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審計工作總結(jié)及計劃 篇1

(通信)機務班工作總結(jié)與2018-2019年審計工作發(fā)展規(guī)

劃合集

(通信)機務班工作總結(jié)

平羅機務班根據(jù)區(qū)傳輸局通信生產(chǎn)維護工作要點的精神，始終以做好設備維護工作，保證網(wǎng)絡安全可靠地運行為主題，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)

一、加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，加大監(jiān)督檢查力度為使班務管理工作較往年上一新臺階，班里加大了監(jiān)督檢查力度，年初班里結(jié)合自己的實際情況制定了詳細的維護管理考核細則，每月中下旬對各機房進行一次全面的檢查，月底配合局維護中心再進行一次質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正，限期整改解決并簽署指導性意見，月月進行嚴格考核，如六月份檢查中，針對機房環(huán)境衛(wèi)生及設備衛(wèi)生較差，作業(yè)計劃漏項，一些設備變更機歷本無記錄等問題局里和班里都進行了嚴格考核，該月考核機務班獎金 1182 元。全班人員經(jīng)過這次檢查后無論在日常維護工作中還是在執(zhí)行作業(yè)計劃、日常記錄以及機房環(huán)境都較以前有了明顯的提高，在 川---石嘴山電報串音問題，完成了大武口機房電源鈴流架-48V 電源割接至 SDH 電源頭柜的工作，重新更換了大武口機房 UPS 至監(jiān)控微機和同步網(wǎng)接口機電源線，經(jīng)檢修解決了大武口機房 SDH 電源列柜電壓指示錯誤和河濱機房 PDH 列柜信號電源燈不亮問題，對大武口和河濱機房的窗戶進行了封堵，對河濱、石嘴山、惠農(nóng)機房進線孔進行封堵，對大武口機房和河濱機房的窗戶進行了封堵，在銀川局的指揮下處理了西門子 SDH Ⅰ系統(tǒng)平羅---大武口段、大武口---河濱段及河濱---烏海段誤碼超門限的問題，安裝了安樂橋機房照明列架，協(xié)助維護中心將大 —平— 陶二級干線平羅站改為端站并對衛(wèi)星站增開 12 個 2M 電路，協(xié)助維護中心將平羅機房京呼銀蘭設備增擴了一個(通信)機務班工作總結(jié)

四、在審計內(nèi)容和審計方式上堅持“兩個并重”：

——堅持財政財務收支的真實合法審計與效益審計并重，每年投入效益審計的力量占整個審計力量的一半左右。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭露嚴重損失浪費或效益低下和國有資產(chǎn)流失問題為重點，以促進提高財政資金使用效益和管理水平為主要目標，全面推進效益審計，到XX年初步建立起適合中國國情的效益審計方法體系。

——堅持審計與專項審計調(diào)查并重，每年開展的專項審計調(diào)查項目占整個項目的一半左右。重點調(diào)查國家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問題和重大決策的落實情況，關(guān)注財政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問題，促進國家相關(guān)政策制度的落實和完善。

五、繼續(xù)著力加強三項基礎(chǔ)工作：

——實行科學的審計管理，不斷創(chuàng)新審計管理方式和方法，整合審計資源，促進提高審計工作層次和水平。

——著力完善審計質(zhì)量控制體系，進一步規(guī)范審計行為，防范審計風險。

——進一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計方式，大力開展計算機審計，積極推廣先進的審計技術(shù)方法，促進提高審計工作效率和質(zhì)量。

六、財政審計，以促進規(guī)范預算管理，提高財政資金使用效益，建立社會主義公共財政制度為目標，以中央預算執(zhí)行審計為重點，以支出審計為主，實行中央本級支出審計與轉(zhuǎn)移支付審計并重，全面提升預算執(zhí)行審計的層次和水平。注重整體性，對預算執(zhí)行的總體情況作出評價；注重效益性，檢查財政資金使用效益；注重宏觀性，對一些涉及宏觀政策的問題提出審計意見；注重建設性，對關(guān)系財政經(jīng)濟發(fā)展的重要問題提出建設性意見。

——進一步加強中央本級支出審計，促進建立科學的預算定額和支出標準，規(guī)范預算管理。

審計工作總結(jié)及計劃 篇2

縣審計局審計工作總結(jié)及工作打算范文

我局在縣委、縣政府和市審計局的正確領(lǐng)導下，全面貫徹黨的十九大會議精神和全國、全省和全市審計工作會議精神，圍繞縣委縣政府工作中心，依法全面履行審計監(jiān)督職責?，F(xiàn)將我局xxxx年來工作情況和xxxx年工作打算報告如下：

截止xxxx年xx月底共完成財政財務及專項審計項目xx個，審計處理上繳款xxx萬元，經(jīng)審計減少財政補貼xxx萬元，歸還原渠道資金xxx萬元，審計后挽回損失xxx萬元，審計報告被縣領(lǐng)導批示的xx件，審計建議被采納xx條，移交案件線索xx件。　 　 截至xxxx年xx月底工程審計我局完成標審xx個，送審金額xxxx萬元，核減金額xxx萬元，核減比例x.xx%，完成項目結(jié)算審計xx個，送審金額xxxxx萬元，核減金額xxxx萬元，核減比例x.xx%。

1、預算執(zhí)行審計及財務收支審計方面。

2財政預算執(zhí)行審計方面。按照縣政府計劃要求，我們對縣財政局、縣地稅局、縣機關(guān)事務管理局、縣林業(yè)局、縣交通運輸局、縣環(huán)保局、縣糧食局、縣物資總公司、縣城管局、縣發(fā)改委、縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局等xx個縣級部門（單位）xxxx年度預算執(zhí)行和決算草案情況進行審計，同時對下屬單位和部分專項資金進行延伸審計。重點關(guān)注縣級部門及所屬單位預算執(zhí)行、決算草案編制，財政專項收入，財政支出結(jié)構(gòu)、存量資金使用，縣級部門資金和財務管理、專項資金分配和使用情況，執(zhí)行政府采購制度情況；圍繞中央八項規(guī)定精神和國務院“約法三章”要求，加強“三公經(jīng)費”、會議費、培訓費的管理使用和樓堂館所建設等方面審計，檢查行政事業(yè)編制管控、公款支出公務消費、公車改革、奢華建設裝修、“吃空餉”和“小金庫”治理及有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行和清理情況。。從審計情況看，xx個部門和單位均完成年初收支預算，并略有結(jié)余。部門預算的執(zhí)行力與約束力有所增強，預算管理水平有所提高，違紀違規(guī)問題得到抑制。但預算執(zhí)行和預算管理中也存在一些問題，此次審計發(fā)現(xiàn)部門單位存在的問題金額xxxx.xx萬元，其中：管理不規(guī)范資金xxx.xx萬元，違規(guī)資金xxx.xx萬元。主要有部分單位仍漏交稅收和政府性基金等，未認真執(zhí)政府采購規(guī)定，部分單位專項資金仍?？畈粚Ｓ?，以彌補經(jīng)費不足、部分單位招待費支出過大、部分單位仍違規(guī)發(fā)放錢物、部分單位仍使用不合規(guī)票據(jù)報賬。

3行政事業(yè)財務收支審計方面。結(jié)合縣政府批準的年初安排，對x行政事業(yè)個單位進行了財務收支審計。在審計中，一方面嚴格執(zhí)法，嚴肅查處違反國家財經(jīng)法規(guī)行為，如有的單位違反八項規(guī)定超標準發(fā)放福利經(jīng)審計后得到了整改；另一方面注重服務，根據(jù)被審計單位的實際情況，從規(guī)范管理制度入手，提出操作性強的審計意見和建議，如幫助醫(yī)保局、農(nóng)醫(yī)局建立內(nèi)部管理制度，防范醫(yī)保資金被侵占等，從而為被審計單位提高了財務管理水平，取得了較好的審計效果。

4、投資項目審計方面。截至xxxx年xx月底工程審計我局完成標審xx個，送審金額xxxx萬元，核減金額xxx萬元，核減比例x.xx%，完成項目結(jié)算審計xx個，送審金額xxxxx萬元，核減金額xxxx萬元，核減比例x.xx%。

進一步規(guī)范政府工程投資審計行為和職責，自今年x月起，我局審計人員均不參與預算審核、現(xiàn)場核實、竣工驗收、征地拆遷和工程會議及材料定價咨詢等具體的建設管理工作。目前正在實踐操作之中，待政府下文進一步明確。同時，會同財政、監(jiān)察等部門單位對縣城市重點建設工程項目進行了跟蹤審計，通過工程審計，防止了多付、錯付、早付工程款及擠占挪用專項資金等現(xiàn)象，進一步規(guī)范了重點項目建設資金管理，節(jié)約了政府投資，提高了政府資金的使用效益。

5、專項審計方面。xxxx年x月至x月歷時兩個多月出動全局力量參加了省市安排的靖安縣財政惠農(nóng)補貼“一卡通”資金和村級使用的涉農(nóng)財政資金資金審計。從審計情況來看，一是保質(zhì)保量按進度完成了此次審計任務；二是通過審計揭露了一些侵害群眾的案件和事項，并及時移送有關(guān)部門處理案件線索xx起；三是提交的審計報告引起了當?shù)卣闹匾?，有些違規(guī)問題及時得到了整改。通過九大問題反映了靖安縣在惠農(nóng)補貼“一卡通”資金和村級使用的涉農(nóng)財政資金資金管理上存在一些漏洞和問題。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促有關(guān)單位整改，從而保證了各項惠民政策的落實，維護了群眾利益。

6、經(jīng)濟責任審計方面。我局按照縣委、縣政府的統(tǒng)一安排，對xx名離任領(lǐng)導干部實行經(jīng)濟責任審計，提出審計建議近xx條。通過經(jīng)濟責任審計明確了領(lǐng)導干部的主管責任和直接責任，進一步推進廉政建設，同時也為干部考核和提任提供了一定的參考依據(jù)。

7、其它工作。我局始終堅持圍繞縣委、縣政府的中心工作，寓監(jiān)督于服務，堅持做到“一審、二幫、三促進”，將審計工作融入宜豐經(jīng)濟社會發(fā)展大局，為宜豐經(jīng)濟建設保駕護航。一年來，我們克服了人員少、任務重等重重困難，按照縣委、縣政府的要求，除積極配合與協(xié)調(diào)省市有關(guān)單位在我縣執(zhí)行審計任務外，還主動派出審計人員參與縣委、縣政府領(lǐng)導交辦的兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的x個村xx多戶精準扶貧任務和兩個村的包村蹲點扶貧等工作。

審計工作打算

1、完成每年必審的財政同級審計，努力實現(xiàn)從關(guān)注一般預算收支向關(guān)注全部財政性資金績效轉(zhuǎn)變，著重從預算編制的“科學性、可行性、合規(guī)性、真實性、效益性”五個方面入手，積極分析研判預算執(zhí)行中出現(xiàn)的各種問題，并向縣政府和人大提出高質(zhì)量的審計報告。

2、重點關(guān)注近年投入到秀美鄉(xiāng)村資金和新農(nóng)村建設資金的跟綜問效審計。揭露資金使用中存在的問題并提出合理化的建議。

3、繼續(xù)關(guān)注脫貧攻堅中的民生資金和扶貧領(lǐng)域的資金績效審計，確保黨中央的政策落到實處。真正使老百姓得到實惠，揭露這塊資金存在的問題，并提出合理化的建議。

4、在試點的基礎(chǔ)上全面推進開展領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計工作，落實黨中央、國務院決策和省委、省政府部署，踐行綠色發(fā)展理念和推進生態(tài)文明體制改革的高度。在經(jīng)責審計方面有新突破。

5、在政府投資項目中選擇部分重點項目進行跟蹤及績效審計。

審計工作總結(jié)及計劃 篇3

通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內(nèi)摸清標準農(nóng)田建設基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積、查明質(zhì)量等問題，極大地提高審計工作效率和質(zhì)量，有效解決標準農(nóng)田審計的“無從入手”的問題。近日，市審計局在市本級標準農(nóng)田建設管理情況審計調(diào)查時，利用標準農(nóng)田地理信息系統(tǒng)和現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)進行審計，取得了顯著成效。

審計人員將標準農(nóng)田地理信息系統(tǒng)中土地現(xiàn)狀數(shù)據(jù)導入現(xiàn)場實施系統(tǒng)中，運用SQL語句、圖型化SQL功能，計算標準農(nóng)田面積為69765畝，與國土部門提供的竣工驗收標準農(nóng)田面積69012畝相差753畝。經(jīng)核對主要是國土部門上圖入庫時將竣工驗收圖中的不屬于標準農(nóng)田的新增耕地及不屬于標準農(nóng)田的部分苗圃、房屋等載入，造成上圖入庫的標準農(nóng)田數(shù)據(jù)與竣工驗收數(shù)據(jù)不符。

審計人員將蓮都區(qū)航拍圖與蓮都區(qū)縮編圖及土地現(xiàn)狀圖三圖導入標準農(nóng)田地理信息系統(tǒng)，三圖重疊發(fā)現(xiàn)在灌溉水田的區(qū)塊中有與標準農(nóng)田不符的情況。將疑點導入現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)，計算面積有620。48畝。經(jīng)與國土部門竣工驗收圖核對以及到實地勘查，發(fā)現(xiàn)主要是養(yǎng)殖、苗圃、果園、建房等占用，經(jīng)審計核減面積482。48畝。

審計人員將“全市標準農(nóng)田土壤調(diào)查數(shù)據(jù)庫”導入現(xiàn)場實施系統(tǒng)，并將“標準農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點基本信息表”、“標準農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點野外調(diào)查季測試結(jié)果表”、“標準農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點作物及施肥情況”三表連接，取出“蓮都區(qū)”數(shù)據(jù)，按照一定的標準進行分析統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)標準農(nóng)田建設質(zhì)量不高，地力等級偏低，已建成的部分標準農(nóng)田存在一定障礙因子等問題。

通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內(nèi)摸清標準農(nóng)田建設基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積、查明質(zhì)量等問題，極大地提高審計工作效率和質(zhì)量，有效解決標準農(nóng)田審計的“無從入手”的問題，實現(xiàn)了標準農(nóng)田計算機審計一大突破和創(chuàng)新。

加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務。

20_年，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨委的正確指導下，我認真學習貫徹落實黨的_大精神和_屆三全會精神，加強學習，注重創(chuàng)新，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：

一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導、團結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。

一年來，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關(guān)區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀委、為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500 多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

(一)完善制度建設。

北關(guān)區(qū)審計局為進一步規(guī)范領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作，增強審計效率，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20_單位29名科級領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有、關(guān)經(jīng)濟責任交接表格。對機關(guān)領(lǐng)導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導干部離任的經(jīng)濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。

(二)開拓思路，積極探索。

1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務。

2、規(guī)避風險、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ)。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計單位的了解，為此我設計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析，歸納總結(jié)，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調(diào)查研究。

通過審計調(diào)查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導宏觀決策服務。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告，為我區(qū)領(lǐng)導決策提供參考依據(jù)。

(四)努力學習、鉆研業(yè)務，做好領(lǐng)導助手。

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動，嚴格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質(zhì)、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向。

通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發(fā)揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

20__年，我縣經(jīng)濟責任審計工作在縣委縣政府統(tǒng)一領(lǐng)導和市審計局的悉心指導下，圍繞中心、服務大局，科學統(tǒng)籌、創(chuàng)新舉措、精心組織、集中力量，在組織部、紀檢監(jiān)察等部門的共同參與下，在被審計對象及其單位的積極配合下，圓滿完成了經(jīng)濟責任審計各項工作任務。

審計工作總結(jié)及計劃 篇4

xxxx年是“十三五”開局之年，我局在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下和市審計局的業(yè)務指導下，領(lǐng)導班子團結(jié)一心，深入學習貫徹十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委、政府工作中心，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。

xxxx年工作總結(jié)

一、強化審計監(jiān)督，擴大審計覆蓋面

一年來，區(qū)審計局按照中央和省、市審計工作會議部署，緊扣區(qū)委、政府中心工作，努力實現(xiàn)審計監(jiān)督工作“全覆蓋”。全年共安排審計項目xx個（不含政府投資審計項目），已完成審計項目計劃xx個。完成政府投資審計項目xx個，審減工程造價xxxx.xx萬元，提出各類審計意見和建議xx條，移送紀檢監(jiān)察機關(guān)違法案件線索x起。

（一）加強財政預算審計，強化預算管理。我們緊緊圍繞“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以促進財政政策措施落實、規(guī)范財政管理、維護財政安全、提高財政資金使用效益為目標，充分履行審計監(jiān)督職能，對區(qū)地稅局、區(qū)財政局開展了區(qū)本級預算執(zhí)行審計；對區(qū)交通局、區(qū)統(tǒng)計局、區(qū)招商局等xx個部門開展了預算執(zhí)行及其它財政收支審計；對xx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府開展了xxxx年度財政決算審計。重點關(guān)注穩(wěn)增長政策落實、民生項目支出、政府性債務管理、財政收支和預（決）算編制、單位預算編制、國家宏觀政策措施在部門的落實情況和財政資金使用的真實性、合規(guī)性、效益性。針對存在的問題向被審計單位提出了有針對性的意見和建議，促進了財政資金的規(guī)范化管理，提高了財政資金使用效益。

（二）加強政府投資審計，促進經(jīng)濟健康發(fā)展。我們堅持“依法審計、實事求是、保證質(zhì)量，廉潔高效”的原則，按照 “轉(zhuǎn)思路、轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式”的要求，組織完成了對xx區(qū)xxxx年x月至xxxx年xx月底實施的政府投資建設項目的審計檢查。xxxx年，我局對送審投資xxxxx.xx萬元的xx個政府投資項目進行了竣工結(jié)（決）算審計，審減xxxx.xx萬元，審減率為xx.xx%。此外，還對概算總投資xxxxxx萬元的x個PPP項目進行了跟蹤審計。提出審計建議xx條，已被采納并整改xx條，促進建立健全規(guī)章制度x項，節(jié)約資金或挽回損失xxxx.xx萬元；移送紀檢監(jiān)察機關(guān)違法案件線索x件，涉及金額xxxx萬元，審計為提高政府投資效益、維護建設市場秩序、推進黨風廉政建設和優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境發(fā)揮了積極作用。

（三）加強經(jīng)濟責任審計，促進領(lǐng)導干部廉政勤政。今年是市縣鄉(xiāng)換屆年，需要審計的對象多，我們加強與組織部門協(xié)同配合，務實穩(wěn)妥的推進領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作，把審計結(jié)果同干部考核、評價、獎懲、任用有機地結(jié)合起來，有效防范領(lǐng)導干部“帶病上崗”和“帶病提拔”的問題；同時，受區(qū)委組織部委托，對區(qū)人社局等x位單位主要負責人進行了經(jīng)濟責任審計，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，提出了規(guī)范會計核算行為、完善內(nèi)控制度等建議。為區(qū)委、區(qū)政府規(guī)范干部管理、制訂政策措施提供了參考。

（四）加強專項資金審計（調(diào)查），促進民生改善社會和諧。 以解決關(guān)系群眾切身利益問題為出發(fā)點，按照區(qū)委、政府和上級審計部門的安排部署，對全區(qū)重點扶貧資金、基本醫(yī)療保險基金和醫(yī)療救助資金進行了專項審計，完成了xxxx年度城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計項目，正在進行易地扶貧搬遷項目跟蹤審計。

（五）從嚴從實開展穩(wěn)增長等政策措施落實情況跟蹤審計。根據(jù)上級審計機關(guān)的統(tǒng)一部署，我局將穩(wěn)增長等政策措施落實情況跟蹤審計作為審計工作的重中之重，創(chuàng)新“穩(wěn)增長”審計方式。一是統(tǒng)籌審計內(nèi)容，在年初安排審計項目計劃時，就把省重市重建設項目、穩(wěn)增長持續(xù)跟蹤審計項目、民生實事項目和財政預算執(zhí)行、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計等統(tǒng)籌考慮，無縫銜接；二是整合審計力量，由局穩(wěn)增長審計辦公室負責制定持續(xù)跟蹤審計實施方案、業(yè)務指導和綜合協(xié)調(diào)，各科室、審計組各負其責，協(xié)調(diào)聯(lián)動，做到了全局“一盤棋”；三是整合全區(qū)資源，區(qū)政府出臺了文件，要求區(qū)目督辦、發(fā)改局、財政局、交通局、水務局、環(huán)保局、住建局、房管局等單位在審計過程中，要積極向?qū)徲嬀謭笏颓闆r和信息，加強溝通聯(lián)系，實現(xiàn)資源共享，共同加強對重點任務、重點項目的督查，形成監(jiān)督合力，有效促進穩(wěn)增長等政策措施落實到位。

（六）建立完善制度，促進成果轉(zhuǎn)化運用。注重審計成果的提煉，通過深度挖掘?qū)徲嫲l(fā)現(xiàn)的機制、體制和制度層面上存在的問題，揭示制度和管理的漏洞，推動區(qū)委區(qū)政府出臺了《關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計工作的意見》（xx區(qū)委辦x號）、《xx區(qū)政府投資建設項目審計檢查實施方案》、《x市xx區(qū)易地扶貧搬遷項目跟蹤審計實施辦法》等。提出審計整改建議xxx條，提出“有事例、有分析、有對策”的精品信息科研成果x篇，上報信息xxx篇，采用xx篇，有力提升了審計影響力。

（七）認真完成區(qū)委、政府交辦的其它工作。在認真完成財政預算執(zhí)行審計、政府投資審計、經(jīng)濟責任審計和各項專項審計調(diào)查的基礎(chǔ)上，全力服務于全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，加大領(lǐng)導交辦和批示事項的辦理力度，開展了xxxx年至xxxx年實施的政府投資建設項目專項審計調(diào)查，為維護一方穩(wěn)定、服務區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用。

二、立足效能管理，致力機關(guān)自身建設

按照“強素質(zhì)、保質(zhì)量、抓廉政、樹形象、重創(chuàng)新、促提高”的工作思路，認真落實“兩個責任”，鞏固教育實踐活動成果，扎實開展正風肅紀專項整治活動，把機關(guān)建設作為強化內(nèi)部管理、激發(fā)隊伍活力、推動各項工作的有力抓手，努力打造作風優(yōu)良、業(yè)務精湛的審計隊伍，為全區(qū)審計事業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展提供保障。

（一）加強領(lǐng)導班子建設。在抓班子建設上，我們認真貫徹落實民主集中制原則，堅持集體領(lǐng)導和個人分工負責相結(jié)合，做到分工不分家，充分發(fā)揮領(lǐng)導班子的集體智慧和群體優(yōu)勢，堅持局黨組和局長辦公會議事制度，重大問題集體研究決定，每位班子成員都以身作則，形成了謀事業(yè)、講原則、講紀律的良好氛圍，保持了領(lǐng)導干部的純潔性和先進性，增強了領(lǐng)導班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

（二）加強審計隊伍建設。一是創(chuàng)新審計組組成方式。年初計劃項目出來以后，先由各科室自行申報審計項目，打破科室界限，實行重大項目審計組長競爭上崗演講，極大地調(diào)動了審計人員的能動性。二是創(chuàng)新優(yōu)秀項目的評選方式。為充分發(fā)揮優(yōu)秀審計項目的示范作用，提高審計質(zhì)量和審計執(zhí)法水平，我局制定了《xx區(qū)優(yōu)秀審計項目評選辦法》，明確評選對象、評選規(guī)則，通過對優(yōu)秀項目的評選，極大地調(diào)動了審計人員的工作積極性。三是創(chuàng)新學習載體。我局以讀書活動為載體，開展“每周一講”活動，讓每位干部每周輪流上臺演講，交流審計實務，通過現(xiàn)場考評團點評，倒逼審計人員學習業(yè)務知識。開展“領(lǐng)導干部讀書班”和“黨小組學習交流會議”活動，讓領(lǐng)導班子到頭講黨課，組織全體黨員、職工集中學習，相互交流。四是建立學習激勵機制。在局機關(guān)工作任務十分重的前提下，定期安排審計人員外出短期培訓和學習深造，鼓勵審計人員參加國家審計署開辦的各類培訓班培訓和審計系統(tǒng)軟件運用AO認證考試，對取得審計師、造價師、會計師等中級以上專業(yè)技術(shù)職稱人員給予一定的獎勵，在干部職工中形成抓學習、比技能的良好氛圍，有效的提高了審計隊伍的專業(yè)技術(shù)水平。全局實行AO審計項目占審計總項目xx%以上，審計業(yè)務人員AO專業(yè)認證考試通過率達xx%以上，審計的效率和效果快速提升，徹底改變了傳統(tǒng)的、原始的審計方法。

（三）加強黨風廉政建設。加強“兩個責任”的落實。按照“誰主管，誰負責”的原則，結(jié)合審計工作實際，對局領(lǐng)導班子成員分工進行了調(diào)整，印發(fā)了《領(lǐng)導班子成員黨風廉政建設崗位職責》，在年初召開的節(jié)后收心會上，黨組書記與班子成員、分管領(lǐng)導和科室負責人分別簽訂黨風廉政建設目標責任書，審計組進點前與紀檢監(jiān)察組簽訂廉政承諾書，自覺遵守審計紀律“八不準”。

（四）扎實開展“兩學一做”學習教育。我局嚴格按照中央和省、市、區(qū)委的部署，扎實開展“兩學一做”學習教育，打牢“學”這個基礎(chǔ)，把學黨章、黨規(guī)與學系列重要講話貫通起來、統(tǒng)一起來，不斷創(chuàng)新學習形式和方法；突出“做”這個關(guān)鍵，從各支部工作實際出發(fā)，廣泛開展評優(yōu)評先、黨員示范崗等活動；夯實“改”這個根本，著力解決個別干部理想信念不夠堅定、宗旨意識淡薄、作風懈怠等問題，起到教育教化的作用。

（五）扎實推進精準扶貧工作。認真貫徹落實中央、省、市區(qū)精準扶貧工作會議精神，圍繞智力扶貧、經(jīng)濟扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧三大重點，按照“因村制宜，一村一策，因戶制宜”的要求，加強組織領(lǐng)導，深入掛包村社、聯(lián)系農(nóng)戶，了解村情民意，找準貧困原因和發(fā)展瓶頸，幫助制定發(fā)展規(guī)劃和幫扶計劃，從人才、資金、技術(shù)、項目、信息、綜合協(xié)調(diào)和技能培訓等方面入手為貧困村、貧困戶提供扶持，支持扶貧對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)、增加收入，確保如期脫貧。

xxxx年工作計劃

下一年，我們將繼續(xù)強化審計服務意識，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務改革發(fā)展大局。

（一）以“穩(wěn)增長”審計為中心，繼續(xù)統(tǒng)籌謀劃

按照上級審計機關(guān)對“穩(wěn)增長”等政策措施落實情況持續(xù)跟蹤審計的要求，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，上下結(jié)合、點面結(jié)合，集中全局審計力量和智慧抓好穩(wěn)增長等政策措施落實情況跟蹤審計，協(xié)調(diào)推進全年的審計工作。

（二）以發(fā)揮“免疫”作用為目標，強化三個保障

1.重拳出擊民生民利專項審計，保障人民群眾利益不受侵害。我們將緊緊圍繞與人民群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的事項加強審計監(jiān)督，對基本醫(yī)療保險基金、醫(yī)療救助基金、扶貧資金和保障性安居工程、“易地扶貧搬遷”等重拳出擊，揭示和反映落實國家政策不到位、資金管理保障不到位以及損害人民群眾利益的問題，促進相關(guān)部門加強管理。

2.及時風險預警，保障經(jīng)濟健康運行。當前，金融機構(gòu)的不良貸款額和比例持續(xù)攀升；非法集資很大；企業(yè)發(fā)債率上升；三角債抬頭；政府隱性負債增加等，嚴重制約和影響到經(jīng)濟的良性運行，我們把關(guān)注這些風險點作為審計計劃安排的考量，及時預警財政經(jīng)濟風險，為黨委政府當好參謀和助手。

3.持續(xù)關(guān)注“三公”“三風”“三亂”，保障優(yōu)良發(fā)展環(huán)境。審計監(jiān)督是八大監(jiān)督之一，我局將進一步加大審計監(jiān)督力度，持續(xù)對“三公”經(jīng)費使用、“三風”樹立和“三亂”治理進行關(guān)注、審計，營造風清氣正的發(fā)展環(huán)境。

（三）及時完成區(qū)委、政府領(lǐng)導交辦的其它工作。

審計工作總結(jié)及計劃 篇5

某某某某年學校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點和學校的年度工作重心，以“三個代表”重要思想為指導，積極落實科學發(fā)展觀，在對以往審計工作認真梳理、總結(jié)的基礎(chǔ)上，確立了以風險為導向，以經(jīng)濟效益審計為重點的年度審計中心，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標任務。內(nèi)部審計工作程序化進一步提高，從業(yè)人員的工作任務明確，責任心進一步加強，保證了全年各項任務的順利完成。

一、財務收支及效益審計

年初確定了8項財務收支及效益審計任務，其中財務收支審計1項，評建專項資金審計2項，專項審計調(diào)查2項，預決算審計2項，審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預算及預算執(zhí)行情況審計，使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬。安排的學校6個億12個專項啟動建設資金的財務決算審計，任務重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學校的建設管理單位分項分步組織實施。

經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會經(jīng)費審查委員會委托的某某某某年工會財務收支情況審查;機電學院實習工廠及工程訓練中心財務整合審計及投資效益審計;學校某某某某年預算及預算執(zhí)行情況審計;動科學院畜牧研究所某某某某年至某某某某年的財務收支情況審計;火地塘教學實習基地專項資金審計;某某某某年學校安排的3840萬元實驗室建設專項經(jīng)費，1000萬元的教學實踐基地建設專項經(jīng)費效益審計調(diào)查;學院收入情況專項調(diào)查;大型儀器設備管理和使用情況的專項審計調(diào)查;某某某某年水保所財務審計整改情況回訪等工作任務。

在完成年度任務的過程中，共發(fā)出審計通知書3份，出具審計報告8份。審計資金77639萬元，審出違規(guī)資金萬元，財務處理不當資金萬元，糾正不合規(guī)賬務處理資金萬元，挽回損失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個具體問題，同時提出整改的審計意見和建議26條。

科研課題結(jié)題審計全年完成35項，審計金額758萬元。審查并審簽了學校24個各級各類財務銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達3220XX萬元。

二、工程審計

某某某某年基建維修工程項目審計計劃完成250余項，審計金額15000萬元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項目303項，審計項目金額21030萬元，審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機構(gòu)協(xié)審27項，審計金額16571萬元，審減金額548萬元，審定金額16024萬元。自審項目276項，審計金額4459萬元，審減金額287萬元，審定金額4172萬元。

基建維修工程合同審計全年共完成審計153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護了學校的利益，降低了合同風險。

三、審計其他工作

1、審計按照學校檔案標準化管理的要求，整理移交了某某某某年的審計檔案201份，錄入當年審計檔案201份，某某某某年共發(fā)布審計文件198份。

2、結(jié)合審計專業(yè)特點，審計干部職工參與了學?；ňS修工程的招標活動，竣工驗收等活動;參與了學校儀器設備和大宗物資的采購招標活動;參與了學校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風險的角度提出了許多合理化建議。

3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計參與了學校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學校對內(nèi)對外投資狀況的專項審計調(diào)查，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

4、審計干部邊工作邊學習，不斷充實新法規(guī)，新知識，并結(jié)合工作搞研究，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財務審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進修學習，新知識的學習、研討和儲備，為保質(zhì)保量的完成工作任務提供了理論支撐。

5、為了貫徹落實教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計師事務所審計招標規(guī)范》，實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務的公開、透明，審計處在認真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合學校實際，出臺了落實該規(guī)范的實施意見，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務具有指導作用。

審計工作總結(jié)及計劃 篇6

今年以來，我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹習近平總書記考察重要講話和關(guān)于審計工作重要指示批示精神，深入落實中央及省市委經(jīng)濟工作會議、xx縣第十五次黨代會精神，貫徹執(zhí)行審計署、省市審計機關(guān)統(tǒng)一部署，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，立足新發(fā)展階段，依法全面履行審計監(jiān)督職責，深入推進審計全覆蓋，充分發(fā)揮審計在推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的職能作用，積極開展各項審計工作，并取得了積極成效。

一、堅持政治機關(guān)屬性，推進黨風廉政建設

1.立足審計部門作為政治機關(guān)屬性，加強黨的政治建設，落實意識形態(tài)主體責任。全面加強審計干部職工政治教育和意識形態(tài)建設，定期分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況，抓好中央專項檢查x省落實意識工作責任制情況反饋意見整改。強化黨組中心組理論學習，狠抓十九屆六中全會精神、習近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立xxx周年大會的重要講話、習近平總書記視察重要講話精神的宣傳落實，學習省市縣黨代會精神，扎實開展黨史學習教育，大力培育和踐行社會主義核心價值觀，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，營造了風清氣正的良好政治生態(tài)。

2.全面加強廉政建設。我局黨組帶頭扛起全面從嚴治黨主體責任，主動履責、全力擔責，把紀律和規(guī)矩挺在前面。扎實開展想干事、敢擔當、抓落實、爭一流專項行動，“對標比拼勇趕超 全力創(chuàng)優(yōu)促爭先”學習一中行動。結(jié)合新一輪深化“三個以案”警示教育，編印學習本違法違紀典型案例匯編。抓好中央巡視x反饋意見整改、xxxx年省委第六巡視組巡視xx縣反饋意見整改。規(guī)范審計權(quán)力運行，建立《關(guān)于規(guī)范巡察與審計協(xié)作機制的意見》《xx縣審計局審計業(yè)務管理辦法》《xx縣審計局工作人員考核實施辦法（試行）》，完善審計項目廉政回訪制度、簽訂《黨風廉政建設責任書》和《審計工作人員廉潔從審承諾書》，做到壓力層層傳導，責任層層落實。

3. 積極開展各項中心工作。一是積極做好鄉(xiāng)村振興工作。認真與幫扶點xx鄉(xiāng)xx村謀劃鄉(xiāng)村振興工作，堅持每月進村入戶對康月音等x戶貧困戶開展幫扶工作，積極開展消費扶貧工作，幫助貧困戶銷售茶葉xxxx元，進入扶貧超市消費xxxx元， 助銷x農(nóng)產(chǎn)品xxxx元。選派x名審計干部到xx鎮(zhèn)xx村駐點開展鄉(xiāng)村振興，局黨組經(jīng)常與選派干部交流、了解派駐點鄉(xiāng)村振興工作，幫助解決困難。二是牢固樹立依法行政理念，加強對法治建設、依法行政、法治宣傳教育工作的組織領(lǐng)導，認真落實法治建設責任制，扎實開展法治政府建設示范創(chuàng)建提升年活動；積極宣傳《憲法》、《民法典》、三個規(guī)定等各項法律法規(guī)；聘請法律顧問，做好重大事項合法性審查、行政處罰裁量權(quán)基準動態(tài)調(diào)整、證明事項清理、規(guī)范性文件清理等；開展“八五”普法謀劃等。始終堅持依法履行審計監(jiān)督職責，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用。三是認真落實新冠疫情防控責任，積極助力疫情防控宣傳，認真做好社區(qū)、村、單位疫苗接種工作，全面完成疫苗接種任務。四是堅持開展文明創(chuàng)建工作。建立審計圖書室，制定《xx縣審計局讀書學習活動實施方案》，在機關(guān)全面開展讀書活動。加強審計文化建設，建立文化走廊，開展朗誦比賽、征文比賽，其中笪思佳的《慶百年華誕 譜審計新篇》獲全省審計機關(guān)“慶百年華誕·譜審計新篇”主題征文評選二等獎。蔣永年的征文《我與審計一路同行》被《x審計》雜志全文刊載。堅持做好包保責任區(qū)文明創(chuàng)建志愿服務工作，形成講文明濃厚氛圍。五是緊緊圍繞全縣平安建設工作的要求，認真做好單位的平安建設。積極做好信訪維穩(wěn)工作，認真開展“雙提升”集中攻堅活動、開展反詐專項行動，全面做好節(jié)假日值班值守等，形成長期穩(wěn)定、平安有序?qū)徲嫮h(huán)境。六是積極開展審計宣傳，提升審計形象。x月xx日召開審計工作新聞發(fā)布會，就村居主要負責人經(jīng)濟責任審計工作作全面解讀。制定《xx縣審計局理論、宣傳、信息采用獎勵辦法》，編輯《xx審計信息》xx期，審計信息分別被《中國審計》、《x審計》、x先鋒網(wǎng)、省審計廳信息刊物、x審計網(wǎng)、x審計信息網(wǎng)等采用xxx條，較好地宣傳xx審計工作。

二、聚焦主責主業(yè)，扎實推進審計項目實施

1.完成社會保險基金審計。xxxx年x季度開展了基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險x大類x項社會保險基金審計工作，全面摸清了基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險基金收入、支出和結(jié)余的規(guī)模結(jié)構(gòu)等基本情況。揭示了基金籌集使用管理和相關(guān)政策制度執(zhí)行中，養(yǎng)老保險基金存放未執(zhí)行銀行存款優(yōu)惠利率、機關(guān)保未及時清退個人賬戶沉淀資金；擴大范圍支出醫(yī)療保險基金、審核不嚴支付醫(yī)保待遇、醫(yī)療保險支付不應由醫(yī)保承擔費用、違規(guī)支付限制用藥等違規(guī)行為。審計發(fā)現(xiàn)的問題，除機關(guān)保個人賬戶資金根據(jù)上級部門統(tǒng)一部署進行清退外，其他問題，縣人社局、縣醫(yī)保局通過收繳相關(guān)費用，追回相關(guān)保險費用、規(guī)范管理等措施進行了整改。

2.積極開展重大政策跟蹤審計。x季度開展就業(yè)優(yōu)先政策落實及鞏固脫貧攻堅成果過程中貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署情況審計調(diào)查，重點抽查了x個政府部門，涉及財政資金xxxx.xx萬元。x季度對xx縣開展優(yōu)化營商環(huán)境以及落實減負降費政策過程中貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署情況進行了審計調(diào)查，重點抽查了x個政府部門，提出審計建議x條。x季度對xx縣扶持高層次科技人才團隊在皖創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)過程中貫徹落實國家重大政策措施情況進行了審計調(diào)查，重點抽查了x個政府部門，x個企業(yè)，涉及資金xxx萬元。發(fā)現(xiàn)問題x個，提出審計意見x條。

3.開展xxxx年縣本級預算執(zhí)行審計，同時完成財政資金提質(zhì)增效、政府“過緊日子”專題審計。全面完成縣司法局、縣科技商務經(jīng)濟信息化局、縣交通運輸局x個部門xxxx年度預算執(zhí)行審計，發(fā)現(xiàn)問題xx個，提出審計意見建議x條。

4.穩(wěn)步推進經(jīng)濟責任審計。今年計劃安排經(jīng)濟責任審計項目xx個，縣委交辦x個，共對xx名領(lǐng)導干部進行審計。截止xx月xx日已經(jīng)完成縣委黨校、縣司法局、縣統(tǒng)計局、縣數(shù)據(jù)資源管理局、縣殘聯(lián)、縣檔案館、縣科協(xié)等主要領(lǐng)導及縣委交辦的小路口鎮(zhèn)鎮(zhèn)長等x個項目x名領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計。審計發(fā)現(xiàn)問題xx個，提出審計意見xx條，做出審計處理決定x項。

5.繼續(xù)開展政府投資審計。按照上級審計機關(guān)關(guān)于政府性投資審計“三個轉(zhuǎn)變”的精神，我局依據(jù)審計計劃安排，完成xx縣人民醫(yī)院住院部擴建工程價款結(jié)算審核的復審、xxxx年新建公共租賃住房xx#樓工程價款結(jié)算情況進行審計，發(fā)現(xiàn)結(jié)算不實xx萬元，發(fā)現(xiàn)問題x個，提出審計意見x條。

6.做好新增財政直達資金審計協(xié)調(diào)服務工作。與政府辦、財政局無縫對接，做好對市審計組溝通協(xié)調(diào)，幫助解決疑難問題，并共同推進問題整改。

7.認真貫徹落實全省糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項工作會議精神和省委、省政府主要領(lǐng)導批示要求，我局抽調(diào)x人對xx縣糧食購銷領(lǐng)域開展專項審計調(diào)查，以xxxx年以來地方儲備糧輪換業(yè)務為主線，通過查看財務賬、保管賬，庫點現(xiàn)場查看儲備糧，重點關(guān)注輪入收購、輪出銷售相關(guān)業(yè)務收支和財政補助資金收支。調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題x個，提出審計意見建議x條。

8.認真做好村居審計指導工作。村居審計的實施主體是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府，縣審計局主要負責指導、培訓、監(jiān)督檢查工作。我局會同紀檢監(jiān)察、組織、財政、民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門，精心安排部署村居主要負責人經(jīng)濟責任審計工作。通過動員培訓，發(fā)出工作提示單，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在保證審計質(zhì)量基礎(chǔ)上按時完成各階段審計工作，并及時答復鄉(xiāng)鎮(zhèn)提出的疑問，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居審計提供高質(zhì)量咨詢服務。x月底完成全縣xxx個村居xxx名主要負責人任期內(nèi)經(jīng)濟責任履行情況審計，出具并送達了審計報告xxx份，發(fā)現(xiàn)各類問題xxx項。我局進一步梳理問題疑點、研判問題性質(zhì)，整理問題線索xx條，涉及xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx個村，x月底移送縣紀委監(jiān)委。x月xx日，縣紀委、組織部、財政局、農(nóng)水局、民政局、審計局共同印發(fā)《關(guān)于推進村居主要負責人經(jīng)濟責任審計整改工作的通知》，x月x日，我局印發(fā)《關(guān)于開展村居主要負責人經(jīng)濟責任審計工作及整改落實情況督查的通知》，分成四組對各村居整改情況開展現(xiàn)場督察，并將整改督查情況向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及有關(guān)部門進行通報。隨后舉行村居審計新聞發(fā)布會和各村局審計整改情況公告，圓滿完成今年村居審計工作，《中國審計》對我縣做法進行了宣傳。

9.積極推進內(nèi)部審計工作。x月組織召開了xxxx年度內(nèi)部審計工作會議，明確了工作任務，并提出了具體工作要求，同時要求縣城投公司等國有企業(yè)今年要建立內(nèi)審機構(gòu)、開展內(nèi)部審計工作。會議還邀請了市專家授課輔導。重點安排的縣科商經(jīng)信局、衛(wèi)生健康委、林業(yè)局、文旅體局開展所屬副科級二級機構(gòu)x位負責人經(jīng)濟責任審計，在審計機關(guān)指導、監(jiān)督下，各內(nèi)審機構(gòu)均如期完成審計工作。

10.扎實推進審計整改及“大改建”。為抓好審計整改工作，縣人大、政府辦、審計局聯(lián)合召開推進會，政府督查部門將審計整改列為政府督查事項，加強跟蹤督查，并將整改結(jié)果將納入部門績效考核，作為綜合考評的一項重要指標。實行審計整改結(jié)果公告制度，自覺接受社會監(jiān)督。聯(lián)動整改工作機制建立后，xxxx年度審計工作報告反映存在的x個方面涉及xx項需要整改的具體事項，通過調(diào)整賬務，歸還資金形式已經(jīng)整改有xx項，整改效果明顯。認真落實省委“大改建”第一檢查組檢查xx縣反饋審計問題整改，制定整改清單，明確整改任務、責任領(lǐng)導、牽頭人、整改時限，確保按時按質(zhì)整改到位。

11.為擴大審計影響，展示審計新形象，今年以來先后派出審計人員xx人次參加財政、紀檢部門組織的涉農(nóng)資金、民生工程、扶貧項目、重點項目督察、“三公經(jīng)費”檢查等工作，圓滿完成任務。積極派員x人次，xxx個工作日，參加省審計廳組織的省司法廳預算執(zhí)行審計，市審計局組織的社保資金審計，徽州師范學校校長、黨總支書記方光祿，x區(qū)委書記方文輝、區(qū)長程前自然資源資產(chǎn)任中等審計，有力支持上級審計機關(guān)工作。

三、存在主要問題

1.現(xiàn)有審計任務繁重，審計力量較為薄弱，一定程度制約了審計質(zhì)量和服務水平的提升。

2.目前審計人員大數(shù)據(jù)審計能力較差，不能適應大數(shù)據(jù)審計要求。

3.審計人員分析、總結(jié)水平有待進一步提升，審計成果轉(zhuǎn)化工作不夠。

四、xxxx年工作安排

xxxx年我們將緊緊圍繞上級審計機關(guān)安排部署以及縣委、縣政府的中心工作和發(fā)展大局，加強審計隊伍自身建設，認真履行審計監(jiān)督職責，進一步提高審計質(zhì)量，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用，為我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展做出新的更大的貢獻。

1.認真學習貫徹新修訂《審計法》。提高政治站位，認真學習、深刻領(lǐng)會、全面理解新修訂審計法，準確掌握其精神實質(zhì)和工作要求，做到既知其然又知其所以然，確保嚴格依照法定職責、權(quán)限和程序行使審計監(jiān)督權(quán)，在法治軌道上推進審計工作高質(zhì)量發(fā)展。

2.加強審計體制機制建設。堅持以審計精神立身、以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)、以自身建設立信，努力建設信念堅定、業(yè)務精通、作風務實、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計干部隊伍。創(chuàng)新機制統(tǒng)籌推進。在創(chuàng)新審計理念、組織方式、管理制度上下功夫，注重發(fā)揮好國家審計、內(nèi)部審計、社會審計作用，著力推進審計項目實施。

3. 做好重大政策跟蹤審計、財政預決算審計、經(jīng)濟責任審計、政府投資審計、領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計等各項審計工作；

4. 全面落實上級審計機關(guān)安排的各項專項資金審計；

5. 指導監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門開展內(nèi)部審計工作；

6.督促被審計單位進一步落實整改主體責任和主管責任，嚴格按照問題清單，對賬銷號。指導被審計單位建章立制，鞏固審計成果。加強對審計整改的跟蹤督促，組織開展審計整改“回頭看”行動推動審計發(fā)現(xiàn)問題全面整改落實。

7.創(chuàng)新審計理念，堅持科技強審，加強審計信息化建設，努力做好大數(shù)據(jù)審計的基礎(chǔ)性工作；

8.認真做好單位黨建、意識形態(tài)、黨風廉政、鄉(xiāng)村振興、機關(guān)作風效能、文明創(chuàng)建、政務公開、平安建設、法治政府、“八五”普法、宣傳信息等各項工作。

審計工作總結(jié)及計劃 篇7

xx年來，自覺加強理論學習，刻苦鉆研業(yè)務知識，努力提高理論知識和業(yè)務工作水平。嚴格規(guī)范的要求自己，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量，較好的完成了本職工作任務。現(xiàn)將xx年來工作學習情況總結(jié)如下：

一、加強業(yè)務學習，努力提高自身素質(zhì)

為了進一步提高理論知識，堅定信念，提高自身綜合素質(zhì)水平。自覺加強相關(guān)政策法規(guī)的學習，提高工作能力。

二、堅持學習理論知識，不斷提高自身綜合素質(zhì)

學習理論知識，是從思想上、上對一名領(lǐng)導的基本要求。通過學習，我不僅在思想上和行動上有了一致的共識，還提高了自身素質(zhì)。xx年來，自覺學習了四中、五中全會精神以及、監(jiān)察法及《監(jiān)察法》、《審計法》、《審計署關(guān)于加強領(lǐng)導廉潔自律的若干規(guī)定》、《法》、《中國黨紀律處分條例》等相關(guān)的業(yè)務知識，進一步提高了自我理論水平。

三、踏踏實實做好本職工作。

我熱愛自己的工作，堅持把工作放在第一位，認真執(zhí)行和落實局、科室的每一項制度與規(guī)定，堅持認真做好本職工作，做好會計核算工作，努力按照堅強、業(yè)務精通、善于協(xié)調(diào)的我的工作理念，做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。

1)、規(guī)范報賬服務。在規(guī)范報賬服務的基礎(chǔ)上，做好了票證管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、現(xiàn)金管理、辦稅、公用事項管理、固定資產(chǎn)管理、公用物品管理、食堂餐廳用餐管理、辦公用品管理、會議費及福利采購管理、辦公設備維修管理、車輛管理、會議、集體活動會前、公務接待管理等各項工作。

2)、做好文書工作。根據(jù)業(yè)務經(jīng)辦，我負責擬定了文書方面的管理辦法及各類文書的格式和要求，并負責公文管理及格式的擬定，對公文處理、歸檔工作有了很大的認識。

3)、認真做好檔案的收集、整理工作。在收集整理過程中，我注重對公文寫作工作要求按檔案管理的要求，將各項檔案進行分類和歸檔，并建立了公文保管目錄表及公文流轉(zhuǎn)程序。

4)、做好公章的管理工作，嚴格按照公章使用的有關(guān)規(guī)定，對于印發(fā)的公章及時簽發(fā)、蓋章，做到了印章使用有登記。

5)、認真做好會議的籌備和接待工作。每次會議結(jié)束后，及時向領(lǐng)導匯報會議的有關(guān)決策，并向領(lǐng)導指示。

6)、嚴格辦公室的管理工作。根據(jù)工作需要，隨時制作各類表格、文檔等，并及時更新、補充公司的辦公用品，認真做好公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作;公司所有的文件、審批表、協(xié)議書整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。

三、存在的問題

雖然工作上經(jīng)過不斷學習，已具備了一定的工作經(jīng)驗，但在工作中還存在著很多不足之處。

7、缺乏溝通，不能充分利用資源。在工作的過程中，由于今年工作任務重，對公司的具體情況沒有深入的了解，一些工作做的還不夠到位，主觀能動性有待進一步提高。在接待工作中，有時存在著標準不高、統(tǒng)一、標準不全的現(xiàn)象。

8、缺乏創(chuàng)新意識，與同事的交流還不夠。對領(lǐng)導的意圖領(lǐng)會不夠到位，缺乏工作的主動性與積極性。

在今后的工作和學習中，要嚴格要求自己，加強自身技能和綜合素質(zhì)的鍛煉，不斷學習、不斷進步，爭取更好地工作成績。

審計工作總結(jié)及計劃 篇8

時期是全面建設小康社會的關(guān)鍵時期。為了充分發(fā)揮審計監(jiān)督在促進社會主義經(jīng)濟、政治、文化和和諧社會建設中的職能作用，根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》，結(jié)合審計工作實際，制定本規(guī)劃。

一、今后五年審計工作的指導思想是，繼續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，認真履行憲法和法律賦予的職責，全面監(jiān)督財政財務收支的真實、合法、效益，在推進社會主義經(jīng)濟、政治、文化、社會建設中發(fā)揮更大作用。

二、今后五年審計工作的總體目標是，以審計創(chuàng)新為動力，以提升審計成果質(zhì)量為核心，以加強審計業(yè)務管理為基礎(chǔ)，以“人、法、技”建設為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平，進一步加強審計工作法制化、規(guī)范化、科學化建設，積極構(gòu)建與社會主義市場經(jīng)濟體制相適應的中國特色審計監(jiān)督模式。

三、今后五年審計工作的主要任務是，認真落實修訂后的審計法，全面加強審計監(jiān)督。

——繼續(xù)堅持以真實性為基礎(chǔ)，嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪，治理商業(yè)賄賂，懲治腐敗，促進廉政建設。

——全面推進效益審計，促進轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，提高財政資金使用效益和資源利用效率、效果，建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。

——充分發(fā)揮審計監(jiān)督在宏觀管理中的作用，注重從政策措施以及體制、機制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計意見和建議，促進深化改革，加強宏觀管理。

四、在審計內(nèi)容和審計方式上堅持“兩個并重”：

——堅持財政財務收支的真實合法審計與效益審計并重，每年投入效益審計的力量占整個審計力量的一半左右。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭露嚴重損失浪費或效益低下和國有資產(chǎn)流失問題為重點，以促進提高財政資金使用效益和管理水平為主要目標，全面推進效益審計，到201x年初步建立起適合中國國情的效益審計方法體系。

——堅持審計與專項審計調(diào)查并重，每年開展的專項審計調(diào)查項目占整個項目的一半左右。重點調(diào)查國家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問題和重大決策的落實情況，關(guān)注財政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問題，促進國家相關(guān)政策制度的落實和完善。

審計工作總結(jié)及計劃 篇9

（一）建立經(jīng)濟責任輪審工作機制。今年我縣把80個縣級一級預算單位主要領(lǐng)導和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長共計110名干部納入審計對象，并在三年內(nèi)全部輪審一遍，實現(xiàn)審計監(jiān)督全覆蓋，實現(xiàn)

“一次審三年、三年審一遍”的總體目標。縣委縣政府印發(fā)了《縣科局級領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計暨財政財務審計規(guī)劃（20__-20__）》，將審計范圍、內(nèi)容、重點、措施一一明確，提高領(lǐng)導干部在履行經(jīng)濟責任時的自我約束力。在具體實施中，堅持把握三個原則：堅持經(jīng)濟責任審計與財政財務審計相結(jié)合，突出經(jīng)濟責任審計；堅持任中審計與離任審計相結(jié)合，以任中審計為主；堅持鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政主要領(lǐng)導干部同步審計。

（二）突出重要崗位和重點領(lǐng)域干部經(jīng)濟責任審計。一是突出對涉及行政審批、行政執(zhí)法、行政性收費、項目投資大、專項資金多、財政資金量大的單位主要負責人的經(jīng)濟責任審計，規(guī)劃中共有28名干部納入重點崗位和重點領(lǐng)域?qū)徲嫳O(jiān)督范圍。二是突出對涉及5000萬元以上的重大項目管理干部的經(jīng)濟責任審計，目前已對我縣涉及光明新城、兩化互動、新壩水庫、工業(yè)園區(qū)組團項目管理的干部共計11名，納入重點審計監(jiān)督范圍。三是突出對國家惠民政策資金管理使用干部的經(jīng)濟責任審計，目前已對社保資金、民族地區(qū)十年行動發(fā)展資金、學生營養(yǎng)改良計劃資金、保障性住房建設、農(nóng)村沼氣池建設、生豬養(yǎng)殖場建設等國家惠民資金管理使用的干部共計7名，納入重點審計監(jiān)督范圍。

今年我縣安排了3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長和4個縣級單位的主要負責人共10個經(jīng)濟責任審計項目。從審計情況看，領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任總體情況較好，都能積極主動開展各項經(jīng)濟業(yè)務活動，極大地促進了地方經(jīng)濟社會發(fā)展。但在審計中發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任還存在以下問題：

（一）財經(jīng)法規(guī)知識欠缺，財務管理能力有待加強。我縣絕大多數(shù)領(lǐng)導干部基礎(chǔ)教育都不是經(jīng)濟類專業(yè)，財經(jīng)法律法規(guī)知識學習不夠，加之各單位財務人員參謀助手作用發(fā)揮不夠，沒有很好地把好第一道關(guān)口。在今年的經(jīng)濟責任審計中，領(lǐng)導干部履行財政財務管理方面的問題涉及金額164萬元，其中違反規(guī)定擴大開支范圍27萬元，違規(guī)收費15萬元，擠占挪用滯留專項資金54萬元，應繳未繳財政收入26萬元，應列未列固定資產(chǎn)29萬元，其它問題資金13萬元。

（二）經(jīng)濟規(guī)則把握不夠，經(jīng)濟管理水平有待提高。每一筆具體的經(jīng)濟業(yè)務，都是以一定的經(jīng)濟實務形態(tài)表現(xiàn)出來的，都附帶有一定的條件和約束，都有相關(guān)法律法規(guī)和國家政策指導實施，表現(xiàn)最多的形式是專項資金和工程項目。往往上級安排經(jīng)濟業(yè)務實施時間要求緊、工作任務繁重，領(lǐng)導干部注重抓工作的落實和效果，忽略了工作任務涉及相關(guān)法律法規(guī)的學習掌握，缺少科學論證和依法審查環(huán)節(jié)，導致管理不規(guī)范和程序不合法，甚至決策失誤或欠妥。在今年的經(jīng)濟責任審計中，領(lǐng)導干部在經(jīng)濟業(yè)務管理決策方面存在的主要問題有：一是專項資金管理問題涉及金額200多萬元，就其原因沒有嚴格按照各項專項資金管理辦法規(guī)定管理使用和實施項目，存在擠占挪用滯留等現(xiàn)象；二是工程項目管理問題涉及金額約1100多萬元，就其原因沒有嚴格按照《政府投資項目管理辦法》等相關(guān)規(guī)定進行項目立項、設計預算、招投標、工程施工、竣工驗收、決算審計、結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)等環(huán)節(jié)，部分項目實施過程中出現(xiàn)了程序不合法、管理不規(guī)范的現(xiàn)象。

（三）內(nèi)控制度不夠健全，監(jiān)督執(zhí)行力度有待加強。用制度管人，按規(guī)則辦事，是作為一名領(lǐng)導干部做好工作的前提。不僅要根據(jù)單位實際情況制定科學可行的規(guī)章制度，更要抓好各項規(guī)章制度的執(zhí)行和落實，單位領(lǐng)導不僅要抓好執(zhí)行，更要帶頭遵守作表率。從審計情況看，絕大多數(shù)單位都制定有財務制度、會議制度、接待制度、小車管理制度、三重一大制度等比較健全的規(guī)章管理制度，也能較好地執(zhí)行各項制度。但極少數(shù)單位還存在管理制度十分簡單，操作性不強，執(zhí)行力不足，監(jiān)督機制不健全，一定程度上影響單位工作效率和質(zhì)量。

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