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審計自查報告【篇1】

審計局“xx”普法工作開展情況自查報告

市司法局：

我局“xx”普法依法治理工作，在市依法治市辦、市司法局的指導下，認真貫徹落實普法依法治理相關(guān)工作要求，積極開展形式多樣的普法教育宣傳活動，做到了五年有規(guī)劃、年度有計劃、日常有檢查、年終有總結(jié)，普法依法治理工作取得了明顯成效。根據(jù)市依法治市辦、市委宣傳部、市司法局《關(guān)于組織開展全市“xx”普法總結(jié)驗收工作的通知》（宜司法發(fā)〔XX〕7號）要求，對照檢查驗收標準，現(xiàn)將我局開展“xx”普法依法治理工作完成情況自查報告如下：

一、普法工作責任明確、保障有力

（一）主要領(lǐng)導重視，將普法和依法治理工作納入單位年度目標管理。

我局局建立了 “xx”普法依法治理工作領(lǐng)導小組和推進“法律七進”工作領(lǐng)導小組。由局黨組書記、局長李勤同志任組長、其他局領(lǐng)導任副組長，各科室、分局、中心主要負責人為成員。領(lǐng)導小組下設辦公室，由總審計師鄧維蓮同志兼辦公室主任，局政策法規(guī)科負責日常工作，并明確了機構(gòu)、人員的工作職責。把推進依法治市、普法和依法治理納入了公務員年度績效考核。

（二）制定并下發(fā)了本行業(yè)、本單位“xx”普法和依法治理規(guī)劃，及時指導、督促所屬單位制定了“xx”普法和依法治理規(guī)劃。

XX年以來，我局先后制定了《xx市普法依法治理第六個五年規(guī)劃（XX年-XX年）》、《xx市審計局法治建設中長期規(guī)劃》，《推進“法律七進”及法治宣傳教育規(guī)劃》，《推進“誰執(zhí)法誰普法”中長期規(guī)劃》，把推進依法治市納入全市審計發(fā)展規(guī)劃，不斷加強審計機關(guān)法治建設。

（三）及時調(diào)整充實普法工作領(lǐng)導小組；設立專職或兼職工作人員，配備必要的法治宣傳設備；領(lǐng)導小組和辦公室工作職責明確、工作制度健全；領(lǐng)導小組每年至少召開一次會議研究部署普法依法治理工作。

我局依據(jù)領(lǐng)導及科室負責人變動情況，及時對普法工作領(lǐng)導小組作出調(diào)整。目前，全市有專（兼）職法治（審理）人員28人，均有相應的工作場地、辦公設施，配備有照像機、電腦等法治宣傳設備。領(lǐng)導小組和辦公室工作職責明確、工作制度健全。局領(lǐng)導小組每年至少召開2次會議研究部署普法依法治理工作。

（四）普法依法治理工作專項經(jīng)費列入財政預算，足額及時撥付到位，確保?？顚Ｓ?，有據(jù)可查。

我局訂購了《法治宣傳掛圖》、《中國財經(jīng)法審計規(guī)選編》、《中國審計報》、《中國審計》、《現(xiàn)代審計》等法治宣傳學習資料，普法依法治理工作專項經(jīng)費列入財政預算。全市審計機關(guān)每年投入的法治專項資金超過130萬元。

（五）建立完善了普法依法治理工作考核評估、獎懲激勵等制度，有效推動普法依法治理工作不斷創(chuàng)新、科學發(fā)展。

建立了《xx市審計局領(lǐng)導干部推進依法治市“一崗雙責”工作制度》、《xx市審計局落實“誰執(zhí)法誰普法”工作責任制度》、《xx市審計局統(tǒng)籌推進“法律七進”暨法治示范機關(guān)創(chuàng)建實施活動計劃》、《xx市審計局法治工作監(jiān)督考核檢查辦法》，把普法依法治理工作考核結(jié)果作為領(lǐng)導干部及全體執(zhí)法人員年度考核的重要內(nèi)容，有效推動普法依法治理工作不斷創(chuàng)新、科學發(fā)展。

（六）普法工作臺帳建立健全報表制度。

建立了《xx市審計局落實“誰執(zhí)法誰普法”工作責任制度》，明確由政策法規(guī)科牽頭建立普法工作臺賬?，F(xiàn)已建立有領(lǐng)導干部及執(zhí)法人員學法記錄、黨組（行政）會議會前學法記錄、推進“法律七進”記錄、重大業(yè)務會議記錄等臺賬。

（七）普法資料和文件分類歸檔及時，管理規(guī)范。

政策法規(guī)科指定專人負責普法資料和文件分類歸檔，普法圖片、信息、講稿、實物等歸檔及時，管理規(guī)范。

二、普法教育內(nèi)容重點突出

（一）積極開展“12·4”國家憲法宣傳日暨全國法制宣傳日系列宣傳活動。

全市審計人員走上街頭，積極開展“12·4”國家憲法宣傳日暨全國法制宣傳日系列宣傳活動。以憲法宣傳為核心，向往來群眾宣傳普及憲法基本知識；結(jié)合工作實際宣傳了《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》及《四川省政府投資建設項目審計條例》等法律法規(guī)。向群眾發(fā)放了法制漫畫及宣傳掛圖等，促進形成“辦事依法、遇事找法，解決問題用法、化解矛盾靠法”的社會法治環(huán)境。

（二）按照“誰執(zhí)法、誰普法”的原則，面向社會開展本部門專業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育活動，通過執(zhí)法與法治宣傳、法律咨詢、法律服務等相結(jié)合積極開展專業(yè)法普法宣傳教育。

我局結(jié)合審計工作實際，通過審計項目見面會，審計情況交流會，專項審計調(diào)查座談會等形式，向被審計單位領(lǐng)導、財會人員及相關(guān)業(yè)務人員宣傳《中華人民共和國審計法》，《中華人民共和國會計法》，《財政違法行為處罰處分條例》,《黨政領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》等法律法規(guī)。增強了各級領(lǐng)導干部依法執(zhí)政、依法行政、依法決策的能力和水平，促進提高廣大財會人員和相關(guān)業(yè)務人員貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)的自覺性。1/4

審計自查報告【篇2】

根據(jù)4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計準備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1、統(tǒng)一部署，精心組織。

1.設立專項自查組織機構(gòu)

根據(jù)集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領(lǐng)導小組，下設專項自查辦公室，辦公室設在計劃財務部，負責日常工作。

2.及時、逐級動員部署

我公司專項自查工作領(lǐng)導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求經(jīng)營業(yè)績審計自查報告經(jīng)營業(yè)績審計自查報告。主管領(lǐng)導要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。

2、自查情況

(1)我公司銀行賬戶的設立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。

(2)經(jīng)自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。

(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務的結(jié)果有序可控，重大事項決策程序符合相關(guān)要求經(jīng)營業(yè)績審計自查報告默認。

(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。

(5)加強預算管理

審計自查報告【篇3】

根據(jù)4月11日集團公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計準備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

根據(jù)集團公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領(lǐng)導小組，下設專項自查辦公室，辦公室設在計劃財務部，負責日常工作。

我公司專項自查工作領(lǐng)導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求經(jīng)營業(yè)績審計自查報告經(jīng)營業(yè)績審計自查報告。主管領(lǐng)導要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。

(1)我公司銀行賬戶的設立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。

(2)經(jīng)自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。

(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟業(yè)務的結(jié)果有序可控，重大事項決策程序符合相關(guān)要求經(jīng)營業(yè)績審計自查報告默認。

(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。

審計自查報告【篇4】

普法依法治理工作是促進經(jīng)濟快速發(fā)展，推進社會文明進步的根本保障和重要手段。為此，幾年來，我們縣委、縣政府緊緊圍繞發(fā)展縣域經(jīng)濟這個中心，始終堅持以深化普法、提高全民法律素質(zhì)為基礎(chǔ)，以基層行業(yè)部門三項治理為重點，以嚴格行政執(zhí)法為核心，廣泛、腳踏實地地開展普法依法治理工作。通過堅持不懈的努力，我縣的普法依法治理工作一步一個新臺階，不僅極大地增強了廣大人民群眾的法律意識，提高了各級行政機關(guān)工作人員依法行政和依法決策工作水平，而且也有力地推動了全縣各項事業(yè)的法制化進程。下面，按照這次會議的安排，把我縣幾年來的普法依法治理工作情況，向與會的各位領(lǐng)導、同志們做以匯報。

一、以普法教育為基礎(chǔ)，堅持不懈地抓好法制教育，努力提高群眾的法律素質(zhì)

實施依法治縣，必須提高全民的法律素質(zhì)。法律常識的普及是提高全民法律素質(zhì)的重要途徑。我縣是典型的農(nóng)業(yè)大縣，全縣人口75萬，幅員面積4673平方公里。人多地廣、社情復雜的實際，給全縣的普法工作提出了嚴峻的挑戰(zhàn)，對此，我們主要采取了以下措施：

第一，堅持集中教育常抓不懈，一以貫之。針對普法教育戰(zhàn)線長、層次多、內(nèi)容廣、要求高、組織難等特點，加之我縣是農(nóng)業(yè)大縣，農(nóng)村普法對象占90%的實際，在普法工作中，我縣采取“三集中”（集中領(lǐng)導精力、集中學習時間、集中骨干力量）的方法，每年都利用農(nóng)閑時間集中縣、鄉(xiāng)、村三級干部，以依法治縣領(lǐng)導小組辦公室為具體實施部門，組織律師和法律專家對普法骨干進行集中培訓，開展普法工作。幾年來，共培訓普法骨干3000多名。每次集中培訓教育，我們都以貼近農(nóng)村工作、生活實際和農(nóng)民最為關(guān)心的問題為主要內(nèi)容，進行針對性較強的培訓教育。通過開展這些實用內(nèi)容的培訓，保證了農(nóng)村普法對象學法來得了、坐得住、學得懂、記得牢、用得上，使全縣農(nóng)村真正有了一支懂法隊伍，解決了農(nóng)村一系列實際問題，控制了民轉(zhuǎn)刑案件的發(fā)生率，促進了農(nóng)村經(jīng)濟和社會治安的全面好轉(zhuǎn)。

第二，圍繞“五個落實”，認真抓好普法工作。一是組織落實。根據(jù)普法、依法治縣工作的需要，我們進一步健全了縣、鄉(xiāng)兩級法制建設領(lǐng)導工作機構(gòu)。首先，縣里成立了由縣委、縣政府主要領(lǐng)導為組長和副組長的依法治縣領(lǐng)導小組，并制定了例會制度，每月定期召開會議，聽取依法治縣工作匯報，及時解決工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗和作法。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也都按照縣里的要求，建立健全了組織，定期例會，及時向縣里匯報工作情況。全縣普法工作形成了層層有組織，層層有領(lǐng)導，上下齊抓共管的良好局面。二是抓好學法制度的落實。全縣制定并落實了縣、鄉(xiāng)兩級黨委理論學習中心組每季度進行一次法制學習，縣直行政事業(yè)單位周末下午學法，工商企業(yè)崗前班后學法，小學三年級以上學生每月一次學法等制度，這些普法制度的制定和實施，極大地提高了各級組織和人員的學法積極性，促進了普法工作的開展。三是重點普法教育對象落實。在整個普法教育中，我們在狠抓執(zhí)法人員、企業(yè)廠長經(jīng)理、青少年學生這三個重點對象教育的同時，把副科級以上領(lǐng)導干部作為重中之重，采取分期輪訓，請法學教授舉辦講座，開展法律知識考試等方式，加強對領(lǐng)導干部的普法教育。每年，我縣都由縣委組織部、縣委宣傳部、縣司法局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強領(lǐng)導干部學法、用法工作的意見》，對領(lǐng)導干部學法、用法工作做出明確細致地規(guī)定，提出具體要求，有力地規(guī)范了領(lǐng)導干部學法、用法工作，帶動了全縣依法行政工作的開展。四是抓好輔導教師的落實。為了提高普法教育質(zhì)量，縣里組建了以縣政府法律顧問為主的法制教育講師團。同時，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位也都配備了相應的'普法輔導講解員，深入農(nóng)村、機關(guān)、學校開展法律知識專題講座，受到了廣大群眾的普遍歡迎，取得了一定的社會效應。五是參加學習人數(shù)落實。每次組織培訓，我們都按照計劃要求，嚴格抓好參加學習人數(shù)的落實。以上五項措施的有效實行，普遍提高了全縣人民的法律知識水平，為快速推進依法治縣進程奠定了堅實的基礎(chǔ)。

一是全面實行行政執(zhí)法責任制。自，我縣就把實行部門執(zhí)法責任制作為深化依法治縣的一個重要措施，本著有利于國家法律法規(guī)正確執(zhí)行，有利于監(jiān)督執(zhí)法權(quán)力，有利于嚴格執(zhí)法、依法辦事，有利于規(guī)范執(zhí)法行為的原則，通過采取明確執(zhí)法主體，提出執(zhí)法要求，落實執(zhí)法責任，建立健全獎懲機制等措施，在全縣具有執(zhí)法主體資格的單位實行執(zhí)法責任制。這個思路確定后，我們采取領(lǐng)導抓，抓領(lǐng)導，一級抓一級，一級負責一級的辦法，組織各級執(zhí)法部門完善執(zhí)法程序，整頓執(zhí)法隊伍，健全內(nèi)部考核辦法，落實監(jiān)督制約機制，對整個執(zhí)法工作進行全面規(guī)范。經(jīng)過幾年的實踐，執(zhí)法工作中存在的主體不清，責任不明，有利的爭，無利的推，徇情枉法，亂施處罰的現(xiàn)象得到了有效遏制，執(zhí)法環(huán)境逐步改善，執(zhí)法責任制初見成效。在實踐中，我們又針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)各執(zhí)法站所與上級主管部門在執(zhí)法監(jiān)督中存在“斷層”和監(jiān)督不力的問題，及時提出了實行執(zhí)法責任制要橫到邊、縱到底，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法單位延伸的辦法，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也全面實行了執(zhí)法責任制，切實解決了“斷層”問題。二是認真理順執(zhí)法權(quán)限。按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我們進一步理順了縣直各部門與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法機構(gòu)的關(guān)系，重新界定了縣直和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法單位的權(quán)限，做到了不失職，不越權(quán)，嚴格認真執(zhí)法。三是狠抓了執(zhí)法隊伍整頓和執(zhí)法人員培訓工作。恢復縣制幾年來，我縣每年都要開展1－2次大規(guī)模的行政執(zhí)法人員培訓工作。尤其是，針對恢復縣制以來我縣行政執(zhí)法隊伍中遺留下來的各種問題，縣委、縣政府組織相關(guān)部門一一進行了排查，最后確定了以培訓、考試、考核、發(fā)證為突破口，先后分三期集中對全縣1100名持有《吉林省行政執(zhí)法證》的人員進行了清理整頓。最后，經(jīng)統(tǒng)一閉卷考試，僅對706人保留了執(zhí)法資格，對其余資格不合格或考試不及格的394人取消了執(zhí)法資格。通過這次清理整頓，不僅肅清了我縣行政執(zhí)法隊伍，也使我縣行政執(zhí)法隊伍建設又上一個新臺階。通過采取這些措施，徹底解決了執(zhí)法監(jiān)督“斷層”問題，使執(zhí)法責任制上下吻合，全方位動作，全面理順了部門與部門之間，執(zhí)法主體與執(zhí)法相對人之間，部門內(nèi)部各執(zhí)法單位之間的責、權(quán)、利關(guān)系，有效地規(guī)范了執(zhí)法人員的行為，改善了執(zhí)法環(huán)境，加強了執(zhí)法隊伍建設，提高了執(zhí)法部門的辦事效率，使全縣執(zhí)法工作逐步向著規(guī)范化、法制化的方向邁進。

三、以行業(yè)依法治理為支柱，以專項治理為補充，把依法治理落實到各層面

第一，努力抓好各行業(yè)的依法治理工作。實行依法治縣以來，我們把狠抓行業(yè)依法治理作為依法治縣的又一重要環(huán)節(jié)，著力狠抓了農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生、水電、交通、城建等行業(yè)的依法治理工作。在農(nóng)業(yè)方面，堅持以減輕農(nóng)民不合理負擔為主要內(nèi)容，依照農(nóng)民負擔條例，依法建立了一整套農(nóng)民負擔總量控制，定量限額，規(guī)范管理，取之有度，用之合理的管理體制，通過依法治理，農(nóng)村法制化建設進程不斷加快。如，我縣新萬發(fā)鎮(zhèn)新農(nóng)村村一直堅持依法管理各項事務，加強對村民的法制教育，已連續(xù)無刑事案件發(fā)生，沒發(fā)現(xiàn)一起法 人員修練事件，被評為全省民主法制示范村。在教育系統(tǒng)，認真開展了依法治校，依法治教工作。各級各類學校認真貫徹《教育法》、《教師法》、《義務教育法》等與學校工作相關(guān)的法律法規(guī)，依法建立了教育教學各方面的管理制度?？h教育局針對教師體罰、變相體罰學生，加重學生學習負擔，學校向?qū)W生亂收費的現(xiàn)象，專門成立了法制科，依法堅持開展經(jīng)常性地治理工作，并把學校收費向社會公開，接受社會各界的監(jiān)督，使依法治理工作落到了實處，得到了廣大人民群眾的認可。

第二，認真開展各項專項整治活動。按照突出問題集中治，普遍問題綜合治，重點、難點問題專項治的思路，近年來，按照上級部署，我縣圍繞縣委、縣政府的中心工作，及時組織開展了專項整治活動。一是圍繞穩(wěn)定市場，平抑物價、維護正常經(jīng)濟秩序工作，依照市場管理、價格管理等法律法規(guī)，組織工商、物價、技術(shù)監(jiān)督、醫(yī)藥、衛(wèi)生等執(zhí)法部門，開展經(jīng)常性地打擊假冒偽劣專項治理活動。自19以來，共開展集中打假12次，公開銷毀假冒偽劣商品價值近300萬元，搗毀了長春嶺土煉油窩點，依法制裁了各種生產(chǎn)、銷售假冒偽劣商品行為，有力地保護了廣大消費者的合法權(quán)益；二是開展稅收專項治理，依法從嚴從重打擊各類偷、抗、欠稅行為，減少了稅款流失的漏洞。三是狠抓社會治安綜合治理。通過采取制定規(guī)范，分解目標，落實責任，推行社會治安目標管理責任制和一票否決制等措施，使社會治安綜合治理工作要求具體，管理規(guī)范，形成了群防群治，齊抓共管的新格局。

總之，依法治理的實踐使我們體會到，普法和依法治縣的過程，不僅是不斷提高廣大干部群眾法律意識，轉(zhuǎn)變政府行政管理手段，改進領(lǐng)導方式的過程，也是富民強縣，發(fā)展經(jīng)濟，踐行“三個代表”的過程。目前，遇事找法，辦事說法，解決問題依法，維護自身權(quán)益靠法已經(jīng)成為扶余廣大人民群眾解決問題的一個主要方式。

各位領(lǐng)導、同志們，我縣在依法治理，依法治縣中做了一些工作，也取得了初步成效，但與依法治國，建設社會主義法治國家方略的要求還相距甚遠，我們愿借這次會議的東風，認真學習典型經(jīng)驗，把典型的先進作法取為我用，不斷開創(chuàng)我縣普法、依法治理工作的新局面。

審計自查報告【篇5】

1、堅持依法治國、依法執(zhí)政、依法行政共同推進，堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設

10、社會主義法治必須堅持黨的領(lǐng)導，黨的領(lǐng)導必須依靠社會主義法治

14、全力推進依法治縣年度工作要點落地生要，為xx新一輪又好又快發(fā)展提供有力法治保障

19、尊崇憲法、學習憲法、遵守憲法、維護憲法、運用憲法，做憲法法律的`忠實崇尚者、自覺遵守者、堅定捍衛(wèi)者

20、認真貫徹落實依法治國部署要求，把全縣各項事業(yè)全面納入法治化軌道

22、堅持系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，扎實推進平安xx建設

26、深入推進科學立法、嚴格執(zhí)法、公正司法、全民守法，把全縣各項工作全面納入法治軌道

35、全力宣戰(zhàn)“判決執(zhí)行難”“庭審改革難”“兩法銜接難”“行政應訴難”“誠信建設難”

37、知法守法用法，為你為我為大家、

38、深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，推動全面依法治國向縱深發(fā)展

45、一日學法、終身受益，一人學法、全家受益，一家學法、社會受益

審計自查報告【篇6】

市司法局:

我局“_”普法依法治理工作，在市依法治市辦、市司法局的指導下，認真貫徹落實普法依法治理相關(guān)工作要求，積極開展形式多樣的普法教育宣傳活動，做到了五年有規(guī)劃、年度有計劃、日常有檢查、年終有總結(jié)，普法依法治理工作取得了明顯成效。根據(jù)市依法治市辦、市委宣傳部、市司法局《關(guān)于組織開展全市“_”普法總結(jié)驗收工作的通知》(宜司法發(fā)〔_〕7號)要求，對照檢查驗收標準，現(xiàn)將我局開展“_”普法依法治理工作完成情況自查報告如下:

一、普法工作責任明確、保障有力

(一)主要領(lǐng)導重視，將普法和依法治理工作納入單位年度目標管理。

我局局建立了 “_”普法依法治理工作領(lǐng)導小組和推進“法律七進”工作領(lǐng)導小組。由局黨組書記、局長李勤同志任組長、其他局領(lǐng)導任副組長，各科室、分局、中心主要負責人為成員。領(lǐng)導小組下設辦公室，由總審計師鄧維蓮同志兼辦公室主任，局政策法規(guī)科負責日常工作，并明確了機構(gòu)、人員的工作職責。把推進依法治市、普法和依法治理納入了公務員年度績效考核。

(二)制定并下發(fā)了本行業(yè)、本單位“_”普法和依法治理規(guī)劃，及時指導、督促所屬單位制定了“_”普法和依法治理規(guī)劃。

_年以來，我局先后制定了《_市普法依法治理第六個五年規(guī)劃(_年-_年)》、《_市審計局法治建設中長期規(guī)劃》，《推進“法律七進”及法治宣傳教育規(guī)劃》，《推進“誰執(zhí)法誰普法”中長期規(guī)劃》，把推進依法治市納入全市審計發(fā)展規(guī)劃，不斷加強審計機關(guān)法治建設。

(三)及時調(diào)整充實普法工作領(lǐng)導小組;設立專職或兼職工作人員，配備必要的法治宣傳設備;領(lǐng)導小組和辦公室工作職責明確、工作制度健全;領(lǐng)導小組每年至少召開一次會議研究部署普法依法治理工作。

我局依據(jù)領(lǐng)導及科室負責人變動情況，及時對普法工作領(lǐng)導小組作出調(diào)整。目前，全市有專(兼)職法治(審理)人員28人，均有相應的工作場地、辦公設施，配備有照像機、電腦等法治宣傳設備。領(lǐng)導小組和辦公室工作職責明確、工作制度健全。局領(lǐng)導小組每年至少召開2次會議研究部署普法依法治理工作。

(四)普法依法治理工作專項經(jīng)費列入財政預算，足額及時撥付到位，確保?？顚Ｓ茫袚?jù)可查。

我局訂購了《法治宣傳掛圖》、《中國財經(jīng)法審計規(guī)選編》、《中國審計報》、《中國審計》、《現(xiàn)代審計》等法治宣傳學習資料，普法依法治理工作專項經(jīng)費列入財政預算。全市審計機關(guān)每年投入的法治專項資金超過130萬元。

(五)建立完善了普法依法治理工作考核評估、獎懲激勵等制度，有效推動普法依法治理工作不斷創(chuàng)新、科學發(fā)展。

建立了《_市審計局領(lǐng)導干部推進依法治市“一崗雙責”工作制度》、《_市審計局落實“誰執(zhí)法誰普法”工作責任制度》、《_市審計局統(tǒng)籌推進“法律七進”暨法治示范機關(guān)創(chuàng)建實施活動計劃》、《_市審計局法治工作監(jiān)督考核檢查辦法》，把普法依法治理工作考核結(jié)果作為領(lǐng)導干部及全體執(zhí)法人員年度考核的重要內(nèi)容，有效推動普法依法治理工作不斷創(chuàng)新、科學發(fā)展。

(六)普法工作臺帳建立健全報表制度。

建立了《_市審計局落實“誰執(zhí)法誰普法”工作責任制度》，明確由政策法規(guī)科牽頭建立普法工作臺賬?，F(xiàn)已建立有領(lǐng)導干部及執(zhí)法人員學法記錄、黨組(行政)會議會前學法記錄、推進“法律七進”記錄、重大業(yè)務會議記錄等臺賬。

(七)普法資料和文件分類歸檔及時，管理規(guī)范。

政策法規(guī)科指定專人負責普法資料和文件分類歸檔，普法圖片、信息、講稿、實物等歸檔及時，管理規(guī)范。

二、普法教育內(nèi)容重點突出

(一)積極開展“12·4”國家憲法宣傳日暨全國法制宣傳日系列宣傳活動。

全市審計人員走上街頭，積極開展“12·4”國家憲法宣傳日暨全國法制宣傳日系列宣傳活動。以憲法宣傳為核心，向往來群眾宣傳普及憲法基本知識;結(jié)合工作實際宣傳了《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》及《四川省政府投資建設項目審計條例》等法律法規(guī)。向群眾發(fā)放了法制漫畫及宣傳掛圖等，促進形成“辦事依法、遇事找法，解決問題用法、化解矛盾靠法”的社會法治環(huán)境。

(二)按照“誰執(zhí)法、誰普法”的原則，面向社會開展本部門專業(yè)法律法規(guī)的宣傳教育活動，通過執(zhí)法與法治宣傳、法律咨詢、法律服務等相結(jié)合積極開展專業(yè)法普法宣傳教育。

我局結(jié)合審計工作實際，通過審計項目見面會，審計情況交流會，專項審計調(diào)查座談會等形式，向被審計單位領(lǐng)導、財會人員及相關(guān)業(yè)務人員宣傳《中華人民共和國審計法》，《中華人民共和國會計法》，《財政違法行為處罰處分條例》,《黨政領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》等法律法規(guī)。增強了各級領(lǐng)導干部依法執(zhí)政、依法行政、依法決策的能力和水平，促進提高廣大財會人員和相關(guān)業(yè)務人員貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)的自覺性。

(三)利用專業(yè)法頒布實施紀念日等節(jié)點時點，開展宣傳日、宣傳周、宣傳月等普法宣傳教育活動。

_年我局按省審計廳的統(tǒng)一部署，開展了紀念《中華人民共和國審計法》頒布20周年紀念活動，組織全體審計人員全面深入系統(tǒng)的學習審計法、國家審計準則。向特約審計員、機關(guān)企事業(yè)單位內(nèi)部審計人員、財會人員宣講了審計法律法規(guī)。

三、普法教育對象重點明確

(一)建立健全黨委(黨組)理論中心組集體學法、領(lǐng)導干部法制講座、法律培訓、考試考核、學法情況登記等制度。

補充、完善了《_市審計局領(lǐng)導干部學法制度》，主要采取黨組會和局長辦公會會前學法和專題學法等方式進行。全年黨組會會前學法不少于6次、局長辦公會會前學法不少于24次。會前學法時間每次不少于20分鐘。全年專題學法不少于4次，每次不少于1.5小時。全年學法時間累計不少于40學時。學法成績?nèi)鐚嵦钊敫刹磕甓葘W法登記檔案。

每年度，我局領(lǐng)導干部參加法治專題講座、專題學法次數(shù)均在10次以上，學法時間均超過了40個學時。

(二)加強對領(lǐng)導干部學法用法工作情況的考核，并作為考察、任用干部的重要依據(jù)。

建立了《_市審計局領(lǐng)導干部推進依法治市“一崗雙責”工作制度》《_市審計局落實“誰執(zhí)法誰普法”工作責任制度》。局黨組明確把能不能帶頭遵守法律、執(zhí)行法律,帶頭營造辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的法治環(huán)境,謀劃工作運用法治思維,處理問題運用法治方式作為考察干部的重要內(nèi)容,在相同條件下優(yōu)先提拔使用法治素養(yǎng)好、依法辦事能力強的干部,根據(jù)功能結(jié)構(gòu)模型倡導在區(qū)縣領(lǐng)導班子中配備具有法律專業(yè)背景或法治工作經(jīng)驗的成員。把法治建設成效作為衡量區(qū)(縣)領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部工作實績的重要內(nèi)容,納入年度績效考核指標體系, 并作為考察、任用干部的重要依據(jù)。

(三)建立健全干部職工法律學習、培訓和考試考核制度。

制定了《_市審計局審計人員執(zhí)法教育培訓制度》，規(guī)定新進入審計機關(guān)的執(zhí)法人員進行10天法律法規(guī)初任培訓。晉升科組領(lǐng)導職務的，崗前培訓時間不少于20天。每一名審計執(zhí)法人員每年業(yè)務培訓不少于10天，學法時間不少于40個學時。建立健全激勵機制,將審計干部學法、用法、守法情況納入公務員實績量化考核內(nèi)容,根據(jù)考核結(jié)果對工作先進人員進行表彰,局推進依法治市領(lǐng)導小組辦公室要對法治工作滯后的有關(guān)負責同志進行約談并限期進行整改。對整改不力不到位的,由局黨組采取組織措施。

每年度，我局執(zhí)法人員學法時間均超過了40個學時。

(四)組織司法和行政執(zhí)法人員進行專業(yè)法培訓，每年組織專業(yè)法律知識考試。將干部職工學法用法和依法辦事情況作為年度考核及評先評優(yōu)的重要依據(jù)。

我局每年組織全體審計干部集中學習培訓，重點是審計法及其實施條例、國家審計準則。培訓后開展審計法律法規(guī)知識考試。將干部職工學法用法和依法辦事情況作為公務員年度績效考核及評先評優(yōu)的重要依據(jù)。

(五)結(jié)合本部門本行業(yè)認真組織開展“法律七進”主題活動，有效推進“法律七進”活動向面上拓展，向基層延伸

我局成立了統(tǒng)籌推進“法律七進”活動領(lǐng)導小組及工作機構(gòu)，制定貫徹落實意見和年度工作要點。除簽訂依法治市、依法行政目標責任書外，還簽訂領(lǐng)導干部推進依法治市“一崗雙責”工作目標責任書、落實“誰執(zhí)法、誰普法”工作目標責任書。認真落實“誰執(zhí)法、誰普法”工作要求，結(jié)合審計工作實際，把法治宣傳教育融入到審計工作各個環(huán)節(jié)，全面持久開展法律進機關(guān)活動。

一是精心組織，通過制定我局“法律七進”工作方案，明確各項工作內(nèi)容，落實各項工作措施，使推進“法律進機關(guān)”工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，確?！胺蛇M機關(guān)”工作取得實效。

二是多形式多舉措開展全市審計機關(guān)普法宣傳，通過審計大講堂、領(lǐng)導講黨課、張貼宣傳標語掛圖、單位網(wǎng)站開設法制專欄、組織干部職工參加法律知識競賽等多種形式，宣傳憲法及行政法學基本精神、原理及內(nèi)容，宣傳市委深入推進依法治市建設法治_工作部署。

三是以學習宣傳審計法為重點，廣泛深入開展“法律進機關(guān)”活動。

_年3月，局黨組書記、局長李勤同志在市政府常務會上向參會的市政府領(lǐng)導和市政府工作部門主要負責同志宣講了審計法、預算法、黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計規(guī)定等法律法規(guī)。今年2月又在市政府常務會上領(lǐng)學了_總理對審計工作的重要指示和省政府進一步加強審計工作的意見。

_年以來，我局由分管領(lǐng)導帶隊,通過審計項目見面會，審計情況聽取意見會，專項審計調(diào)查座談會等形式，先后向區(qū)(縣)人民政府、各行政事業(yè)單位領(lǐng)導、內(nèi)部審計人員、財會人員及相關(guān)業(yè)務人員宣傳審計法，會計法，財政違法行為處罰處分條例和中央兩辦印發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導干部和國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》等法律法規(guī)、政策規(guī)定。促進提升各級領(lǐng)導干部依法執(zhí)政、依法行政、依法決策的能力和水平，促進提高廣大財會人員和相關(guān)業(yè)務人員貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)的自覺性。

四、依法治理工作有序推進

(一)積極主動圍繞社會熱點、難點以及群眾關(guān)心關(guān)注的問題，每年組織開展專項普法依法治理活動不少于1次。

_年以來，我局積極主動圍繞社會熱點、難點以及群眾關(guān)心關(guān)注的問題，結(jié)合審計工作實際，每年組織開展專項治理。先后開展了全市社會保障資金審計、地方政府債務審計、國土出讓金及耕地保護情況審計、“小金庫”清理、“三公經(jīng)費”檢查、“亂發(fā)錢物”等專項治理。依法履行了審計職能職責，嚴肅了財經(jīng)紀律，促進廉政建設，為我市經(jīng)濟健康發(fā)展作出了積極貢獻。

(二)健全完善法律咨詢和法律顧問制度，實行重大決策咨詢和合法性審查制度，推進決策的科學化、民主化、法治化。

制定了《_市審計局重大行政決策制度》、《_市審計局重要審計情況報告制度》、《_市審計局重大行政決策社會穩(wěn)定風險評估辦法》、《_市審計局法律顧問管理辦法》，完善了重大決策法律咨詢、法律、法律合法性審核、決策評估、決策失誤責任追究和法律顧問等制度，推進決策的科學化、民主化、法治化。

(三)積極開展“依法行政示范單位”、“學法用法示范機關(guān)(單位)”等法治示范創(chuàng)建活動。

我局嚴格按審計法和國家審計準則的規(guī)定程序、職責權(quán)限、行為規(guī)范等開展審計工作，多年業(yè)，我局未發(fā)生一例政府裁決、行政復議、行政訴訟案件。 _年，我局開展了“依法行政示范窗口”、“學法用法示范機關(guān)”創(chuàng)建活動。成立了創(chuàng)建工作領(lǐng)導小組及辦事機構(gòu)，制定了創(chuàng)建工作實施方案，創(chuàng)建工作正有序推進。

(四)政務公開、信息公開等得到較好落實。

我局建立健全了《_市審計局工作規(guī)則》、《_市審計局行政權(quán)力網(wǎng)上依法規(guī)范公開運行平臺系統(tǒng)運行管理辦法》、《_市審計局審計結(jié)果公告辦法》。堅持公開為常態(tài)、不公開為例外,從系統(tǒng)、內(nèi)容、制度保障三個層面推進決策、執(zhí)行、管理、服務、結(jié)果公開。系統(tǒng)保障上,依法規(guī)范行政權(quán)力運行平臺和電子監(jiān)察平臺建設,在部門網(wǎng)站公開審計處罰案件信息,健全政務公開查詢系統(tǒng)。至5月底，已公開運行行政處罰事項7件。實現(xiàn)了行政權(quán)力事項公開、行政權(quán)力運行透明、行政監(jiān)管實時到位。內(nèi)容保障上, 我局已完成審計行政權(quán)力的清理，并按要求完成了行政權(quán)力事項的電子化錄入。依據(jù)權(quán)力清單,向社會全面公開審計職能、法律依據(jù)、實施主體、職責權(quán)限、管理流程、監(jiān)督方式等事項,重點推進審計結(jié)果、“三公”經(jīng)費的政府信息公開，每年公開的信息均在200條以上。制度保障上,推行審計執(zhí)法公示制度、規(guī)范性文件公開制度、依申請公開規(guī)范管理和限期答復制度，完善政府信息公開工作考核、社會評議、年度報告、責任追究等配套保障機制。

(五)領(lǐng)導班子成員嚴格依法辦事，無違法違紀現(xiàn)象。嚴格執(zhí)行執(zhí)法責任制和執(zhí)證上崗制度，工作人員依法履行職責，辦事便民、高效，服務對象滿意。

我局領(lǐng)導班子成員嚴格依法辦事，無違法違紀現(xiàn)象。

我局先后制定了《_市審計局行政執(zhí)法責任制》、《_市審計局執(zhí)法工作程序》、《_市審計局分級工作職責及承擔責任制度》、《_市審計局業(yè)務會議制度》等依法行政工作制度。建立了《_市審計局審計項目復核辦法》、《_市審計局審理工作試行辦法》、《_市審計局重要審計情況報告制度 》、《_市審計局執(zhí)法過錯責任追究制度》等制度。明確審計機關(guān)各職能機構(gòu)、崗位執(zhí)法人員執(zhí)法責任和責任追究制度，健全了審計機關(guān)行政執(zhí)法案卷評查、行政執(zhí)法考評和重大行政行為備案制度,加強審計執(zhí)法監(jiān)督,堅決排除對執(zhí)法活動的干預,依法懲治執(zhí)法腐敗現(xiàn)象。嚴格執(zhí)行了執(zhí)法責任制和執(zhí)證上崗制度，工作人員依法履行職責，辦事便民、高效，服務對象滿意。

(六)積極探索依法治理工作的有效實踐形式，總結(jié)和推廣依法治理工作經(jīng)驗。

我局結(jié)合審計工作職能職責、針對監(jiān)督對象，積極探索依法治理工作的有效實踐形式，總結(jié)和推廣依法治理工作經(jīng)驗。

堅持全面審計、突出重點的審計工作方針，堅持一手抓重大違法違紀、重大損失浪費、重大風險隱患、重大履職盡責不到位等問題的查處，一手抓促進深化改革、推進法治、提高績效，確保國家宏觀調(diào)控政策和市委、市政府重大決策部署落到實處。5年來，共計完成審計項目 211 個，查出違規(guī)金額174 977萬元，管理不規(guī)范金額3030 077 萬元;審計處理處罰金額 344 674萬元;核減投資額108 062萬元，移送有關(guān)部門處理事項 53 件，提交的各類報告、信息、建議等被批示采用297 篇次。為實現(xiàn)_在次級突破戰(zhàn)略布局中率先崛起，先于全省建設小康社會提供堅強的法治保障。我局年年在全省綜合業(yè)務考核中名列前茅，_年被國家審計署、人社部評為全國審計機關(guān)先進集體。

五、法治文化建設得到加強

(一)利用廣播、電視、報刊、手機報等新媒體開展專業(yè)法普法宣傳。

每年我局通過《_審計》開展法治征文活動，進行普法宣傳。5年來，共計出版《_審計研究》14期，發(fā)表法治文章近300篇，在全市機關(guān)企事單位廣泛宣傳了審計法、會計法、預算法、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計等法律法規(guī)。

(二)本單位本行業(yè)門戶網(wǎng)站建立普法專欄或網(wǎng)頁，及時發(fā)布與本單位相關(guān)的法律法規(guī)，采用多種形式進行宣傳普及。

1.加強宣傳平臺建設。結(jié)合實際在我局網(wǎng)頁建立法律法規(guī)庫，開設了法治建設專欄，廣泛深入地開展普法宣傳教育工作。

2.加強宣傳陣地建設。我局結(jié)合審計工作特點，建立了法治宣傳欄，重點宣傳了憲法、刑法、民商法基本知識。同時，關(guān)注立法動態(tài)，加強對新出臺或新修訂法律法規(guī)的學習宣傳。

3.豐富法治文化生活。引導和支持審計法治文藝作品創(chuàng)作，鼓勵審計干部積極參加審計署法治宣傳活動，為審計署審計科研所《審計知識100問》提供的原創(chuàng)漫畫14幅全部被采用，得到了出版社領(lǐng)導的高度肯定。同時，組織全局審計干部，參加了《四川省_年度依法治省專題知識競賽》活動。今年6月，組織62名審計執(zhí)法人員參加司法部舉辦的全國百家網(wǎng)站微信公眾號“尊法學法守法用法”活動。

(三)本行業(yè)協(xié)會、學會等組織開展重大法治課題研究。

_年，全市審計干部涌躍參加四川省審計廳和四川省審計學會開展的“強化審計監(jiān)督，推進依法治省”主題征文活動。我局撰寫的《基層審計機關(guān)審理的不足及對策探索》，南溪區(qū)審計局《試論國家審計在治理腐敗中的地位和作用》雙雙榮獲一等獎。_年由局領(lǐng)導擔綱，向省審計學會申報了法治課題兩個，分別是《發(fā)揮審計促進國家重大決策部署落實的保障作用的路徑研究》，《審計整改存在的問題與對策研究》。我局已指派專人，成立課題研究小組，明確目標任務，早謀化、早準備，力爭取得好成績。

六、自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

在對全市審計項目案卷評查和優(yōu)秀審計項目評比中發(fā)現(xiàn)，我市有部分審計項目質(zhì)量不高，審計的廣度、深度和力度不夠，審計規(guī)范性方面還存在較多的問題。為此，局黨組高度重視，及時進行調(diào)查研究，提出了進一步加強和改進工作的措施。我局先后制發(fā)了《重大審計項目實施方案會審辦法》、《審計移送處理管理辦法》、《審計整改情況督查辦法》、《審計廉政紀律監(jiān)督辦法》、《審計廉政回訪制度》等，為全市進一步深入貫徹執(zhí)行國家審計準則，規(guī)范法律文書和法律用語，提高審計工作質(zhì)量提供了有力的制度保障。

_市審計局

_年7月2日

審計自查報告【篇7】

經(jīng)濟責任審計自查是深入貫徹“三個代表”重要思想、推進依法行政的一項重要工作，是對我局行風建設工作的一次全面檢驗和有力促進，對于我們更好地履行審計自查工作，更有效地推進我縣人口和計生事業(yè)發(fā)展，具有十分重要的意義。

我局對此高度重視，把審計自查作為當前壓倒一切的工作來抓。局領(lǐng)導立即召開經(jīng)濟責任審計自查會議,，部署每一階段的工作重點。5月底前要積極進行宣傳發(fā)動，采取多種形式虛心聽取社會各界對我局行風建設的意見、建議，7月底前全局行動開展自查自糾，并對存在的問題進行了扎實整改。通過這次活動，使我局人人參與自查，深入自查，為審計自查的縱深發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)?，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

一、近三年審計自查建設取得的成績

近年來，我們把審計自查工作擺在全局工作的突出位置，圍繞中心強職能，以人為本強素質(zhì)，健全制度強管理，在全局基本形成了“工作賽實績，服務賽質(zhì)量，執(zhí)法賽水平，廉潔賽奉獻”的行業(yè)風氣和工作氛圍，有力推動了審計自查工作的發(fā)展，使審計在地方經(jīng)濟建設中的積極作用得到了充分發(fā)揮。

1、強化中心意識，機關(guān)政令暢通。我們始終在思想上、行動上與縣委、縣政府保持高度一致，堅決服從縣委、縣政府的安排，工作上不搪塞推諉、不敷衍應付，做到了令行禁止，保證了政令暢通。

2、規(guī)范審計行為，提高自查水平。我們始終認真貫徹《審計法》開展自查，堅持依法審計，嚴格執(zhí)法程序，準確引用法律法規(guī)，加強執(zhí)法監(jiān)督，使審計自查水平不斷提高。并嚴格按照要求規(guī)范對社會撫養(yǎng)費的征收。

3、加強隊伍建設，轉(zhuǎn)變干部作風。我們以“五好”為目標，加強領(lǐng)導班子建設，使班子成員自覺帶頭學習，帶頭遵守機關(guān)紀律和審計自查紀律，主動深入一線工作，先鋒模范作用得到了充分發(fā)揮；我們堅持以科學的理論武裝人，以學習培訓提高人，以先進典型帶動人的思路，組織干部職工認真學政治、學理論、學法律、學業(yè)務。三年半來，共開展各類學習130多課時，使干部職工的思想道德素質(zhì)和文化業(yè)務素質(zhì)明顯提高。我們堅持認真落實黨風廉政建設目標責任制，加強廉政建設，使機關(guān)沒有出現(xiàn)重大不廉潔問題和嚴重背離職業(yè)道德的現(xiàn)象，沒有信訪案件。

二、自查自糾、發(fā)現(xiàn)問題

只有找準問題、認識問題，才能有效的解決問題。在接下來的這段時間，我局將集中精力、集中時間，狠抓“三問”搞自查。一是上門請問搞自查。我們在采取聘請行風監(jiān)督員、發(fā)送征求意見函、向社會公開承諾、開通電子舉報信箱、設立舉報電話、召開座談會等方式誠心誠意地向社會各界征求意見的同時，組織由班子成員帶隊的工作組，主動上門向鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負責人、人大代表、政協(xié)委員征求意見；二是捫心自問搞自查。我們要求全局干部職工把自查方案上的六條標準作為自身作風建設的一面鏡子，進行自我對照，認真開展批評與自我批評，查找問題，反省不足，并寫出了詳實的自查報告；三是不恥下問搞自查。7月初，局黨組將分別召開局中層和一般干部職工會，向干部職工了解我局行風建設中存在的問題和不足，征求他們對于加強行風建設的意見、建議。對意見進行梳理、歸納。

三、整改的主要情況

糾正錯誤，改進不足，推動工作，是此次經(jīng)濟責任審計自查的最終目標。為此，我們本著“邊自查，邊整改”的原則，痛下決心，堅定信心，強化領(lǐng)導，明確責任，狠抓落實，嚴格做好整改。具體整改如下：

1、對于重監(jiān)督、輕自查的問題，經(jīng)過局黨組會議研究，決定在今后的審計自查工作中做到監(jiān)督與自查并重，寓自查于監(jiān)督之中：一是要求各業(yè)務科室加強對審計結(jié)果的分析研究，注重從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，把審計結(jié)果轉(zhuǎn)化為宏觀經(jīng)濟監(jiān)管決策和措施。二是每年選擇1至3個審計項目，進行效益審計自查，揭露和反映財政資金管理、使用中的損失浪費等問題，促使節(jié)約財政資金和提高資金使用效益，使審計自查工作逐步由財政財務收支審計自查向效益審計自查轉(zhuǎn)變。三是加大跟蹤落實力度。每年有計劃地對上一年度所審計自查的項目，所做出的審計決定和提出的審計建議，以及領(lǐng)導對審計報告所做的批示等，進行跟蹤檢查，督促落實和整改到位；四是要在審計工作中，積極查找經(jīng)營管理中存在的漏洞和不足，建立完善規(guī)章制度，促使其規(guī)范管理行為。

2、對于審計執(zhí)法盡度過寬的問題，我們一是重申審計自查執(zhí)法責任制，要求全局干部職工在審計自查工作中要把維護國家和人民的利益作為第一要務，牢固樹立護法意識，嚴肅查處和遏制經(jīng)濟領(lǐng)域里的違法違規(guī)問題，要確保審計自查結(jié)論落實率達到90%以上；二是將審計自查結(jié)論落實情況納入年度目標考核，將考核結(jié)果與科室評先評優(yōu)緊密掛鉤，以促使各科室認真督促整改糾正問題，確保審計自查效果；三是對無故超期不落實審計結(jié)論、拒絕推諉、軟磨硬纏的領(lǐng)導和科室，我們將依法采取強制措施進行落實，以樹立此次自查的威信；

3、對于教育培訓力度不夠的問題，我們借創(chuàng)建省級優(yōu)質(zhì)服務縣之契機，規(guī)定每年開展各類集中學習不少于40課時，自學人平不少于80課時。要求通過學習，使干部職工的政治理論和業(yè)務工作水平進一步提高。同時，針對審計自查工作效率不高的問題，實行“審計自查項目限時制”，要求所有科室審計自查項目必須在限定時間內(nèi)完成。對于沒有在限定時間內(nèi)完成的，將追究分管領(lǐng)導、科室負責人的責任，以促使提高審計自查工作效率，杜絕審計自查工作的拖拉現(xiàn)象。

4、對于審計紀律執(zhí)行不嚴的問題，我們將大力推行二項廉政制度。一是強化局長參審制。要求分管局長跟著項目走，加強對科室人員執(zhí)行審計紀律情況進行跟蹤監(jiān)督，一把手負責監(jiān)督分管局長。三是堅持審計自查下訪制。每半年由局黨組指定人員組成審計自查下訪小組，到下屬單位走訪座談，了解下屬單位對審計自查的配合參與情況。通過二項制度，把干部職工的行為置于領(lǐng)導和群眾的監(jiān)督之下，使干部職工不能違紀、不敢違紀。

四、今后加強審計自查的主要措施

經(jīng)濟責任審查是階段性的，是一項長期任務，只有長抓不懈，才能鞏固成果，保持良好的機關(guān)形象。為此，今后我們將從以下幾個方面著手，狠下功夫，把審計自查工作深入持久的抓下去：

1、在轉(zhuǎn)變觀念上下功夫。我們將組織干部職工認真了解審計發(fā)展自查的重要性，進一步消除就審計論審計、就事論事的思想現(xiàn)狀和思維方式，注重發(fā)揮審計自查行風監(jiān)督的建設性作用，并采取有力措施，解決單位在審計自查過程中存在的問題，為促進黨政決策和宏觀管理當好參謀。并充分發(fā)揮審計工作的幫促作用。

2、在充分履職上下功夫。我們將繼續(xù)貫徹好“全面參與審計自查，重點監(jiān)督加強管理”的工作方針，認真落實審計自查工作，改進審計自查方式方法，變被動審計為主動監(jiān)督，變事后監(jiān)督為事前防范，努力拓寬審計自查領(lǐng)域，擴大審計自查工作覆蓋面，依法加強對各項財政財務收支真實、合法、效益的審計自查監(jiān)督。力爭通過今年審計自查，使我局規(guī)范財政財務管理，資金使用效益不斷提高；逐步減少或消除違法違規(guī)問題。

3、在依法行政上下功夫。我們將嚴格貫徹《行政處罰法》、《行政許可法》、《審計法》的規(guī)定和《審計署六號令》的要求進行審計自查，規(guī)范執(zhí)法工作的每一個環(huán)節(jié)，對審計自查報告和審計自查決定實行復核，認真落實執(zhí)法責任制及其追究制，確保我們的審計自查工作過硬、經(jīng)得起檢驗；另一方面，嚴格依法審計，對審計自查中查出的重大違法違規(guī)問題，堅決依法上報、依法處理、依法移交，決不姑息遷就。

4、在提高素質(zhì)上下功夫。轉(zhuǎn)變作風必須提高素質(zhì)。新形勢下，沒有高素質(zhì)就談不上好作風。為此，我們將按照方針要求，認真落實學習規(guī)劃，采取“以機制促學，以培訓促學，以考試促學，以實踐促學，以競賽促學”等辦法，分專題、有計劃地組織干部職工進行政治、理論、業(yè)務學習，提高人員綜合素質(zhì)。 五在廉政建設上下功夫。廉政建設是加強行風建設的`舉出，直接關(guān)系到審計自查工作的成敗。為此，我們將以經(jīng)濟責任自查活動為契機，進一步強化責任感和使命感，更加繃緊廉政建設這根弦，加強領(lǐng)導班子建設，強化學習教育，強化制度建設，從組織領(lǐng)導上、思想防線上、制度機制上預防和制止違法違紀問題的發(fā)生。

審計自查報告【篇8】

一、以法制宣傳服務經(jīng)濟社會發(fā)展為重點，深入開展“法律八進”活動。

1、加強憲法學習宣傳，進一步抓好與經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、群眾生產(chǎn)生活、社會和諧穩(wěn)定相關(guān)法律法規(guī)宣傳，不斷提高人民法治意識，為習水經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好的法治環(huán)境。

2、加強社會主義法治理念教育，引導公民自覺踐行社會主義法治理念;注重法制教育與公民意識教育相結(jié)合，弘揚法治精神，培育社會主義法律文化，形成自覺學法守法用法的社會氛圍。

3、組織開展“加強法制宣傳教育，促進社會矛盾化解”主題宣傳活動，針對群眾關(guān)注的社會熱點難點問題，開展有針對性的專項法制宣傳教育，引導公民依法表達利益訴求，維護合法權(quán)益，規(guī)范信訪秩序，促進社會矛盾依法化解。

4、深化“法律八進”活動，抓好重點對象法制宣傳教育。結(jié)合實際制定工作方案，采取有效措施切實抓好領(lǐng)導干部、公務員、青少年、企業(yè)經(jīng)營管理人員和農(nóng)民學法用法工作，廣泛開展適合不同對象參與的法制宣傳教育活動，推進重點對象法制宣傳教育深入開展。

5、繼續(xù)加強少數(shù)民族和宗教人士法制宣傳教育，維護社會和諧穩(wěn)定。加強與民族宗教事務管理部門的聯(lián)系，有效整合資源，深入開展“法律進寺廟”活動，推動宗教場所法制宣傳教育工作制度化、規(guī)范化。

6、不斷深入開展農(nóng)村專題法制宣傳，積極開展送法下鄉(xiāng)、培養(yǎng)法律明白人、完善法律圖書室、農(nóng)村“兩委”干部法制培訓、加強農(nóng)民工法制宣傳等多種形式的法制宣傳，促進基層民主法制建設。

7、多形式開展企業(yè)法制宣傳主題活動，通過舉辦法制培訓班、法治論壇、法律知識競賽等活動，提高企業(yè)經(jīng)營管理人員依法經(jīng)營水平。

二、以“法治習水”創(chuàng)建為重點，全面推進依法治理。

1、堅持法制宣傳與法治實踐相結(jié)合，開展多層次、多領(lǐng)域的依法治理，促進社會管理創(chuàng)新，提高全社會法治化管理水平。

2、嚴格按照省市關(guān)于法治縣(市、區(qū))創(chuàng)建的安排和要求，大力推進“法治習水”創(chuàng)建活動。

3、圍繞“抓基層打基礎(chǔ)”，大力推進“民主法治村”、“民主法治社區(qū)”、“依法辦事示范單位”、“誠信守法企業(yè)”等法治示范帶創(chuàng)建活動。

三、以“五五”普法規(guī)劃為重點，圓滿完成“五五”普法總結(jié)驗收工作。

認真做好“五五”普法總結(jié)驗收工作。細化檢查驗收標準，明確檢查驗收要求，統(tǒng)籌組織開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、單位和村的檢查驗收;認真做好迎接上級檢查組的檢查驗收各項工作。

審計自查報告【篇9】

經(jīng)濟責任審計自查報告是一項重要的財務管理工具，它能夠幫助企業(yè)和組織更好地了解和管理經(jīng)濟責任。本文將詳細探討經(jīng)濟責任審計自查報告的意義、流程和影響，并以實例生動地展示其重要性。

一、經(jīng)濟責任審計自查報告的意義

經(jīng)濟責任審計自查報告是指企業(yè)或組織針對其自身經(jīng)濟責任進行的一項全面、系統(tǒng)的審計活動。這種審計活動能夠幫助企業(yè)和組織識別并解決存在的問題，并為未來的財務決策提供參考。具體來說，經(jīng)濟責任審計自查報告的意義體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 提高財務管理水平：經(jīng)濟責任審計自查報告能夠及時揭示企業(yè)或組織在財務管理方面存在的問題，幫助其加強內(nèi)部控制、規(guī)范財務運作，提高財務管理水平。

2. 保障企業(yè)或組織的健康發(fā)展：經(jīng)濟責任審計自查報告能夠揭示出企業(yè)或組織的財務狀況和問題，為管理層提供有效的決策依據(jù)，幫助企業(yè)或組織及時調(diào)整經(jīng)營策略，保證其健康發(fā)展。

3. 增強內(nèi)外部信任度：經(jīng)濟責任審計自查報告能夠顯示企業(yè)或組織的財務狀況和經(jīng)營風險，增強了投資者和合作伙伴對企業(yè)或組織的信任度，為其謀求合作和融資提供有力支持。

二、經(jīng)濟責任審計自查報告的流程

經(jīng)濟責任審計自查報告的流程一般包括以下幾個階段：

1. 確定審計目標：企業(yè)或組織在確定進行經(jīng)濟責任審計自查報告前，首先要明確自身的審計目標。這些目標通常包括審計的時間范圍、審計的對象范圍、審計的重點領(lǐng)域等。

2. 收集審計證據(jù)：確定審計目標后，企業(yè)或組織需要收集相關(guān)的審計證據(jù)，這些證據(jù)通常包括財務報表、會計憑證、合同協(xié)議、往來函件等。

3. 開展審計活動：企業(yè)或組織在收集到審計證據(jù)后，需要根據(jù)審計目標和審計準則開展具體的審計活動，包括對企業(yè)或組織內(nèi)部控制制度的審查、對財務數(shù)據(jù)的核實等。

4. 編寫審計報告：經(jīng)過審計活動，企業(yè)或組織需要對審計結(jié)果進行總結(jié)，并編寫經(jīng)濟責任審計自查報告。在報告中，企業(yè)或組織需要清楚地闡述審計的目的、方法、發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議等。

三、經(jīng)濟責任審計自查報告的影響

經(jīng)濟責任審計自查報告的影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 內(nèi)部管理優(yōu)化：經(jīng)濟責任審計自查報告能夠揭示企業(yè)或組織內(nèi)部存在的問題，促使其進行內(nèi)部管理的優(yōu)化和改進。通過改進內(nèi)部控制、加強財務管理，企業(yè)或組織能夠更好地管理經(jīng)濟責任，提高效益。

2. 外部信任度提升：經(jīng)濟責任審計自查報告能夠增強投資者、合作伙伴、債權(quán)人等外部利益相關(guān)方對企業(yè)或組織的信任度。信任度的提升將為企業(yè)或組織謀求合作和融資提供更好的機會。

3. 風險防范：經(jīng)濟責任審計自查報告能夠揭示企業(yè)或組織存在的財務風險，并為其提供風險防范和控制措施。這將有助于企業(yè)或組織在面對經(jīng)濟波動和市場變化時保持穩(wěn)定。

實例生動展示：

以一家制造業(yè)企業(yè)為例，該企業(yè)在進行經(jīng)濟責任審計自查報告后發(fā)現(xiàn)，其生產(chǎn)線上存在大量高成本的低效設備，生產(chǎn)流程也不夠規(guī)范。通過報告的分析，企業(yè)決定進行設備更新和生產(chǎn)流程優(yōu)化。隨后，企業(yè)實施了一系列改進措施，包括選購高效節(jié)能設備、重新設計生產(chǎn)流程等。這些改進措施有效地提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本。經(jīng)過一年多的實施，該企業(yè)通過經(jīng)濟責任審計自查報告的引導，取得了顯著的經(jīng)濟效益，生產(chǎn)線產(chǎn)能提升了30%，利潤增長了20%。

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經(jīng)濟責任審計自查報告是企業(yè)或組織管理經(jīng)濟責任的重要工具。它通過揭示財務問題、改進管理措施等，為企業(yè)或組織提供了有效的決策依據(jù)和發(fā)展方向。同時，經(jīng)濟責任審計自查報告還能夠增強內(nèi)外部的信任度，提高企業(yè)或組織的競爭力。企業(yè)和組織應該高度重視經(jīng)濟責任審計自查報告的編制和實施，充分發(fā)揮其積極作用。

審計自查報告【篇10】

來水公司工會在區(qū)工會的正確領(lǐng)導下，按照 公司工會工作要點的要求，堅持以人為本，務實創(chuàng)新的工作 理念，結(jié)合公司實際，工會認真履行各項職能，積極開展各 項工作， 取得了一定的成績， 在公司全體工會會員的努力下， 圓滿的完成了全年的工會工作，現(xiàn)自檢自查如下：

自來水公司自成立公司工會以來，職工入會率達到了 100%，由工會干事負責工會日常工作，收集、傳達并落實上 級工會下發(fā)的各種文件要求，建立工作檔案，按時按要求填 報有關(guān)報表，完成了工會報刊的征訂任務;自來水公司設有 會議室一間，為工會工作會議的召集和培訓工作提供了良好 的場所。公司工會組織，工會經(jīng)費審查小組、女職工委員健 全，按期開展相關(guān)活動。

1、嚴格實行政務公開制度，接受群眾監(jiān)督。制作了公 司政務公開欄把工作職責、工作人員職責、須公開的政務一 一公開。

2、指導職工與企業(yè)簽訂了勞動合同，簽訂率達 100%。維護職工合法權(quán)益。

①是發(fā)揮職代會和職工大會制度的作用，通過職 代會這一民主管理的基本渠道和基本形式，加強民主管理和 民主監(jiān)督。

②是督查政務公開工作，及時了解公司政務公開 工作進展情況，督促有關(guān)部門做好公開事務。

③是按照公司 的有關(guān)制度，參與了公司的相關(guān)事務工作以及安全檢查、大 宗物資的采購、接待費用的報銷等等。

一是在日常工作中注意聽承職工在工作、學習、生 活方面的意見和要求，并積極向公司反映。

二)是做好職工的慰問工作，表達工會組織的一份 關(guān)愛之情。工會對患病住院職工、喪親教職工家庭能及時進 行慰問，對困難職工家庭在春節(jié)期間予以慰問。

三是關(guān)心女工生活，在“三、八”婦女節(jié)期間按國 家規(guī)定給女職工放假半天。

四是定期組織職工參加業(yè)務知識、法律法規(guī)、電腦 操作的學習和培訓。

五是積極組織職工開展形式多樣的職工文體活動， 積極參加區(qū)委宣傳部組織的各項活動，并在活動中取得了很 好的成績。

1、開展“安全生產(chǎn)每一天競賽”活動。工會指導活動， 提高會員的安全生產(chǎn)認知。同時，在公司內(nèi)開展“三讀”活-2- 動，制定學習計劃，開展學習活動，采取自學、集中學習、座談討論、舉辦知識培訓等方式， 落實安全生產(chǎn)到每個角落。

2、加強各部門建設，制定各部門培訓計劃并按期組織 培訓。

3、定期組織業(yè)務知識、禮儀、電腦操作、法律法規(guī)、工會法等知識培訓，并通過問答、問卷等方式進行考核。

1、工會財務管理規(guī)范，按時報送各類財務報表和相關(guān) 材料。

2、工會人員齊備，經(jīng)費審查及時，定期公開財務收支 情況。

審計自查報告【篇11】

根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的.總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:

一、儲蓄存款業(yè)務

儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。

二、企業(yè)帳戶管理

對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。

三、內(nèi)部結(jié)算檢查

1、印章管理檢查

按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。

2、有價單證及重要空白憑證市檢查

有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。

3、賬務組織檢查

分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設置齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。

四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務的檢查

對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。

五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。

審計自查報告【篇12】

供電公司審計部：

天?？h電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被武威供電公司(原武威地區(qū)電力局)協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個供電所、3個專業(yè)所、3個多經(jīng)企業(yè)，機關(guān)本部設有14個職能股室，黨政工團婦機構(gòu)健全、運作正常。

目前，企業(yè)在冊職工327名，現(xiàn)擁有35千伏變電站8座，開關(guān)站2座，主變?nèi)萘?8臺/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺/46384kva;固定資產(chǎn)累計達3868 萬元。

近年來，局黨委解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、與時俱進、開拓創(chuàng)新，高舉改革發(fā)展大旗，團結(jié)和帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚“立足藏鄉(xiāng)、負重奮進、團結(jié)拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神，以求真務實的態(tài)度用心工作，使全局安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理取得可喜成效。20xx年供售電量首次突破1億千瓦時大關(guān);20xx年、20xx年供售電量突破2億千瓦時大關(guān);20xx年供售電量又一次刷新了歷史最高紀錄，分別達到2.38億千瓦時和2.32億千瓦時。20xx年、20xx年、 20xx年連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬元，被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號;20xx年元月被xx市精神文明委員會授予“誠信單位”榮譽稱號;20xx年3月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達標工作(簡稱“雙達標”)通過省電力公司整體驗收，同年被國家電網(wǎng)公司授予20xx年度“戶戶通電工程先進單位” 榮譽稱號。

近年來，我局內(nèi)部審計工作在武威供電公司審計部的正確領(lǐng)導下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點，統(tǒng)籌安排，以加強資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，電費管理審計，物資采購、供應、管理審計，年度財務預決算報告審計，電力營銷審計，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務，在完善內(nèi)部管理，促進廉政建設，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：

一、 內(nèi)部審計管理工作

我局內(nèi)審股成立于20xx年4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理，紀委書記分管。崗位設置為股長1名，審計專責1名，先后制定了內(nèi)部審計管理標準(含10項審計實施細則)和內(nèi)審股工作標準(含內(nèi)審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準)。

我局內(nèi)部審計工作在武威供電公司審計部的幫助指導下，較好地完成了各年度的審計工作任務。1、審計部通過抽調(diào)審計人員現(xiàn)場審計，現(xiàn)場培訓和委派到其他異地培訓等方式，使縣局審計人員的整體業(yè)務素質(zhì)有了很大的提高。2、為了規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，審計部時刻把加強隊伍建設，規(guī)范審計檔案管理和審計基礎(chǔ)工作作為首要任務抓緊抓實，經(jīng)常組織縣局審計人員相互交流，相互學習，最終內(nèi)部審計工作做到統(tǒng)一模式，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一要求。

二、我局審計工作目標及原則

工作目標：內(nèi)部審計工作以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標。

工作原則：堅持“抓重點、求實效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點領(lǐng)域、重點單位、重點環(huán)節(jié)、重點問題等開展審計監(jiān)督工作。2.求實效，就是內(nèi)部審計工作計劃要注重實效。要通過科學安排審計項目，抓領(lǐng)導關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題，并注意堅持點面結(jié)合，最大限度的發(fā)揮審計在維護企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營管理風險、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟效益等方面的積極作用。3.留余地，就是內(nèi)部審計計劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地，要與內(nèi)部審計力量相適應，堅持實事求是原則。要正確把握和處理好內(nèi)部審計數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。4.上水平，就是內(nèi)部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強管理，健全制度，理順管理關(guān)系，建立有效的管理機制，切實提高工作水平。

三、我局審計項目的完成情況

20xx---20xx年7月審計工作堅持以財務收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟責任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。

2、完成了基層供電所的財務收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。

3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。

4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

7、完成了線路施工費用的專項審計2項。

8、完成了局財務費用預決算審計2項。

四、主要完成的審計成果及其應用情況

1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題。

3、整體推進，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀律和局制定的管理辦法。

4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務的清理力度不夠，應該加強財務管理，加大對各財務制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

五、內(nèi)部審計工作開展存在的問題及建議

20xx—20xx年7月我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：

1、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作，監(jiān)督招標過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。

2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進一步梳理和完善。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪。

3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念。

4、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

5、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。

6、建議大力開展專項審計調(diào)查，審計部門要圍繞領(lǐng)導關(guān)注的重點和職工關(guān)心的熱點，積極開展各項審計調(diào)查。

7、建議審計部門應加強制度建設，強化人員培訓。重點開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式、方法、標準和規(guī)范等進行研究，促進審計工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務培訓，通過培訓和學習，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)。

六、內(nèi)部審計工作展望

隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴大，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導層的審計意識大大增強，審計觀念不斷更新，加強內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。

隨著各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟日益增多，為保障各方投資利益，對內(nèi)部審計的要求越來越高，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)價值最大化并防范經(jīng)營風險，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來的壓力，更需要加強內(nèi)部審計。

隨著科技的發(fā)展，計算機的應用和審計軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況，內(nèi)部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進管理、提高效益等方面是任何外部審計機構(gòu)都難以做到的。

面對有利的發(fā)展形勢，內(nèi)部審計人員必須增強使命感，堅定信心，開拓進去，通過工作成果，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。

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