǎng)站設(shè)立校園新聞、校園文化、教師頻道、學(xué)生園地、校務(wù)公開、硬件學(xué)堂、心理健康、校園圖庫、視頻資源、網(wǎng)校聯(lián)誼、網(wǎng)?？臻g、網(wǎng)校論壇12個(gè)一級(jí)欄目，二級(jí)

欄目33個(gè)。截至2014年11月8日，學(xué)校門戶網(wǎng)站發(fā)布教育教學(xué)和管理的各類信息151條，圖庫23張，累計(jì)訪

問量3萬人次。

校園新聞

校園新聞設(shè)立通知公告、規(guī)章制度、考試招生、校園動(dòng)態(tài)欄目。主要發(fā)布學(xué)校教育、教學(xué)和管理的有關(guān)活動(dòng)開展的實(shí)時(shí)信息，招生考試、家?；?dòng)方面的信息。這是學(xué)生、家長了解學(xué)校近期最新動(dòng)態(tài)的一個(gè)窗口，也是接受社會(huì)監(jiān)督的一個(gè)平臺(tái)。

校園文化

校園文化設(shè)立學(xué)校簡介、校園活動(dòng)、校園簡介、校園攝影、校慶專題欄目。主要發(fā)布有關(guān)學(xué)校組織結(jié)構(gòu)、學(xué)校歷任領(lǐng)導(dǎo)和現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)介紹、學(xué)校辦學(xué)特色介紹、慶典活動(dòng)、校容校貌介紹，為更好地了解我校文化信息。

教師頻道

教師頻道設(shè)成果展示、名師風(fēng)采、教研活動(dòng)、教師博客欄目。主要展示教師進(jìn)行教育教學(xué)的有關(guān)材料，發(fā)布有關(guān)學(xué)校在職師資隊(duì)伍、教研科研、教師獲獎(jiǎng)的各類比賽獲獎(jiǎng)信息。

學(xué)生園地

學(xué)生園地設(shè)立學(xué)生社團(tuán)、優(yōu)秀學(xué)生、學(xué)生作品、成績榜單欄目。主要發(fā)布有關(guān)學(xué)生的重要活動(dòng)、畢業(yè)班招生考試的有關(guān)政策和文件、學(xué)生優(yōu)秀作品、各類先進(jìn)評(píng)選公示等。

校務(wù)公開

校務(wù)公開下設(shè)校長在線、領(lǐng)導(dǎo)班子、發(fā)展規(guī)劃、黨建園地欄目。主要介紹學(xué)校主要領(lǐng)導(dǎo)結(jié)構(gòu)，學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，展示學(xué)校信息化應(yīng)用項(xiàng)目推進(jìn)動(dòng)態(tài)，發(fā)布黨總支、工會(huì)組織的有關(guān)活動(dòng)信息等。

網(wǎng)校空間

網(wǎng)?？臻g下設(shè)學(xué)生空間、教師空間、學(xué)生文章、教師文章欄目。是學(xué)生、老師文章發(fā)表，資源共享的網(wǎng)上交流平臺(tái)。

二、網(wǎng)站管理

加強(qiáng)人才培訓(xùn)，不斷完善網(wǎng)站管理隊(duì)伍

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)把網(wǎng)站建設(shè)工作已經(jīng)納入了學(xué)校重要工作日程，網(wǎng)站建設(shè)的目

標(biāo)已經(jīng)體現(xiàn)在學(xué)校工作計(jì)劃和總結(jié)上。學(xué)校依據(jù)有關(guān)信息公開的條例及時(shí)做好學(xué)校門戶網(wǎng)站的建設(shè)工作。嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校門戶網(wǎng)站信息發(fā)布審核管理制度、及時(shí)做好“處置校園網(wǎng)絡(luò)有害信息事件”應(yīng)急預(yù)案等，保證了學(xué)校網(wǎng)站建設(shè)的健康發(fā)展。學(xué)校網(wǎng)站建設(shè)圍繞學(xué)校的教育教學(xué)管理

服務(wù)，一切為了師生的需要成為學(xué)校網(wǎng)站建設(shè)的總目標(biāo)，在網(wǎng)站建設(shè)方面不斷改進(jìn)技術(shù)，讓學(xué)校網(wǎng)站成為學(xué)生的學(xué)習(xí)、教師的教育教學(xué)的良師益友。

積極主動(dòng)，建設(shè)綜合性學(xué)校網(wǎng)站

學(xué)校網(wǎng)站集校園新聞發(fā)布、學(xué)校管理、教育教學(xué)、教學(xué)資源等功能為一體，網(wǎng)站具有信息發(fā)布、查詢、搜索等功能；網(wǎng)站主題鮮明，頁面清新、大方，具有校園文化內(nèi)涵和時(shí)代氣息。欄目內(nèi)容圖文并茂，布局結(jié)構(gòu)合理，網(wǎng)頁制作規(guī)范，欄目分類清晰，信息歸類科學(xué)，網(wǎng)站導(dǎo)航明確，鏈接無誤。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高網(wǎng)站管理員信息處

理能力

學(xué)校網(wǎng)站建設(shè)離不開網(wǎng)站管理人員信息采集、信息處理能力。網(wǎng)站維護(hù)人員不斷提高自身的信息素養(yǎng)，努力學(xué)習(xí)有關(guān)網(wǎng)站建設(shè)的理論，不斷提高信息處理能力。自覺學(xué)習(xí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的專業(yè)指導(dǎo)，不斷學(xué)習(xí)，不斷提高，將結(jié)合實(shí)際工作，學(xué)用結(jié)合，切實(shí)提高自身網(wǎng)站信息安全和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平，提升網(wǎng)絡(luò)維護(hù)能力和信息化建設(shè)水平。

三、目前存在的問題，下一步工作計(jì)劃

校園網(wǎng)站是我校的門戶宣傳網(wǎng)站，是信息發(fā)布信息、提供網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)、與公眾互動(dòng)交流的重要平臺(tái)和窗口，是加強(qiáng)

宣傳、做好教育教學(xué)的重要平臺(tái)。由于缺乏專業(yè)網(wǎng)絡(luò)管理英語人才，我校暫時(shí)未能開通英文門戶網(wǎng)站。為了進(jìn)一步加快網(wǎng)站信息更新，完善網(wǎng)站服務(wù)功能，維護(hù)網(wǎng)站運(yùn)行安全。下一步，我校將做好以下各方面工作：

進(jìn)一步的優(yōu)化網(wǎng)站版面和欄目設(shè)計(jì)，使網(wǎng)站主頁更加簡潔大方。對網(wǎng)站現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行整合、優(yōu)化，通過技術(shù)手段進(jìn)一步提高網(wǎng)站的服務(wù)、宣傳等作用，充分發(fā)揮，樹立教書育人的良好形象。

進(jìn)一步完善網(wǎng)站功能，充分運(yùn)用好網(wǎng)絡(luò)作為宣傳工作的重要工具和平臺(tái)，不斷提高網(wǎng)上教育服務(wù)能力和水平，進(jìn)而提高教育教學(xué)的服務(wù)水平，更好地服務(wù)教育建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)和諧。

進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)站管理、維護(hù)隊(duì)伍的建設(shè)。通過多種形式加強(qiáng)對網(wǎng)站管理人員、技術(shù)維護(hù)人員、信息采編人員綜合能力、專業(yè)技能等方面的培訓(xùn)，提高網(wǎng)站管理水平。

xxxxx中學(xué)

2014年11月08日

關(guān)于政府門戶網(wǎng)站建設(shè)情況的報(bào)告

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)各縣區(qū)和市直部門2014年度目標(biāo)責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)的通知》《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)政府網(wǎng)站管理公眾的

通知》要求，我縣政府計(jì)網(wǎng)絡(luò)績效評(píng)估指標(biāo)占全縣年度考核總分的分，由我縣信息化辦公室負(fù)責(zé)完成，具體指標(biāo)及完成情況如下：

1.？縣區(qū)門戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況：

我縣今年重點(diǎn)實(shí)施了電子政務(wù)統(tǒng)一平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，在該項(xiàng)目中預(yù)算投資15萬元，重新開發(fā)完成了我縣站群管理系統(tǒng)和新的政府門戶網(wǎng)站，采用先進(jìn)的java編程語言開發(fā)，建成了四級(jí)子菜單及豐富詳細(xì)的各種欄目，包括政務(wù)公開、新聞中心、在線服務(wù)、政民互動(dòng)等。新的網(wǎng)站內(nèi)容豐富。版本新穎、功能強(qiáng)大、欄目眾多，堪稱優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)

2.向市政府門戶網(wǎng)站提供內(nèi)容保障情況：

我辦全年向市政府門戶網(wǎng)站固定欄目發(fā)送信息756條超額完成了全年任務(wù)。

3.開展政府信息公開工作情況：

我辦積極開展了政府信息公開工作，發(fā)布縣內(nèi)重要新聞：部門動(dòng)態(tài)、省

市要聞等共計(jì)1040條，發(fā)布政府文件、公告政務(wù)信息等共計(jì)232條，開辟了“學(xué)習(xí)型黨組織專欄”、“工程項(xiàng)目領(lǐng)域信息公開專欄”等共計(jì)7個(gè)專欄。發(fā)布信息641條。同時(shí)建立健全政府信息公開多項(xiàng)工作制度，較好的完成了此項(xiàng)工作任務(wù)。

信息化辦公室

二〇一四年十二月二十七日

機(jī)關(guān)網(wǎng)站自查報(bào)告

機(jī)關(guān)單位個(gè)人自查報(bào)告

機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全自查報(bào)告

機(jī)關(guān)單位作風(fēng)建設(shè)自查報(bào)告

機(jī)關(guān)單位保密工作自查報(bào)告

單位自查報(bào)告 篇8

青 銅 峽 國 家 糧 食 儲(chǔ) 備 庫

中央儲(chǔ)備糧統(tǒng)計(jì)質(zhì)量工作自查報(bào)告

根據(jù)中儲(chǔ)糧西[2009]192號(hào)《關(guān)于開展2009年統(tǒng)計(jì)工作檢查的通知》的精神，我?guī)熘鞴茴I(lǐng)導(dǎo)會(huì)同財(cái)務(wù)主管人員及統(tǒng)計(jì)人員組成自查小組，于2009年11月4日至11月10日依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》，《2008年度中央儲(chǔ)備統(tǒng)計(jì)制度》以及文件中相關(guān)要求，對我?guī)熘醒雰?chǔ)備糧統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行了全面徹底的自查。

我?guī)飕F(xiàn)代中央儲(chǔ)備糧中寧直屬庫存儲(chǔ)中央儲(chǔ)備糧噸（其中：特種儲(chǔ)備噸，非特種儲(chǔ)備噸。全部是晚粳稻），2009年我?guī)煨栎啌Q中央儲(chǔ)備糧水稻6892噸。現(xiàn)我?guī)旄鶕?jù)直管庫要求，采取先出后進(jìn)輪換方式，截止9底已輪換出庫6021噸水稻。

本著客觀公正、實(shí)事求實(shí)的原則，通過此次檢查我?guī)旖y(tǒng)計(jì)工作具體情況如下：

一、我?guī)旖y(tǒng)計(jì)人員對統(tǒng)計(jì)工作有著多年的工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉統(tǒng)計(jì)制度，遵守統(tǒng)計(jì)紀(jì)律，具備初級(jí)電子計(jì)算機(jī)應(yīng)運(yùn)能力。能熟練運(yùn)用微機(jī)進(jìn)行日常統(tǒng)計(jì)工作，并接受過西安分公司的多次軟件培訓(xùn)，能夠熟練掌握統(tǒng)計(jì)軟件的應(yīng)用。嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計(jì)人員持證上崗制度；符合統(tǒng)計(jì)工作要求。

二、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量方面，經(jīng)自查統(tǒng)計(jì)人員嚴(yán)格按照總公司、分公司的規(guī)定格式、順序、計(jì)量單位及時(shí)填報(bào)個(gè)類報(bào)表和調(diào)查表；按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表，報(bào)表簽字、蓋章手續(xù)完備；統(tǒng)計(jì)帳務(wù)處理準(zhǔn)確，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、全面，沒有缺失、虛報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)現(xiàn)象；各種報(bào)表之間同一指標(biāo)數(shù)據(jù)沒有出現(xiàn)不一致現(xiàn)象；統(tǒng)計(jì)時(shí)間真實(shí)，沒有提前統(tǒng)計(jì)或滯后統(tǒng)計(jì)的違規(guī)現(xiàn)象。

三、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，按照《中央儲(chǔ)備糧統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》建立了規(guī)范、科學(xué)、合理的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)處理流程；每項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字做到了收有憑，支有據(jù)，統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、報(bào)表、統(tǒng)計(jì)軟件一致；統(tǒng)計(jì)資料傳遞規(guī)范及時(shí)、健全，傳遞規(guī)范；統(tǒng)計(jì)原始憑證記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、分倉帳齊全，帳薄登記清晰、完整，能夠正確反映中央儲(chǔ)備糧收支存詳細(xì)情況；原始憑證、原始記錄建檔立冊，統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、報(bào)表以及相關(guān)文件完整，全部有檔可查，出入庫時(shí)每日做到保管員同總保管對帳，月底會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、總保管對帳，做到三帳相符，建立統(tǒng)計(jì)崗位責(zé)任制。

四、《統(tǒng)計(jì)法》及其實(shí)施細(xì)則以及國家相關(guān)政策執(zhí)行情況，認(rèn)真學(xué)習(xí)《統(tǒng)計(jì)法》，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)政策，按照統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定正確進(jìn)行賬務(wù)處理，沒有虛報(bào)、滿報(bào)、弄虛作假的情況。

五、在統(tǒng)計(jì)工作逐步走向規(guī)范化后，統(tǒng)計(jì)人員經(jīng)西安公司多次培訓(xùn)，已能夠正常操作統(tǒng)計(jì)軟件，對庫內(nèi)發(fā)生的各類業(yè)務(wù)能夠正確進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理，并能及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)分析。對軟件存在的一些問題正在摸索和解決中。統(tǒng)計(jì)軟件數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并按時(shí)上報(bào)，符合統(tǒng)計(jì)工作要求。

六、我?guī)旖y(tǒng)計(jì)管理中計(jì)算機(jī)的推廣應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況，我?guī)煸O(shè)有獨(dú)立的微機(jī)室，配有先進(jìn)的計(jì)算機(jī)配套設(shè)施，庫內(nèi)設(shè)有局域網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)資料等信息均可上網(wǎng)上傳或下載。

七、我?guī)祛I(lǐng)導(dǎo)非常重視統(tǒng)計(jì)工作對統(tǒng)計(jì)人員嚴(yán)格要求，在工作方面給予統(tǒng)計(jì)人員大力的支持。

通過此次統(tǒng)計(jì)質(zhì)量自查工作，發(fā)現(xiàn)我?guī)旖y(tǒng)計(jì)工作存在著以下幾個(gè)問題：

一、統(tǒng)計(jì)人員專業(yè)知識(shí)有待于加強(qiáng)。

二、統(tǒng)計(jì)分析工作、分析質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。

針對以上存在問題我?guī)鞗Q定在以后工作中，進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作的力度，重視統(tǒng)計(jì)工作，建立健全統(tǒng)計(jì)制度，盡快解決存在的問題，定期召開統(tǒng)計(jì)分析工作會(huì)議，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作人員專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高統(tǒng)計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)。使我們的統(tǒng)計(jì)工作，全面符合統(tǒng)計(jì)制度和中儲(chǔ)糧總公司及西安分公司的各項(xiàng)規(guī)章制度要求。

寧夏青銅峽國家糧食儲(chǔ)備庫

2009年11月6日

工業(yè)統(tǒng)計(jì)自查報(bào)告

自查報(bào)告,企業(yè)自查報(bào)告

統(tǒng)計(jì)自查報(bào)告

企業(yè)自查報(bào)告

企業(yè)自查報(bào)告

單位自查報(bào)告 篇9

山東信德建工有限公司

安全生產(chǎn)自查報(bào)告

為貫徹落實(shí)淄建函發(fā)20號(hào)文（關(guān)于組織開展上半年全市建筑市場和工程質(zhì)量安全檢查的通知）有關(guān)精神，落實(shí)企業(yè)安全責(zé)任，強(qiáng)化防范措施，切實(shí)做好公司安全生產(chǎn)工作，有效防范和堅(jiān)決遏制事故發(fā)生，公司按照主管部門相關(guān)要求，對所屬項(xiàng)目部的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、市場行為、揚(yáng)塵防治等情況進(jìn)行了自查自糾。具體自查內(nèi)容如下：

一、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況

為了明確責(zé)任，所屬項(xiàng)目部均建立了完整的安全、質(zhì)量保證體系，在現(xiàn)場成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人為副組長，以各專職安全員和棟號(hào)長為成員的安全、質(zhì)量生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。在工作中積極落實(shí)崗位責(zé)任制，并對安全、質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了層層分解，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任主體，真正做到了職責(zé)明確、責(zé)任到人、各司其職，確保了現(xiàn)場生產(chǎn)的順利開展。

二、檢查情況

1、質(zhì)量終身責(zé)任制及“三年質(zhì)量提升行動(dòng)”落實(shí)情況；

2、市場行為情況；

3、施工現(xiàn)場模板支架、臨時(shí)用電、腳手架、塔吊等安全生產(chǎn)情況；

4、文明施工情況；

5、揚(yáng)塵“六個(gè)百分百”落實(shí)情況；

通過檢查表明，項(xiàng)目部安全生產(chǎn)意識(shí)有了很大提高，施工現(xiàn)場安全管理工作有所加強(qiáng)，能夠認(rèn)真落實(shí)好安全、質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制及其它管理制度，做到主要人員持證上崗，安全、技術(shù)資料整理存檔規(guī)范化，施工方案、人員交底、三級(jí)教育齊全，不存在違法分包情況。能牢固樹立“質(zhì)量第一，安全生產(chǎn)重于泰山”的意識(shí)，始終把安全生產(chǎn)放在第一位。

在揚(yáng)塵治理方面，公司堅(jiān)決貫徹“六個(gè)百分百”要求，做到施工現(xiàn)場2小時(shí)灑水，每車必沖洗，認(rèn)真做好揚(yáng)塵沖洗記錄并完整保存沖洗錄像。

市場行為方面，公司對各專業(yè)分包嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)審查分包隊(duì)伍的資質(zhì)、人員證書、勞保手冊等資料，杜絕違法分包；項(xiàng)目部人員方面努力做到人員持證上崗，特別是項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、安全、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及特種工、專職安全員；做好材料收發(fā)臺(tái)賬，機(jī)械租賃合同及材料采購合同等整理存檔；財(cái)務(wù)人員按照考勤記錄及時(shí)做好工資發(fā)放證明材料。

質(zhì)量提升方面，各項(xiàng)目部均已采用馬凳筋，切實(shí)保證混凝土保護(hù)層厚度符合規(guī)范要求；同條件試塊均按要求置于現(xiàn)場并放置在鋼筋籠內(nèi)；材料試驗(yàn)及時(shí)送檢；技術(shù)資料及時(shí)歸檔。

安全生產(chǎn)方面，施工前編制各分項(xiàng)工程的施工方案，落實(shí)好安全技術(shù)交底及工人安全教育，發(fā)放有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)用品，保證安全措施費(fèi)的使用，開展工人“隨手拍”，將安全監(jiān)督落實(shí)到每一個(gè)人。定期開展應(yīng)急演練，提高工人素質(zhì)。加強(qiáng)工人安全教育學(xué)習(xí)，提高安全認(rèn)識(shí)。

三、存在問題

1、施工方案不能很好的指導(dǎo)施工，個(gè)別方案編制較簡單，現(xiàn)場的實(shí)際生產(chǎn)中也沒能完全按照施工方案進(jìn)行施工。

2、安全技術(shù)交底和工人安全教育滯后于生產(chǎn)進(jìn)度。

3、施工現(xiàn)場材料堆放混亂，警示標(biāo)識(shí)少，消防器材擺設(shè)不夠合理。

4、腳手架：少數(shù)施工現(xiàn)場腳手架材質(zhì)差，掃地桿、剪刀撐未搭設(shè)到位。

5、“三寶、四口”防護(hù)：個(gè)別臨邊、洞口防護(hù)不到位。

6、施工用電：個(gè)別電工無證上崗，巡查記錄簡單，漏保和電阻測試記錄不真實(shí)。

7、塔吊噴淋降塵使用頻次少，起不到很好的降塵作用。

8、塔吊維修保養(yǎng)不到位，電纜未用瓷瓶固定，交接班檢查流于形式，特別是在塔吊安裝、拆卸、頂升時(shí)無專人看護(hù)。

9、施工現(xiàn)場人員消防意識(shí)差。

四、處理意見

對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題公司均下發(fā)隱患整改通知單，要求項(xiàng)目部按照“定人、定措施、定時(shí)間”的三定原則積極整改，公司到期復(fù)查，整改不到位的公司將給予通報(bào)批評(píng)并給予相應(yīng)罰款處理。

五、下階段工作

1、要求各項(xiàng)目部牢固樹立“安全第

一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)自身的安全責(zé)任感，真正落實(shí)好安全生產(chǎn)。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)安全責(zé)任制，做好各工程的安全交底工作，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，加大對工人的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，進(jìn)一步完善安全管理資料的規(guī)范化。

3、加大施工現(xiàn)場自查自糾力度，嚴(yán)格執(zhí)行安全管理人員和特種作業(yè)人員持證上崗制度，廣泛開展施工人員的安全生產(chǎn)宣傳教育，進(jìn)一步提高施工人員安全意識(shí)。

4、積極落實(shí)“三年質(zhì)量提升行動(dòng)”，落實(shí)好質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制，保證工程質(zhì)量的有效提升，努力創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程。

5、突出重點(diǎn)，繼續(xù)深化安全生產(chǎn)事故隱患的專項(xiàng)整治，進(jìn)一步推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場管理工作。定期組織安全大檢查，做到每月一次檢查，切實(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場檢查力度，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

山東信德建工有限公司

2017年4月25日

辦公室安全生產(chǎn)自查報(bào)告

安全生產(chǎn)自查報(bào)告

公司安全生產(chǎn)工作自查自糾報(bào)告15篇

2020燃?xì)夤景踩a(chǎn)自查報(bào)告范文

安全生產(chǎn)自檢自查報(bào)告

單位自查報(bào)告 篇10

創(chuàng)建無煙單位自查報(bào)告

根據(jù)2011年衛(wèi)生部等四部委的要求，全面落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面控?zé)煹臎Q定，我縣積極行動(dòng)起來，積極做好本單位的控?zé)煿ぷ鳎酱僦笇?dǎo)各相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生單位做好創(chuàng)建無煙醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作，對照省衛(wèi)生廳、州***的要求和無煙醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)創(chuàng)建工作交叉督導(dǎo)評(píng)估評(píng)分表的相關(guān)細(xì)項(xiàng)，認(rèn)真開展了自查自評(píng)，現(xiàn)將工作開展情況總結(jié)如下：

一、制定方案，措施有力

制定了《 ***醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)全面禁煙工作實(shí)施方案》并建立了一套較完善的規(guī)章制度，如《 ***控?zé)煿ぷ髦贫取?、?醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)禁煙獎(jiǎng)懲制度》、《 無煙醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》等，為無煙醫(yī)療衛(wèi)生單位的創(chuàng)建打下了良好的基礎(chǔ)并提供了制度保障。

二、領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全

***成立了以局長為組長分管局長為副組長各醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為成員的控?zé)煿ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在愛衛(wèi)辦，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門工作。在領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一安排部署下，定期布置檢查落實(shí)控?zé)煿ぷ鳌２⒃O(shè)有控?zé)煴O(jiān)督員和巡查員，對系統(tǒng)內(nèi)控?zé)熐闆r進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各醫(yī)療機(jī)構(gòu)無煙單位的創(chuàng)建。

三、加大宣傳 成效明顯

（一）加強(qiáng)控?zé)熀徒】到逃鲉挝焕眯麄鳈诩岸嗝襟w手段，進(jìn)行控?zé)煿ぷ餍麄鳎?，同時(shí)，在醫(yī)療系統(tǒng)職工大會(huì)上宣傳衛(wèi)生保健控?zé)熤R(shí)，使系統(tǒng)內(nèi)干部職工增長健康知識(shí)，自覺采納有益于健康的行為和生活方式，消除或減輕影響健康的危險(xiǎn)因素，預(yù)防疾病提高生活質(zhì)量和健康水平。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)定期組織干部職工參加多種多樣、豐富 多彩的體育和娛樂活動(dòng)，讓干部職工在輕松愉快的氛圍中鍛煉身體、增強(qiáng)體質(zhì)、陶怡情操。通過這些教育宣傳活動(dòng)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員吸煙者人數(shù)在逐漸下降，行成了自覺控?zé)煹牧己眯l(wèi)生習(xí)慣。

（二）根據(jù)控?zé)煒?biāo)準(zhǔn)結(jié)合各單位實(shí)際情況，堅(jiān)持做好禁止吸煙的宣傳工作，并在禁止吸煙的場所內(nèi)設(shè)置醒目的禁止吸煙的標(biāo)志，不設(shè)置吸煙的器具，開展一些行之有效的控?zé)熁顒?dòng)。

（三）通過“國衛(wèi)生月”活動(dòng)中以“世界衛(wèi)生組織《煙草控制框架公約》”為主題開展宣傳活動(dòng)。同時(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，明確要求，落實(shí)措施，貫徹?zé)o煙醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)創(chuàng)建工作交叉督導(dǎo)評(píng)估評(píng)分表的細(xì)則要求，努力做好醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部的控?zé)熀徒】到逃ぷ?。?yán)格執(zhí)行切合實(shí)際、行之有效的控?zé)熤贫取?/strong>

四、人員到位，加大督查

（一）各單位控?zé)煻讲靻T督促職工自覺遠(yuǎn)離煙草，積極宣傳控?zé)熤R(shí)，做文明醫(yī)務(wù)人員。

（二）加強(qiáng)經(jīng)常性有重點(diǎn)的階段檢查和考核，給對禁煙工作有亮點(diǎn)的單位和職工給予表揚(yáng)和鼓勵(lì)。

五、下一步工作打算

部分老百姓對使用煙草危害的認(rèn)識(shí)和地域、民俗有著一定歷史淵源和局限性，這給控?zé)煿ぷ鲙砹艘欢ǖ睦щy，但是為了能夠有效開展控?zé)煿ぷ?，局領(lǐng)導(dǎo)身先士卒，認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)要求，積極開展控?zé)煿ぷ?，取得了一定的效果但是離目標(biāo)要求還有一段距離，我們將在今后的工作中進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善制度措施，開展有效宣傳，鞏固控?zé)熜Ч?，根?jù)督導(dǎo)組專家提出的意見和建議認(rèn)真整改，提高工作效率。

單位自查報(bào)告 篇11

華能辛店電廠

#3機(jī)組并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)自查報(bào)告

尊敬的查評(píng)組領(lǐng)導(dǎo)、各位專家：

首先，對各位領(lǐng)導(dǎo)、專家來我廠檢查、指導(dǎo)工作表示熱烈歡迎和衷心感謝！根據(jù)魯電監(jiān)供【2007】11號(hào)文件《關(guān)于下達(dá)2007年度全省發(fā)電企業(yè)（機(jī)組）并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)計(jì)劃的通知》的安排，認(rèn)真貫徹“安全第

一、預(yù)防為主”的方針，保證電網(wǎng)和并網(wǎng)發(fā)電企業(yè)安全運(yùn)行，我廠對照山東省發(fā)電企業(yè)（機(jī)組）并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了自查，由于涉網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)工作在我廠是第一次開展，若有不足，敬請批評(píng)指正?；厩闆r匯總?cè)缦拢?/strong>

一、檢查內(nèi)容

我廠組織各相關(guān)部門對照并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)逐條進(jìn)行檢查，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求豐富技術(shù)資料，推進(jìn)設(shè)備臺(tái)帳和技術(shù)監(jiān)督的整理工作。

二、得分情況

涉網(wǎng)安全管理480分（總分490分），得分率%；一次部分867分（總分930分，因我廠無GIS裝置，故總分扣除70分），得分率%；二次部分948分（總分1000分），得分率%。

三、存在問題及應(yīng)對措施

1、檢修方面： ……………………

2、技術(shù)監(jiān)督： ……………………

3、專業(yè)管理： ……………………

四、具備的運(yùn)行條件

并網(wǎng)發(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)簽訂《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》以及與購電企業(yè)或電網(wǎng)運(yùn)營企業(yè)簽訂《購售電合同》。我廠已簽訂。

發(fā)電企業(yè)（機(jī)組）主接線滿足發(fā)電企業(yè)（機(jī)組）介入系統(tǒng)設(shè)計(jì)可靠性標(biāo)準(zhǔn)和《電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定導(dǎo)則》的要求。我廠滿足要求。 調(diào)度管轄范圍劃分明確，所有設(shè)備已按規(guī)定命名編號(hào)并報(bào)有關(guān)調(diào)度機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)實(shí)施。滿足要求。

發(fā)電企業(yè)值長、單元（機(jī)）長等涉網(wǎng)運(yùn)行值班人員配齊，通過培訓(xùn)熟悉掌握相關(guān)規(guī)程制度，經(jīng)考試合格持證上崗。涉網(wǎng)運(yùn)行值班人員名單已報(bào)調(diào)度機(jī)構(gòu)。滿足要求。

涉網(wǎng)發(fā)電企業(yè)的發(fā)電機(jī)、升壓站一次電氣設(shè)備安裝調(diào)試完畢，通過正式驗(yàn)收，試驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全，技術(shù)指標(biāo)合格，符合運(yùn)行要求，相關(guān)參數(shù)已報(bào)調(diào)度機(jī)構(gòu)。已完成現(xiàn)場運(yùn)行規(guī)程編寫，并報(bào)有關(guān)調(diào)度機(jī)構(gòu)備案。發(fā)電機(jī)組的調(diào)峰能力和進(jìn)相運(yùn)行能力滿足《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》的要求，新建發(fā)電企業(yè)（機(jī)組）必須進(jìn)行進(jìn)相試驗(yàn)，并將試驗(yàn)結(jié)果報(bào)調(diào)度機(jī)構(gòu)。進(jìn)相實(shí)驗(yàn)未進(jìn)行，開機(jī)時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)。

發(fā)電機(jī)組勵(lì)磁系統(tǒng)及調(diào)速系統(tǒng)符合國家、行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)度機(jī)構(gòu)的技術(shù)要求。勵(lì)磁系統(tǒng)及調(diào)速系統(tǒng)框圖、傳遞函數(shù)及相關(guān)參數(shù)已通過試驗(yàn)并報(bào)調(diào)度部門。機(jī)組一次調(diào)頻功能按要求投入，電力系統(tǒng)穩(wěn)定裝置（PSS）已通過試驗(yàn)，具備投入運(yùn)行條件。我廠勵(lì)磁系統(tǒng)無PSS，可上報(bào)計(jì)劃配置，目前系統(tǒng)能穩(wěn)定運(yùn)行。

發(fā)電機(jī)組、升壓站的繼電保護(hù)配置、設(shè)備選型符合電網(wǎng)的技術(shù)要求，整定范圍劃分清楚、分工明確。發(fā)電機(jī)組的低頻、高頻、低電壓、過電壓和解列保護(hù)的整定值已經(jīng)調(diào)度機(jī)構(gòu)同意，設(shè)備調(diào)試校驗(yàn)合格，相關(guān)規(guī)章制度完善，有關(guān)資料已報(bào)調(diào)度機(jī)構(gòu)備案。根據(jù)系統(tǒng)安全要求加裝的安全穩(wěn)定裝置已按規(guī)定時(shí)間完成，并納入廠內(nèi)技術(shù)管理范疇。滿足要求。

發(fā)電企業(yè)調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)配置、選型符合電力系統(tǒng)調(diào)度自動(dòng)化有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出的要求，在機(jī)組正式并網(wǎng)前所有遠(yuǎn)動(dòng)及數(shù)據(jù)信息、控制命令已送到相關(guān)調(diào)度機(jī)構(gòu)，并與調(diào)度能量管理系統(tǒng)（EMS）聯(lián)合調(diào)試合格。發(fā)電機(jī)組自動(dòng)發(fā)電控制（AGC）具備投入運(yùn)行的條件。規(guī)定投入自動(dòng)電壓控制（AVC）和動(dòng)態(tài)信息實(shí)時(shí)檢測（PMU）的發(fā)電企業(yè)（機(jī)組）應(yīng)按要求投入。我廠AVC系統(tǒng)已安裝結(jié)束，開機(jī)時(shí)調(diào)試并投運(yùn)，其他滿足要求。

發(fā)電企業(yè)調(diào)度通信系統(tǒng)配置符合電網(wǎng)調(diào)度要求，通信設(shè)備已接入調(diào)度通信網(wǎng)管理系統(tǒng)，系統(tǒng)繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置使用的通信設(shè)備及通道正常運(yùn)行。滿足要求。

按照國家、行業(yè)和山東電網(wǎng)有關(guān)技術(shù)監(jiān)督工作規(guī)定，發(fā)電企業(yè)應(yīng)建立健全技術(shù)監(jiān)督管理體系，開展技術(shù)監(jiān)督工作。按規(guī)定開展并執(zhí)行預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程，落實(shí)反事故技術(shù)措施。滿足要求。

發(fā)電企業(yè)落實(shí)電網(wǎng)調(diào)度機(jī)構(gòu)制定的應(yīng)急處理預(yù)案，制定可靠完善的保廠用電措施，制訂應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案及“黑啟動(dòng)”方案。滿足要求。

五、#2機(jī)大修后安全運(yùn)行管理

3#機(jī)組大秀自6月23日0：00開工，7月15日10：00向省調(diào)報(bào)竣工。目前脫硫技術(shù)改造項(xiàng)目正在進(jìn)行中。根據(jù)《山東省發(fā)電企業(yè)（機(jī)組）并網(wǎng)安全性評(píng)價(jià)管理辦法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（試行）的規(guī)定和要求，對照運(yùn)行管理考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)中的條目進(jìn)行了自查和整改情況如下；

1、嚴(yán)格遵守執(zhí)行省、地調(diào)調(diào)度規(guī)程安全的運(yùn)行方式運(yùn)行，加強(qiáng)值班人員的技術(shù)培訓(xùn)，根據(jù)技能培訓(xùn)的要求，每月按照人次進(jìn)行技術(shù)問答、事故預(yù)想、默畫系統(tǒng)圖等方式進(jìn)行常規(guī)培訓(xùn)，每季度進(jìn)行專業(yè)的反事故演習(xí)，每半年進(jìn)行一次全廠性的反事故演習(xí)，并積極參加各級(jí)調(diào)度組織的事故演習(xí)，通過事故演習(xí)提高運(yùn)行值班人員對異常情況及事故的判斷和處理能力，確保電網(wǎng)和本廠機(jī)組的安全運(yùn)行。運(yùn)行部還針對運(yùn)行的特點(diǎn)，編制了各項(xiàng)安全運(yùn)行措施和事故處理預(yù)案，如《黑啟動(dòng)方案》、《保廠用電措施》、今年6月份廠組織編寫了《防止電網(wǎng)大面積停電事故應(yīng)急預(yù)案》、《廠用電中斷應(yīng)急預(yù)案》、《防止本廠變?yōu)楣聧u應(yīng)急預(yù)案》等有針對性的應(yīng)急預(yù)案，確保電網(wǎng)的安全運(yùn)行。每年9月份對各運(yùn)行規(guī)程進(jìn)行考試，合格后方能上崗值班，做到了各值班人員熟悉本廠電網(wǎng)的運(yùn)行方式和繼電保護(hù)配置以及事故處理的步驟。積極參加省地調(diào)組織的培訓(xùn)班并按照省調(diào)度中心的要求，組織值長、電氣班長參加了上崗考試并全部合格，其中兩名同志進(jìn)行了復(fù)證工作。三期副值長將于今年10月份參加省調(diào)組織的上崗考試。

2、涉網(wǎng)的倒閘操作及事故處理涉網(wǎng)的操作嚴(yán)格按照調(diào)度員的指令進(jìn)行操作，調(diào)度員的操作指令均記錄在《調(diào)度指令記錄簿》中，調(diào)度電話全部按照廠調(diào)度規(guī)程規(guī)定進(jìn)行錄音。在進(jìn)行倒閘操作的過程中，嚴(yán)格按照廠制定的《兩票工序標(biāo)準(zhǔn)》和操作紀(jì)律進(jìn)行操作，在母線操作時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行《到位制度》、雙人監(jiān)護(hù)制度，確保了每項(xiàng)的正確性，涉網(wǎng)操作票的合格率100%。

3、嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度紀(jì)律，接受調(diào)度指令時(shí)執(zhí)行調(diào)度指令復(fù)誦制度、錄音制度，于調(diào)度下達(dá)的指令正確迅速的執(zhí)行。嚴(yán)格按照每天的調(diào)度計(jì)劃進(jìn)行機(jī)組有功負(fù)荷的調(diào)整，按照每季度下達(dá)的電壓調(diào)整曲線進(jìn)行無功調(diào)整，保證電壓合格率100%。

4、嚴(yán)格按照調(diào)度批準(zhǔn)的設(shè)備名稱及編號(hào)對設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并符合電氣安全工作規(guī)程中雙重編號(hào)的要求，設(shè)備的相色正確無誤。電氣防誤閉鎖功能齊全，運(yùn)行正常。對于需要解鎖操作的，按照解鎖操作規(guī)定執(zhí)行，考核期內(nèi)無電氣誤操作事故。電氣一次接線圈、二次回路控制圖和現(xiàn)場設(shè)備相符，現(xiàn)場備有全套的一次接線圖和二次控制回路圖和保護(hù)定值單。

網(wǎng)絡(luò)安全自查報(bào)告

網(wǎng)吧安全自查報(bào)告

國家電網(wǎng)公司非正式工辭職報(bào)告

國家電網(wǎng)公司保密工作匯報(bào)

涉網(wǎng)安全檢查自查報(bào)告

單位自查報(bào)告 篇12

測繪工作情況自查報(bào)告

根據(jù)江蘇省徐州市國土資源局指示精神,我測繪公司對2011年的測繪工作情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

一、基本情況

我公司成立于2007年，并取得了省測繪局頒發(fā)的丁級(jí)測繪資質(zhì)證書。我公司現(xiàn)有人員6人，有職稱的4人，其它工作人員2人；我公司現(xiàn)有全站儀二臺(tái)、微機(jī)6臺(tái)、s3水準(zhǔn)儀一臺(tái)及華測rtk -x90一臺(tái)。全體測繪工作人員受到工程測量專業(yè)培訓(xùn)，做到一專多能，完全能勝任本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的測繪工作，，通過了縣、市測繪管辦的認(rèn)定，取得了丁級(jí)測繪資格證書，從事工程測量。為新沂市的建設(shè)起到了重大作用。

二、測繪活動(dòng)基本情況

我單位自開展測繪業(yè)務(wù)以來，由于為丁級(jí)單位，人員、設(shè)備相對還比較薄弱，所以我們嚴(yán)格按照測繪資質(zhì)許可的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行工作，遇到不屬于自己業(yè)務(wù)范圍的測繪項(xiàng)目就自覺回避，從沒有以其他單位的名義從事測繪活動(dòng)，也堅(jiān)決不允許其他單位以本單位的名義從事測繪活動(dòng)，在接收到測繪項(xiàng)目后，堅(jiān)決認(rèn)認(rèn)真真地獨(dú)立完成，從不轉(zhuǎn)包測繪項(xiàng)目,積極維護(hù)測繪行業(yè)的權(quán)威性。

三、測繪質(zhì)量基本情況

1、我單位測繪產(chǎn)品主要是為城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)提供基礎(chǔ)圖紙，依照規(guī)程滿足用戶。測繪產(chǎn)品由于所涉業(yè)務(wù)范圍較少、較小所以全部按照工程測量規(guī)范和地形圖圖式執(zhí)行。并依法匯交測繪成果資料。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，我們始終貫徹“質(zhì)量第

一、注重實(shí)效”的方針，以保證質(zhì)量為中心，滿足需求為目標(biāo)，防檢結(jié)合為手段,不斷增強(qiáng)測繪人員的質(zhì)量意識(shí)。作業(yè)時(shí)我們依照測繪質(zhì)量責(zé)任制和相關(guān)的技術(shù)規(guī)范，就測繪過程中的選點(diǎn)、埋石、布控、控制測量、碎部測量進(jìn)行嚴(yán)格的檢查、監(jiān)督，堅(jiān)決依照規(guī)范進(jìn)行操作，對不符合操作規(guī)程的行為及時(shí)更正。

3、對一些圖件要求精度相對較低的用戶服務(wù)時(shí),我們的圖件不僅可以滿足于征占用土地使用,還可作為規(guī)劃測量用圖。用戶反映較為良好,我們均提供數(shù)字圖。

當(dāng)然，在我們的工作中還存在諸多問題，充實(shí)測繪技術(shù)隊(duì)伍、提高自身隊(duì)伍人員素質(zhì)、使測繪質(zhì)量更上一層樓。篇二：測繪成果質(zhì)量自查報(bào)告

測 繪 成 果 質(zhì) 量 監(jiān) 督

xxxx有限責(zé)任公司

二〇一一年九月十日

查報(bào) 告 自

測繪成果質(zhì)量監(jiān)督自查報(bào)告

（2009年——2010年）

按照省測繪局《關(guān)于開展全省2011年測繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的通知》和xxx國土資局對該項(xiàng)工作的具體要求，我公司組織人員就2010年9月至2010年12月期間的測繪產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。

一、基本情況

xxx有限責(zé)任公司成立于2009年x月，具有丙級(jí)測繪資質(zhì)等級(jí)，目前測繪工作人員有22人，其中高級(jí)測繪工程師2人，中級(jí)測繪工程師2人，測繪技術(shù)人員18人。先后投資購置了gps接收機(jī)、測距儀、全站儀、水準(zhǔn)儀、繪圖儀等設(shè)備，有較完善的質(zhì)量管理體系。

公司主要從事工程測量和地籍測量，相關(guān)測繪產(chǎn)品委托甲方測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門進(jìn)行了檢驗(yàn)，全部合格。

二、質(zhì)量管理

1、主要成果 2009年我公司的主要測量成果xxx、地質(zhì)災(zāi)害泥石流治理測圖項(xiàng)目等。測量成果總體質(zhì)量良好，圖產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，達(dá)到了制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)要求，贏得了上級(jí)主管部門和成果使用單位的一致好評(píng)。

2、制度管理

我公司建立了比較完善的測繪質(zhì)量管理體系，內(nèi)容包括:機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、各級(jí)人員的崗位職責(zé)、測繪生產(chǎn)管理、測繪技術(shù)管理、測繪質(zhì)量管理、測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查內(nèi)容和方法、儀器設(shè)備管理、測繪成果管理、質(zhì)量獎(jiǎng)懲等，對生產(chǎn)過程實(shí)施有效控制，對生產(chǎn)作業(yè)人員、質(zhì)量檢查人員、管理人員均按年度進(jìn)行綜合素質(zhì)考核，并進(jìn)行獎(jiǎng)懲，有效地提高了測繪人員的責(zé)任心。

3、人員管理和培訓(xùn)

各測繪崗位職責(zé)明確，責(zé)任到人；為確保測繪質(zhì)量管理體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)我市的基礎(chǔ)測繪建設(shè)工作，我公司成立了以副經(jīng)理為組長的測繪質(zhì)量管理小組，設(shè)立了專職質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，多次組織技術(shù)質(zhì)量管理人員參加省測繪局、市國土局等組織的培訓(xùn)，取得良好的效果。

5、過程管理

生產(chǎn)過程的實(shí)施均為先設(shè)計(jì)、后生產(chǎn)；所使用的儀器、設(shè)備均按期進(jìn)行檢驗(yàn)和維護(hù)，各項(xiàng)檢驗(yàn)、維護(hù)記錄齊全，內(nèi)容詳實(shí)；生產(chǎn)過程中各部門配合協(xié)調(diào)，責(zé)任分工明確，質(zhì)量管理體系各項(xiàng)記錄內(nèi)容齊全；設(shè)計(jì)、檢查人員在作業(yè)前進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，過程檢查仔細(xì)，成果成圖驗(yàn)收以及動(dòng)態(tài)質(zhì)量跟蹤、分析、改進(jìn)等過程控制安排合理；內(nèi)、外業(yè)檢查嚴(yán)格，產(chǎn)品質(zhì)量情況及時(shí)征詢，出現(xiàn)不合格品及時(shí)返工。測繪質(zhì)量管理小組、質(zhì)檢人員配置合理，能夠有效地貫徹執(zhí)行我公司崗位責(zé)任制度和獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)。測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查實(shí)行二級(jí)檢查、一級(jí)驗(yàn)收的檢驗(yàn)制度，技術(shù)設(shè)計(jì)書、組織

設(shè)計(jì)表、成果檢查意見、技術(shù)總結(jié)、月統(tǒng)計(jì)表等項(xiàng)目齊全，從而保證了較高的測繪質(zhì)量。

6、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行情況

我公司測繪生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)選用現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)技術(shù)文件，并在測繪生產(chǎn)中得到有效的執(zhí)行。

7、質(zhì)量服務(wù)

此次自查，一方面較公正的反映了我公司目前的測繪水平：測繪質(zhì)量管理體系健全、管理方案合理、質(zhì)量保證措施得力、成果質(zhì)量良好、相關(guān)資料齊全、服務(wù)信譽(yù)良好；另一方面也暴露出我公司的測繪工作所存在的某些不足，如測繪專業(yè)技術(shù)人員比例偏小、服務(wù)對象面偏窄、尚未通過貫標(biāo)活動(dòng)進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量管理等，有待于在今后工作中加以改正。

xxx有限責(zé)任公司

二〇一一年九月十日篇三：測繪資質(zhì)自查報(bào)告

自查報(bào)告

本公司成立于二○○一年一月一日，注冊資本二百萬元.本公司為乙級(jí)測繪資質(zhì)，經(jīng)營范圍為海洋測繪：海岸線灘涂地形、海域界限、港口與航道工程；地籍測繪；工程測量。

我公司在2011年完成多個(gè)測繪生產(chǎn)項(xiàng)目。在業(yè)務(wù)的洽談、實(shí)施和成果提交及工程收費(fèi)等方面，我們始終堅(jiān)持國家的法律、法規(guī),按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，守法經(jīng)營。

一、在工程項(xiàng)目洽談中，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》，以國家測繪地理信息局和國家工商局指定的合同標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求。認(rèn)真履行合同中有關(guān)乙方應(yīng)盡的義務(wù)，堅(jiān)持公平、公正、守信，不惡意競爭，積極為顧客著想。因此，在履行合同上深得甲方的好評(píng)，也贏得了顧客的信任，使得很多大單位與我們長期合作。

二、為了提高我公司的業(yè)務(wù)綜合水平，我公司堅(jiān)持經(jīng)常性的學(xué)習(xí)制度，每周周六的上午9-10點(diǎn)為集體學(xué)習(xí)時(shí)間。主要學(xué)習(xí)《測繪法》、《民法》及相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)。通過學(xué)習(xí)，公司人員的業(yè)務(wù)水平和理論水平有了明顯的提高。我公司通過了gb/t-2000 iso 9001:2000質(zhì)量管理體系年審，保證了測繪成果的質(zhì)量。

三、在工程費(fèi)收取中，我們不搞私下交易，認(rèn)真執(zhí)行《稅法》，按時(shí)交納所得稅，自覺遵守工商部門的有關(guān)規(guī)定。一年中從未出現(xiàn)違法行為。

四、我公司共有25名員工，其中高級(jí)工程師4名、工程師9名，；測量儀器包括gps4臺(tái)、全站儀5臺(tái)、水準(zhǔn)儀和測距儀等測量儀器

多臺(tái)，每臺(tái)儀器都經(jīng)過省質(zhì)檢站檢定，保證儀器精度滿足測量要求。

五、我公司一直堅(jiān)持安全第一的思想，在2011年中沒有出現(xiàn)任何的人員、儀器事故，保證了測繪生產(chǎn)的正常有序的進(jìn)行。

我公司在有些方面還有待進(jìn)一步提高和完善。我公司將認(rèn)真的執(zhí)行黨的路線方針政策、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀。在人員的思想建設(shè)和公司業(yè)務(wù)建設(shè)上爭取更上一層樓。

2011年12月17日篇四：測繪情況自查報(bào)告

測繪工作情況自查報(bào)告

根據(jù)興國土資發(fā)[2012] 314號(hào)文件的指示和要求，我公司對測繪工作情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下

一、基本情況

我公司全體測繪工作人員受到工程測量專業(yè)培訓(xùn)，做到一專多能，完全能勝任本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的測繪工作，通過了興安盟國土資源局測繪管理科的認(rèn)定，取得了丁級(jí)測繪資格證書，從事工程測量。

二、測繪活動(dòng)基本情況

我單位自開展測繪業(yè)務(wù)以來，由于為丁級(jí)單位，人員、設(shè)備相對還比較薄弱，所以我們嚴(yán)格按照測繪資質(zhì)許可的業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行工作，從沒有以其他單位的名義從事測繪活動(dòng)，也堅(jiān)決不允許其他單位以本單位的名義從事測繪活動(dòng)，在接收到測繪項(xiàng)目后，堅(jiān)決認(rèn)認(rèn)真真地獨(dú)立完成，從不轉(zhuǎn)包測繪項(xiàng)目。對于涉密成果，我公司堅(jiān)決按照國家和上級(jí)測繪主管單位的有關(guān)規(guī)定和要求對涉密成果采取保密措施，堅(jiān)決維護(hù)國家的利益。

我公司始終堅(jiān)持遵守國家有關(guān)測繪行業(yè)的各項(xiàng)法律法規(guī)及規(guī)章制度，積極維護(hù)測繪行業(yè)的科學(xué)性和權(quán)威性。

二〇一二年九月十日篇五：測繪成果保密自查報(bào)告

恩施高源勘測設(shè)計(jì)有限公司

測繪成果保密自查報(bào)告

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（恩州測文[2015]1號(hào)）有關(guān)要求，恩施高源勘測設(shè)計(jì)有限公司認(rèn)真貫徹落實(shí)文件精神，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)有關(guān)保密管理法律、法規(guī)，周密布署認(rèn)真組織進(jìn)行自查，現(xiàn)將涉密成果自查情況匯報(bào)如下：

一、涉密測繪成果使用情況

（一）涉密測繪成果

本公司現(xiàn)保管的涉密測繪成果有：1:地形圖、1:2000、1:1000地形圖和1:500地形圖。其中：1:1000和1:500地形圖為恩施市規(guī)劃局規(guī)劃項(xiàng)目，由我單位自行組織測繪；1：2000、1:地形圖由我單位2011年向國土局申請?zhí)峁y繪成果主要由我公司涉密成果管理辦公室負(fù)責(zé)管理。

（二）使用情況

本公司注重對涉密測繪成果的日常管理，制定了相應(yīng)的使用、保管制度，日常存檔保管由專人負(fù)責(zé)，實(shí)行“管、用”分開制。嚴(yán)格杜絕擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)借等現(xiàn)象發(fā)生。現(xiàn)設(shè)保密室擺放有保密文件柜1個(gè)，用于存放保密資料，同時(shí)，已建立了領(lǐng)用、回收登記臺(tái)帳，凡使用、交回所用資料均要登記，

并要求甲方領(lǐng)用人登記。

二、存儲(chǔ)和處理涉密測繪成果設(shè)備管理情況

本公司現(xiàn)有存儲(chǔ)和處理涉密測繪成果的計(jì)算機(jī)4臺(tái)，其中：業(yè)務(wù)主管辦公室1臺(tái)，涉密成果管理辦公室3臺(tái)。涉密計(jì)算機(jī)由專人專用，有口令，均不上網(wǎng)并與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離。非涉密計(jì)算機(jī)或非涉密存儲(chǔ)介質(zhì)不參與處理涉密測繪成果。日常進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí)均利用共享資源進(jìn)行，嚴(yán)禁使用移動(dòng)硬盤（ｕ盤）等存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行交叉?zhèn)鬏?，涉密電腦均未安裝無線網(wǎng)卡、無線鼠標(biāo)、無線鍵盤等附屬設(shè)備，避免了涉密風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。日常對外對公辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行聯(lián)系時(shí)，則由另外一臺(tái)非涉密電腦進(jìn)行處理，確保了涉密電腦的安全隔離。涉密電腦日常維護(hù)修理時(shí)，均按保密要求進(jìn)行嚴(yán)格處理，確保涉密資料不外泄。

三、涉密測繪成果保密管理情況

結(jié)合工作實(shí)際建立了涉密測繪成果保密管理制度，并規(guī)定有關(guān)工作完成后，要由專人對涉密成果進(jìn)行核對、清點(diǎn)、最終登記造冊。至今尚未發(fā)生過涉密測繪成果泄密事件。

四、自查存在問題

根據(jù)此次全面的自查、疏理，我們分析客觀存在的不足，根據(jù)保密管理規(guī)定查找不足和缺陷，主要有以下幾方面：

（一）辦公條件改善后，我公司擬建立內(nèi)部涉密網(wǎng)絡(luò)，以加強(qiáng)管理，但由于缺乏計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理專業(yè)人才，至今未建立起內(nèi)部涉密網(wǎng)絡(luò)。

（二）保管使用場所等部位把關(guān)不嚴(yán)，無門禁，或身份識(shí)別等設(shè)備。

（三）雖未發(fā)生過泄密事件，但未及時(shí)按要求報(bào)送涉密測繪成果使用管理有關(guān)情況。

五、整改措施

我公司以此次自查為契機(jī)，組織干部職工系統(tǒng)學(xué)習(xí)國家、省、市及行業(yè)有關(guān)保密制度管理法律、法規(guī)，開展宣傳教育。結(jié)合我公司實(shí)際，疏理補(bǔ)充相關(guān)制度，進(jìn)一步完善健全保密防護(hù)措施。主要有以下幾個(gè)方面：

（一）在上級(jí)保密機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，盡快建立涉密網(wǎng)絡(luò)，以便快捷工作，同時(shí)確保不泄密。

（二）加強(qiáng)核心管理人員的培訓(xùn)教育。通過學(xué)習(xí)《中華人民共和國保密國家秘密法》、《中華人民共和國測繪成果管理規(guī)定》等有關(guān)條款的規(guī)定，不斷完善涉密測繪成果的存儲(chǔ)、管理、使用等全過程管理機(jī)制，力求通過學(xué)習(xí)使核心管理人員取得相應(yīng)資質(zhì)。

（三）在保管涉密資料的場所加強(qiáng)戒備，設(shè)立門禁等， 防范未然。

單位自查報(bào)告 篇13

為進(jìn)一步加強(qiáng)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)管，排查化解餐飲環(huán)節(jié)食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，有效預(yù)防食品安全事件發(fā)生，近期，xx市市場監(jiān)管局按照“四不兩直”和“雙隨機(jī)”的檢查原則，對全市13家集體用餐配送單位及承包經(jīng)營學(xué)校食堂餐飲管理單位（或其承包經(jīng)營的學(xué)校食堂）進(jìn)行了飛行檢查。現(xiàn)將檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況公示如下：

1.xx商場金記餐飲店（xxx餐飲管理有限公司承包經(jīng)營）檢查發(fā)現(xiàn)的問題:（1）食品留樣未實(shí)際稱重，提前棄樣（留樣不足48小時(shí)）；（2）冷凍食品原料帶外包裝貯存；（3）無食品安全事故處置方案；（4）無從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)記錄；（5）加工區(qū)域未分區(qū)，衛(wèi)生較差；（6）散裝食品貯存不符合規(guī)定。企業(yè)整改情況:xx月14日，企業(yè)向蘭山區(qū)局提交了整改報(bào)告，經(jīng)蘭山區(qū)局復(fù)核，已全部整改到位。xx月4日，市局再次到該餐飲店督導(dǎo)整改，經(jīng)查，企業(yè)整改后，已具有“集體用餐配送單位”業(yè)態(tài)資質(zhì)，目前已不提供堂食，全部加工制作區(qū)域均用于南道小學(xué)800余名學(xué)生的集體配餐工作。

2.xx市蘭山區(qū)蒙山風(fēng)味雞店（xxx餐飲管理有限公司承包經(jīng)營）檢查發(fā)現(xiàn)的問題:（1）食品經(jīng)營許可證的主體業(yè)態(tài)中無“集體用餐配送單位”范圍；（2）留樣不規(guī)范；（3）加工工具無標(biāo)識(shí)，洗消區(qū)域未分開；（4）食品貯存容器不清潔；（5）冷凍柜內(nèi)食品原料帶外包裝貯存；（6）從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)記錄不規(guī)范。企業(yè)整改情況:xx月2日，市綜合執(zhí)法支隊(duì)執(zhí)法人員對xx市蘭山區(qū)蒙山風(fēng)味雞店進(jìn)行了檢查，現(xiàn)場下達(dá)了責(zé)令整改通知書，要求企業(yè)立即停止集體用餐配送行為，對加工工具及原料半成品、成品、存放容器按使用情況標(biāo)識(shí)。xx月4日，市局到現(xiàn)場督導(dǎo)整改情況時(shí)，企業(yè)提供了xx月3日最新變更完畢的食品經(jīng)營許可證，主體業(yè)態(tài)已包含“集體用餐配送單位”范圍。

3.xx縣蘇村鎮(zhèn)中心小學(xué)（xxx餐飲管理有限公司承包經(jīng)營）檢查發(fā)現(xiàn)的問題:（1）季度檢查月度檢查未公示；（2）倉儲(chǔ)間未分區(qū)，食品原料未離地離墻10厘米存放。企業(yè)整改情況:經(jīng)xx縣局現(xiàn)場核查，學(xué)校已對倉儲(chǔ)間進(jìn)行了整改，季度檢查和月度檢查內(nèi)容已進(jìn)行公示。

4.xx縣張莊鎮(zhèn)中心幼兒園（xxx餐飲管理有限公司承包經(jīng)營）檢查發(fā)現(xiàn)的問題:（1）學(xué)校未提供2020年度9月份的食品安全自查記錄；（2）清潔工具（拖把）存放不規(guī)范。企業(yè)整改情況:整體上看，xx縣蘇村鎮(zhèn)中心小學(xué)和張莊鎮(zhèn)中心幼兒園的食品經(jīng)營許可證均具有“集體用餐配送單位”業(yè)態(tài)，食品安全管理措施落實(shí)到位，加工制作場所干凈整潔。經(jīng)與xx縣局調(diào)查核實(shí)，該縣向同一鎮(zhèn)街范圍內(nèi)配餐的學(xué)校食堂（共20家），均具有“集體用餐配送單位”的經(jīng)營業(yè)態(tài)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)可防可控。

5.xx縣曹莊鎮(zhèn)中心幼兒園（xxx餐飲管理有限公司承包經(jīng)營）檢查發(fā)現(xiàn)的問題:（1）食用油脂索證索票不全；（2）部分食品容器未標(biāo)示生熟標(biāo)識(shí)；（3）應(yīng)急預(yù)案部分內(nèi)容過時(shí)企業(yè)整改情況:10月20日，xx縣局向該幼兒園下達(dá)了責(zé)令改正通知書，10月21日，幼兒園向xx縣局提交了整改報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題均已整改到位。xx月5日，市局到該幼兒園督導(dǎo)檢查整改落實(shí)情況。

6.xx第十二中學(xué)（xxx餐飲管理有限公司承包經(jīng)營）檢查發(fā)現(xiàn)的問題:（1）山東益康元餐飲管理有限公司提供的食品經(jīng)營許可證主體業(yè)態(tài)為“食品銷售經(jīng)營者”，不包含“單位食堂”業(yè)態(tài)；（2）留樣不規(guī)范；（3）缺少校長為第一責(zé)任人的食品安全責(zé)任制度；（4）無校長召開的食品安全專題會(huì)議材料。企業(yè)整改情況:10月20日，企業(yè)向蘭山區(qū)局遞交了整改報(bào)告，對后三項(xiàng)問題進(jìn)行了整改。xx月4日，市局到第十二中學(xué)食堂督導(dǎo)檢查整改落實(shí)情況。經(jīng)查，山東益康元餐飲管理有限公司與xx第十二中學(xué)簽訂了“學(xué)校食堂勞務(wù)派遣托管合同”，山東益康元餐飲管理有限公司只以管理咨詢名義，負(fù)責(zé)食堂加工制作人員的勞務(wù)派遣及管理培訓(xùn)工作，不參與學(xué)校食堂的原料采購、食堂運(yùn)營等工作，不承擔(dān)食品加工制作環(huán)節(jié)外的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，因此一直未辦理具有“餐飲服務(wù)提供者”業(yè)態(tài)的食品經(jīng)營許可證。市局當(dāng)場向企業(yè)宣講了《食品安全法實(shí)施條例》的最新規(guī)定，同時(shí)要求蘭山區(qū)局緊盯山東益康元餐飲管理有限公司的食品經(jīng)營許可證相關(guān)問題，督促企業(yè)盡快辦理具有“餐飲服務(wù)提供者”業(yè)態(tài)的食品經(jīng)營許可證。

單位自查報(bào)告 篇14

關(guān)于企業(yè)安全自查報(bào)告范文

以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會(huì)財(cái)務(wù)自查工作，下面是小編為大家整理的企業(yè)安全自查報(bào)告，歡迎大家閱讀。

企業(yè)安全自查報(bào)告范文(一)

本級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情況

XX供電公司工會(huì)財(cái)務(wù)工作在上級(jí)工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會(huì)財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會(huì)工作大局，開拓進(jìn)取，按照省公司 三抓一創(chuàng) 的總體要求，全面落實(shí) 依靠 方針，突出維護(hù)職工權(quán)益，在財(cái)務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費(fèi)足額及時(shí)撥繳，圓滿完成了上級(jí)工會(huì)上解經(jīng)費(fèi)的目標(biāo)任務(wù)，為工會(huì)開展好各項(xiàng)職工活動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

縣供電企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情況

XX供電公司工會(huì)結(jié)合公司工會(huì)財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會(huì)財(cái)務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：

XX供電公司工會(huì)委員會(huì)下設(shè)5個(gè)基層分工會(huì)，工會(huì)財(cái)務(wù)專職工會(huì)會(huì)計(jì)一名，專職工會(huì)出納一名?，F(xiàn)有會(huì)員000人，年會(huì)費(fèi)收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì)組織的各項(xiàng)職能，推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)文明建設(shè)。多年來，公司工會(huì)把工會(huì)財(cái)務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)的一項(xiàng)重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調(diào)動(dòng)職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會(huì)財(cái)務(wù)工作的著眼點(diǎn)，堅(jiān)持工會(huì)財(cái)務(wù)工作為工會(huì)重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì)組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)制度，不斷提高工會(huì)財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、深化財(cái)務(wù)改革、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支持和物質(zhì)保證。

綜合自查評(píng)價(jià)

公司工會(huì)自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳工作一直非常重視和支持，為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作提供了有力的后盾。工會(huì)也在建立激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫，一是每年都將工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對不能按時(shí)上解經(jīng)費(fèi)的單位，在年終評(píng)先中實(shí)行一票否決，對基層的促動(dòng)很大，收到了滿意的效果。二是主動(dòng)與公司人力和財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)系，按照每月勞資和財(cái)務(wù)報(bào)表中的工資總額對工會(huì)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費(fèi)收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體合同的機(jī)會(huì)，通過平等協(xié)商，把撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳率達(dá)到了100%，每年都能按照上級(jí)工會(huì)下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，及時(shí)足額完成工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機(jī)遇，積極主動(dòng)的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會(huì)的物質(zhì)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長。

自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善，如會(huì)計(jì)記賬方法不規(guī)范，會(huì)計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會(huì)計(jì)檔案管理不規(guī)范。

工作建議

加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，完善會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。

企業(yè)安全自查報(bào)告范文(二)

通過對我鎮(zhèn)鎮(zhèn)、村兩級(jí)XX年1月至XX年6月的統(tǒng)計(jì)表和各項(xiàng)調(diào)查工作進(jìn)行自查，我鎮(zhèn)在統(tǒng)計(jì)工作中沒有發(fā)生下列違法行為：

1、沒有虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造、篡改統(tǒng)計(jì)資料的行為;

2、沒有拒報(bào)、屢次遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的行為;

3、沒有未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自制印統(tǒng)計(jì)調(diào)查表的行為;

4、沒有單位領(lǐng)導(dǎo)干擾統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從而造成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)失真的行為;

5、沒有利用統(tǒng)計(jì)調(diào)查損害社會(huì)公共利益或者進(jìn)行欺詐活動(dòng)的行為;

6、重點(diǎn)對各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行自查、復(fù)查。

我鎮(zhèn)在抓好統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作中做了以下幾個(gè)方面的`工作：

1、建立了鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站、統(tǒng)計(jì)站由黨政辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室、計(jì)生辦公室、經(jīng)管辦公室組成。人員有黨政辦主任、政府統(tǒng)計(jì)員、計(jì)生統(tǒng)計(jì)員、經(jīng)管統(tǒng)計(jì)員，辦公室設(shè)在黨政辦。

2、政府、計(jì)生、經(jīng)管、教辦、公安及9個(gè)村均落實(shí)了專兼職統(tǒng)計(jì)員。

3、鎮(zhèn)、村統(tǒng)計(jì)工作均按照統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定設(shè)置原始記錄，建立健全統(tǒng)計(jì)檔案。

4、統(tǒng)計(jì)工作制度在自查自糾工作中進(jìn)一步完善。

5、政府專職統(tǒng)計(jì)員按文件要求持證上崗。

存在問題

1、少數(shù)兼職統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)較差還不適應(yīng)新時(shí)期統(tǒng)計(jì)工作的要求;

2、村級(jí)由于三年一屆的換屆選舉，直接影響統(tǒng)計(jì)人員的工作情緒，造成部分統(tǒng)計(jì)表冊不健全。

3、村向各部門上報(bào)的表冊數(shù)據(jù)有不統(tǒng)一的情況。

4、企業(yè)上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表屢次遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料和數(shù)據(jù)失真的情況。

針對上述情況，經(jīng)政府及執(zhí)法領(lǐng)導(dǎo)組研究決定，制定以下糾改措施：

1、每月統(tǒng)計(jì)站對村級(jí)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行一至二次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高村級(jí)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平;

2、進(jìn)一步做好村級(jí)統(tǒng)計(jì)員的思想工作，盡量穩(wěn)定統(tǒng)計(jì)人員隊(duì)伍;

3、建議上級(jí)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法部門對相關(guān)企業(yè)加大執(zhí)法力度;

4、統(tǒng)一思想，提高對統(tǒng)計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，完善統(tǒng)計(jì)工作制度，強(qiáng)化責(zé)任感，嚴(yán)禁統(tǒng)計(jì)資料遺失，杜絕數(shù)出多門。確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、統(tǒng)完善。真正做到向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)體統(tǒng)制定政策真實(shí)可用的統(tǒng)計(jì)資料。

企業(yè)安全自查報(bào)告范文(三)

針對今年上半年，我省的安全生產(chǎn)形勢非常嚴(yán)峻，為全面貫徹省、市安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，由公司決定組織公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對全公司進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查工作。

檢查安全制度建設(shè)

對公司的安全生產(chǎn)管理制度檢查，發(fā)現(xiàn)備案存檔工作較好，各制度健全，應(yīng)急預(yù)案完整，演練可行，各項(xiàng)操作規(guī)程公布考核成果較好，制度得到落實(shí)，并在實(shí)踐中得到不斷更新，各級(jí)機(jī)構(gòu)及干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，無違章現(xiàn)象。

安全教育工作

公司生產(chǎn)部門每周開展安全總結(jié)會(huì)議，分析總結(jié)安全生產(chǎn)工作的成績和問題，公司每月對各部門進(jìn)行安全考核與教育，實(shí)際制度落實(shí)較好，對突出問題敢于及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)報(bào)告，安全教育上墻公司情況良好，警示教育時(shí)刻長抓，教育注重成效，不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不放過。

各項(xiàng)安全硬件設(shè)施情況

消防栓有部分沒有水龍帶或個(gè)別沒有噴頭，個(gè)別消防箱陳舊，沒有人看管，分部職工對消防器材使用不熟悉。安全防護(hù)用品配備較充足，可滿足安全生產(chǎn)要求，現(xiàn)場施工標(biāo)志牌缺少，介工人對標(biāo)志牌的使用擺設(shè)較熟悉。水廠氯氣消毒車間已安排專職人員看管操作，配電設(shè)備良好，沒拉亂接現(xiàn)象。礦泉水廠臭氯發(fā)生器操作配備專職人員，并配有防護(hù)用具。電廠對高壓源按規(guī)范設(shè)置有效的隔離措施。但電廠的陂頭擋土墻出現(xiàn)下陷斷裂，存在安全隱患。

安全意識(shí)

各部門的安全意識(shí)較以前有所加強(qiáng)，粗心大意現(xiàn)象較少，杜絕了盲目作業(yè)現(xiàn)象，操作記錄較齊全，對問題的存在有記錄，并存整改意見與成效記錄。

安全監(jiān)控

各部門對安全生產(chǎn)職責(zé)和責(zé)任制有較深認(rèn)識(shí)，落實(shí)各制度、規(guī)程的自覺性較強(qiáng)，監(jiān)控框架結(jié)構(gòu)健全，操作效用性較強(qiáng)，并有嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲制度，對危險(xiǎn)源認(rèn)識(shí)和處理機(jī)制，處理能力得到加強(qiáng)，監(jiān)控工作較以前成效較好。

單位自查報(bào)告 篇15

xx小額貸款有限公司

自查報(bào)告

市人民銀行：

根據(jù)中國人民銀行xx市中心支行關(guān)于開展2017年金融統(tǒng)計(jì)檢查的通知，xx小額貸款有限公司管理層高度重視，研討自檢自查工作方案，布置工作內(nèi)容，及時(shí)開展各項(xiàng)自檢自查工作。現(xiàn)將本次自查的有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、我公司成立于x年x月x日，注冊資金為xx萬元，均為股東自有資金，暫無商業(yè)銀行融資。公司設(shè)有股東會(huì)、董事會(huì)，并下設(shè)總經(jīng)理室、信貸部、財(cái)務(wù)部、綜合部、風(fēng)險(xiǎn)控制等部門。公司以講信用為基礎(chǔ)、手續(xù)簡便為原則為三農(nóng)產(chǎn)業(yè)、個(gè)體經(jīng)營戶、小微企業(yè)提供及時(shí)的貸款服務(wù)。

截止到x年x月x日，公司貸款余額為 xx 萬元，其中涉農(nóng)貸款共計(jì) x 萬元。占各項(xiàng)貸款余額的 x %。

二、依據(jù)《金融企業(yè)財(cái)務(wù)制度》，《金融企業(yè)會(huì)計(jì)出納制度》，等相關(guān)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)堅(jiān)持每月對報(bào)表與總賬、總賬與分戶賬進(jìn)行了認(rèn)真核對，做到賬賬、賬表、賬實(shí)、賬據(jù)、賬款、內(nèi)外賬務(wù)完全相符。財(cái)務(wù)收支堅(jiān)持實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確、增收節(jié)支、量入為出的原則，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，完整記錄各種開支，及時(shí)反映經(jīng)營狀況。通過自查，無違規(guī)或超標(biāo)列支各種費(fèi)用情況發(fā)生。

三、1、利率執(zhí)行上下浮動(dòng)全部在人民銀行基準(zhǔn)利率—4倍區(qū)間內(nèi)，無隱瞞收支，節(jié)流利潤現(xiàn)象。

2、我公司嚴(yán)格遵守市金融辦的規(guī)定，以注冊資本為公司的經(jīng)營資本，杜絕從事非法集資。

3、我公司不存在涉嫌暴力收貸、金融詐騙等行為。

xx小額貸款有限公司

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