評價報告。

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評價報告 篇1

一、節(jié)能指標完成情況

(一)、能源資源消耗總體情況

1、公共機構面積建筑面積、用能人數(shù)、主要用能設備變化情況

略

2、能源資源消耗總量、主要指標的變化趨勢和總量同比分析情況

略

(二)人均能源資源消耗、單位建筑面積能源資源消耗、單車能耗同比分析情況

(1)人均能源資源消耗量=略

(2)單位建筑面積能源資源消耗量=略

(三)各類能源資源消耗水平降低原因分析

能源資源消耗增長原因是電消耗增長是學校更換校舍，裝修施工導致，教師辦公和教學所用電增加所致,水消耗情況增長是學校更換校舍，裝修施工導致。

二、節(jié)能措施落實情況

(一)、體系建設。

1、建立健全學校節(jié)能工作領導小組，由黨支部書記任組長，副校長任副組長，領導小組成員由學校內(nèi)各部門主管人員及黨、政、工、團各方面的精英組成。

2、定期召開節(jié)能領導小組會議，商討符合學校實際情況的節(jié)能措施及規(guī)劃，群立群策并由相關人員做好資料收集與整理。

3、節(jié)能領導小組定期巡查校園內(nèi)節(jié)能降耗工作的具體實施情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，有效的促進了我校節(jié)能工作的順利進行。

(二)、監(jiān)督管理、監(jiān)察。

1、我校把節(jié)能目標已納入學校年度工作計劃中，并由節(jié)能領導小組全體成員負責監(jiān)督管理。

2、學校節(jié)能領導小組成員分工明確，領導小組成員各自監(jiān)督管理自己負責的區(qū)域，并能很好地與相關教師作好溝通，確保節(jié)能工作的順利進行。

3、節(jié)能領導小組每天不定時的對各耗能場所進行抽查，確保節(jié)能工作落到實處。

4、學校建立了重點用能部門名單，并制定了相應的節(jié)能管理制度，如：語音教室、多媒體教室、網(wǎng)絡教室、電子備課室、水房、衛(wèi)生間等。

(三)、宣傳、教育、培訓。

1、學校為了把節(jié)能工作落到實處，讓全體師生逐步建立節(jié)約能源、節(jié)約資源、自覺參與的意識，經(jīng)常利用校會、隊會、班會及紅領巾廣播時間，對全體師生進行宣傳。利用校園宣傳欄、班級板報等其他形式進行潛移默化的教育與宣傳。

2、定期利用教師全體會時間對教師加強節(jié)能工作方面的教育，宣傳節(jié)能工作的重大社會意義。

(四)、建立料好的激勵機制。

1、由學校出資專門建立了學校節(jié)能專項資金，主要用于用能部門節(jié)能措施的整改。

2、學校對于節(jié)能工作非常突出的師生個人和集體在每學期末都會進行全校性的表彰。

3、對浪費能源的現(xiàn)象堅決制止，并對相應人員進行幫助教育。

三、學校下一步采取的措施

對全體師生加大節(jié)約能源的宣傳教育力度，針對耗能重點問題、突出問題建立更為合理有效地管理、監(jiān)督、獎勵機制，并定期巡查、抽查各班及辦公室的耗能情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

四、20xx年學校節(jié)能工作目標任務和措施

20xx年，學校在上級領導部門的協(xié)調(diào)幫助下將校內(nèi)四百余盞傳統(tǒng)燈管全部更換為廣東東莞百分百節(jié)能燈管，同時在20xx年底對學校內(nèi)的衛(wèi)生間上水系統(tǒng)進行了全部更換，完全可以達到更好的節(jié)電、節(jié)水效果，在新的一個年度中，學校將加強日常巡查，保證沒有長明燈、長流水的現(xiàn)象發(fā)生在校園內(nèi)，同時積極宣傳低碳生活理念，在20xx年計劃用電量比20xx年下降6%左右，用水量下降5%左右。

評價報告 篇2

一、整體情況

1、主要職能：圍繞“三農(nóng)”工作大局，密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)，提升為農(nóng)服務能力，強化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機制，按照政事分開，政企分開的方向，因地制宜推進我市供銷合作社的服務體系、組織體系、經(jīng)營體系、管理體系創(chuàng)新，把我市供銷合作社真正建成為農(nóng)服務的綜合性合作經(jīng)濟組織，努力開創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面，為農(nóng)村改革、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、脫貧奔康提供有力保障。

2、機構情況：市供銷社屬于獨立核算的參照公務員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，預算級次為一級預算單位。單位內(nèi)設5個職能科（室）。

3、人員情況：本單位現(xiàn)有事業(yè)編制（參公）19人，截止XX年XX月XX日共有在職人員18人，離休人員1名，退休人員23名。XX年我單位資產(chǎn)總額3210788.42元，其中，流動資產(chǎn)2363204.79元；固定資產(chǎn)857308.63元，其中，一般公務用車2輛，原值616920.63元（其中：XX車輛在XX年XX月已申請報廢，財政未批復，固定資產(chǎn)原值80000.00元；XX車輛是我單位保留的公務用車，固定資產(chǎn)原值536920.63）；其他固定資產(chǎn)240388.00元。

二、部門資金基本情況

（一）年度部門預算安排及支出情況

XX年市財政下達我單位預算指標582.45萬元，比上年同期增加41.08萬元，全年實際支出數(shù)582.38萬元，年末結(jié)余項目經(jīng)費0.08萬元。XX年財政補助收入582.45萬元，其中人員經(jīng)費416.74萬元，占總收入的71.55%，日常公用經(jīng)費75.22萬元，占總收入的12.91%，項目經(jīng)費90.5萬元，占總收入的15.54%。XX年支出決算數(shù)582.38萬元，其中人員經(jīng)費支出決算數(shù)416.74萬元，占總支出的71.56%，日常公用經(jīng)費支出決算數(shù)75.22萬元，占總支出的12.92%，項目經(jīng)費決算數(shù)90.42萬元，占總收入的15.52%。

（二）年度專項資金安排及支出情況

XX年年初項目支出年初預算21.00萬元，調(diào)整預算增加69.5萬元；項目支出年末決算90.42萬元，其中：社員股金還本付息21萬元，供銷社綜合改革經(jīng)費38萬元，關工委經(jīng)費0.5萬元，芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會經(jīng)費30.92元。

（三）其他資金收支及結(jié)余情況

在XX年財政撥款的項目經(jīng)費中芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目對接會經(jīng)費310000.00元，實際支出309234.00元，結(jié)余766.00元，按XX文件要求進行結(jié)余清理，報請財政收回，XX年XX月財政按XX文收回結(jié)余資金。

三、項目完成情況

（一）市級主要項目完成情況

1。社員股金還付付息21萬元，在XX年XX月份按XX文件要求及時歸還。

2。供銷社綜合改革項目資金38萬元，在XX年XX月份以股本金的形式入股XX公司。

3。芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項目接會經(jīng)費309234.00元，主要用于住宿、伙食、會場租賃、租車費、客商的往返機票等費用，確保該會議的圓滿召開。

四、評價結(jié)論及建議

（一）部門職能履行情況

從整體情況來看，市供銷社度重視財政資金的支出績效，

在資的從預算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關，嚴格按照部門預算進行部門整體支出，涉及“三重一大”事項必須經(jīng)過主任辦公會，“三公經(jīng)費”逐年下降。所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責成項目實施科室加強日常監(jiān)督，依據(jù)相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

（二）存在的問題以及相關建議

1?？h區(qū)供銷社、基層供銷社及項目實施單位對項目資金的績效評價重視不夠。注重項目資金的爭取、項目建設工作，輕視項目資金的后續(xù)績效評價工作，對XX市財政局關于印發(fā)XX文件學習不深入，貫徹落實不到位。

2。財政應加強部門預算整體績效評價報告編寫工作的培訓。

評價報告 篇3

《自我評價報告》

我叫***，是一個不怎么外向但是極其渴望和大家打成一片，不分你我；一個不善于表現(xiàn)自己可又有一顆想被大家認可極具火熱的心；一個沒有社會經(jīng)驗、工作經(jīng)歷，只有一種不怕苦不怕累不怕失敗打不死小強的頑強。總之我就是一個有責任心、上進心、工作學習勤奮謙虛認真、能吃苦耐勞的21世紀新青年。對于職業(yè)規(guī)劃，我想說在職期間我會認真做好工作中的每一件事，堅決不蒙混過關、得過且過，會好好總結(jié)工作經(jīng)驗，考取中級造價員、二級建造師、一級建造師證書、考取注冊造價師證書。

雖然我是一個剛走出大學校園的沒有工作經(jīng)驗的學生，可是在校四年的學習和實踐活動也同樣讓我有一定的辦事和處理問題的能力，能夠較全面地考慮問題，進而解決問題。在以后的工作中要以“品質(zhì)彰顯人品，人品創(chuàng)造品質(zhì)”為品質(zhì)理念，以“自始至終以客戶為中心是我們一貫宗旨，設身處地為客戶去想是我們永恒的追求”為服務理念，在工作中積極主動，充滿熱情，始終以顧客為中心，為客戶著想，嚴格遵守公司制度，學習公司企業(yè)文化，認真學習專業(yè)知識，不錯過任何一個實踐的機會。

本人有較強的適應能力、學習能力和自我管理能力，具備一定的創(chuàng)新能力，具有很強的團隊意識和良好的組織溝通能力。

評價報告 篇4

根據(jù)財政部、證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等規(guī)定以及《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》的有關要求，我們對杭州初靈信息技術股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)的內(nèi)部控制建立健全與實施情況進行了全面的檢查，并就內(nèi)部控制設計和運行中存在的缺陷進行了認定，在此基礎上對本公司內(nèi)部控制建立的合理性、完整性及實施的有效性進行了全面的評價?，F(xiàn)將公司公司財務報表相關的內(nèi)部控制自我評價情況報告如下：

公司董事會一直十分重視內(nèi)部控制體系的建立健全工作，結(jié)合本次年度財務報表審計，董事會組織內(nèi)部人員對公司截止12月31日的內(nèi)部控制建立與實施情況進行了全面的檢查，并授權審計委員會與外部審計機構進行了充分溝通，廣泛征詢外部審計師的意見，在此基礎上出具了20內(nèi)部控制自我評價報告。本報告于 4月19日經(jīng)公司董事會批準。

在公司治理層的監(jiān)督下，按照財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關規(guī)定，設計、實施和維護有效的內(nèi)部控制，并評價其有效性是本公司管理層的責任;公司主要負責人對內(nèi)部控制評價結(jié)論的真實性負責。

遵循全面性、重要性和獨立性原則，確保本次評價工作獨立、客觀、 公正。

(1)以內(nèi)部環(huán)境為基礎，重點關注：治理結(jié)構、發(fā)展戰(zhàn)略、機構設置、權責分配、不相容崗位是否分離、人力資源政策和激勵約束機制、企業(yè)文化、社會責任等。

(2)以生產(chǎn)經(jīng)營活動為重點， 重點關注：資金籌集和使用、 采購及付款、 銷售及收款、 生產(chǎn)流程及成本控制、 資產(chǎn)運行和管理、對外投資、 關聯(lián)交易、對外擔保、研發(fā)等環(huán)節(jié)。

(3)兼顧控制手段， 重點關注： 預算是否具有約束力、合同履行是否存在糾紛、信息系統(tǒng)是否與內(nèi)部控制有機結(jié)合、內(nèi)部報告是否及時傳遞和有效溝通等。

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)以及《深證證券交易所股票上市規(guī)則》、《深證證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關規(guī)定。

(1)評價程序：成立評價小組，制定評價方案;現(xiàn)場檢查;評價小組研究認定內(nèi)部控制缺陷;按照規(guī)定權限和程序報董事會審議批準。

(2)評價方法：組成評價小組綜合運用個別訪談、專題討論、穿行測試、統(tǒng)計抽樣、比較分析等多種方法，廣泛收集本公司 內(nèi)部控制設計和有效運行的證據(jù)，研究認定內(nèi)部控制設計缺陷和運行缺陷。

內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實施的、旨在實現(xiàn)控制目標的過程。建立與實施內(nèi)部控制的目標是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

1.全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋公司的各項業(yè)務和事項。

2.重要性原則。內(nèi)部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業(yè)務事項和高風險領域。 3.制衡性原則。內(nèi)部控制應當在治理結(jié)構、機構設置及權責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。

4.適應性原則。內(nèi)部控制應當與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。

5.成本效益原則。內(nèi)部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等規(guī)定，公司建立與實施有效的內(nèi)部控制，應當包括下列要素：(1)內(nèi)部環(huán)境; (2)風險評估; (3)控制活動; (4)信息與溝通; (5)內(nèi)部監(jiān)督。 從這五個要素進行全面評價，本公司內(nèi)部控制體系的建立和實施情況如下：

公司已根據(jù)國家有關法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，建立了規(guī)范的公司治理結(jié)構和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，形成科學有效的職責分工和制衡機制。

1)制定了《股東大會議事規(guī)則》，對股東大會的性質(zhì)、職權及股東大會的召集與通知、提案、表決、決議等工作程序作出了明確規(guī)定。該規(guī)則的制定并有效執(zhí)行，保證了股東大會依法行使重大事項的決策權，有利于保障股東的合法權益。

2)公司董事會由 7名董事組成，設董事長 1人，其中獨立董事 3名。下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專門委員會;專門委員會均由公司董事、獨立董事?lián)?。公司制定了《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《獨立董事年報工作制度》、《戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》、《審計委員會議事規(guī)則》、《薪酬與考核委員會議事規(guī)則》、《提名委員會議事規(guī)則》，規(guī)定了董事的選聘程序、董事的義務、董事會的構成和職責、董事會議事規(guī)則、獨立董事工作程序、各專門委員會的構成和職責等。這些制度的制定并有效執(zhí)行，能保證專門委員會有效履行職責，為董事會科學決策提供幫助。

3)公司監(jiān)事會由 3名監(jiān)事組成，其中 1名為職工代表。公司制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》，對監(jiān)事職責、監(jiān)事會職權、監(jiān)事會的召集與通知、決議等作了明確規(guī)定。該規(guī)則的制定并有效執(zhí)行，有利于充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，保障股東利益、公司利益及員工合法利益不受侵犯。 4)公司制定了《總經(jīng)理工作細則》，規(guī)定了總經(jīng)理職責、總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理報告制度、監(jiān)督制度等內(nèi)容。這些制度的制定并有效執(zhí)行，確保了董事會的各項決策得以有效實施，提高了公司的經(jīng)營管理水平與風險防范能力。

公司設置的內(nèi)部機構有：研發(fā)部、產(chǎn)品支撐中心、綜合服務部、采購部、生產(chǎn)部、市場部、證券投資部、財務部、內(nèi)部審計部。通過合理劃分各部門職責及崗位職責，并貫徹不相容職務相分離的原則，使各部門之間形成分工明確、相互配合、相互制衡的機制，確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序健康運行,保障了控制目標的實現(xiàn)。

公司董事會下設審計委員會，根據(jù)《審計委員會議事規(guī)則》等規(guī)定，負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。審計委員會由3名董事組成，獨立董事 2名，其中有 1名獨立董事為會計專業(yè)人士，且擔任委員會召集人。審計委員會下設內(nèi)審部，內(nèi)審部結(jié)合內(nèi)部審計監(jiān)督，對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督檢查。內(nèi)審部對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，按照企業(yè)內(nèi)部審計工作程序進行報告;對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。

公司制定了有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策，包括：員工的聘用、培訓、辭退與辭職;員工的薪酬、考核、晉升與獎懲; 關鍵崗位員工的休假制度和定期崗位輪換制度等。同時，公司非常重視員工素質(zhì)，將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準。全公司目前共有172 個員工，其中碩士研究生 8人，本科生 118人， 大專生及其他46人。公司還根據(jù)實際工作的需要，針對不同崗位展開多種形式的后續(xù)培訓教育，使員工們都能勝任其工作崗位。

公司以為社會創(chuàng)造簡單、高效、輕松的信息接入方式為己任，專注于各種信息數(shù)據(jù)的遠程互連、接入領域，為能實現(xiàn)人們隨時隨地、簡單、高效獲取信息的目標而貢獻自己的力量和智慧。公司十分重視加強文化建設，培育一支注重效率，敢于表達意見，善于提出解決方案，勇于創(chuàng)新，為我們的事業(yè)貢獻自己的智慧和力量，受人尊敬的團隊。公司以“六個原則”作為共同的準則來建設公司的團隊。董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應當在企業(yè)文化建設中發(fā)揮主導作用。企業(yè)員工應當遵守員工行為守則，認真履行崗位職責。

公司制定了合理的控制目標，建立了有效的風險評估機制，以識別和應對與實現(xiàn)控制目標相關的內(nèi)部風險和外部風險，確定相應的風險承受度。

公司根據(jù)戰(zhàn)略目標及發(fā)展思路，結(jié)合行業(yè)特點，建立了系統(tǒng)、有效的風險評估體系,設立了風險評估及其管理領導小組，負責評估公司各類風險。根據(jù)設定的控制目標，全面系統(tǒng)地收集相關信息，準確識別內(nèi)部風險和外部風險，及時進行風險評估，并及時向總經(jīng)理提交報告及相應的防范措施，做到風險可控。

在內(nèi)部風險評估上，主要關注環(huán)境風險、程序風險和戰(zhàn)略決策信息風險，其中環(huán)境風險是指影響公司實現(xiàn)目標而對公司生存構成威脅的外部力量;程序風險是指影響公司內(nèi)部業(yè)務程序有效實施而導致各類資產(chǎn)損害、流失和破壞的內(nèi)部力量。戰(zhàn)略決策信息風險是指造成決策信息失真、過時或使用不當?shù)耐獠苛α?。在外部風險評估上，公司對所面臨的經(jīng)濟環(huán)境和法規(guī)監(jiān)督尤為關注。經(jīng)濟環(huán)境方面主要包括經(jīng)濟形勢、融資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、市場競爭、資源供給等因素;法規(guī)監(jiān)督方面主要包括法律法規(guī)、監(jiān)管要求等因素。

公司已全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務流程中所涉及的不相容職務，并實施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。不相容的職務主要包括：授權批準與業(yè)務執(zhí)行、業(yè)務執(zhí)行與審核監(jiān)督、財產(chǎn)保管與會計記錄、業(yè)務經(jīng)辦與業(yè)務稽核等。

公司已將授權審批控制區(qū)分常規(guī)授權和特別授權，明確各崗位辦理業(yè)務和事項的權限范圍、審批程序和相應責任。對于常規(guī)授權,編制了權限指引 ;對于特別授權，明確規(guī)范其范圍、權限、程序和責任，并嚴格控制特別授權。

1)公司 已嚴格按照《會計法》、財政部 2月頒布的《企業(yè)會計準則》 以及財政部7月新修訂的《企業(yè)會計準則》等進行確認和計量、編制財務報表，明確會計憑證、會計賬薄和財務報告的處理程序，保證會計資料真實完整。

2)會計基礎工作完善，會計機構設置完整， 會計從業(yè)人員按照國家有關會計從業(yè)資格的要求配置，并且機構、人員符合相關獨立性要求。

公司已建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對、限制接觸和處置等措施，確保財產(chǎn)安全。

公司已建立運營情況分析制度，管理層及時綜合地運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展運營情況分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進。

公司已建立和實施績效考評制度，設置考核指標體系，對企業(yè)內(nèi)部各責任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)。

主要包括一般控制和應用控制。公司在電子信息系統(tǒng)的維護、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管等方面做了較多的工作，保證信息及時有效的傳遞、安全保存和維護。

公司已建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。

(1)信息收集渠道暢通。 公司可以通過財務會計資料、經(jīng)營管理資料、調(diào)研報告、專項信息、內(nèi)部刊物.辦公網(wǎng)絡等渠道，獲取內(nèi)部信息;也可以通過行業(yè)協(xié)會組織、社會中介機構、業(yè)務往來單位、市場調(diào)查、來信來訪、網(wǎng)絡媒體以及有關監(jiān)管部門等渠道，獲取外部信息。

(2)信息傳遞程序及時。公司能將內(nèi)部控制相關信息在內(nèi)部各管理級次、責任單位、業(yè)務環(huán)節(jié)之間，以及企業(yè)與外部投資者、債權人、客戶、供應商、中介機構和監(jiān)管部門等有關方面之間進行及時溝通和反饋，信息溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題，能及時報告并加以解決。重要信息能及時傳遞給董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層。

(3)信息系統(tǒng)運行安全。公司 已建立對信息系統(tǒng)開發(fā)與維護、訪問與變更、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管、網(wǎng)絡安全等方面的控制制度，保證信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

公司已建立內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確內(nèi)部審計機構和其他內(nèi)部機構在內(nèi)部監(jiān)督中的職責權限，規(guī)范了內(nèi)部監(jiān)督的程序、方法、要求以及日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的范圍、頻率。對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，能及時分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，提出整改方案，并采取適當?shù)男问郊皶r向董事會、監(jiān)事會或者管理層報告。

公司通過《財務管理制度》、《資金管理制度》規(guī)范了內(nèi)部資金支付審批權限及審批程序。按業(yè)務的不同類別分別確定審批責任人、審批權限和審批程序。同時公司推行對財務人員不定期輪崗的機制，對財務人員進行了崗位調(diào)整，以加強公司對財務工作的監(jiān)督管理和會計隊伍的建設。對公司的資金審批程序進行了明確規(guī)定，對支付權限進行了設定。公司貨幣資金管理的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。

公司通過《資金管理制度》規(guī)范了籌資的計劃、審批核準和信息披露等流程。公司對不同的借款金額設置相應的審批流程，如企業(yè)往來借款涉及關聯(lián)方，則按照有關制度進行信息披露。公司在確定籌資規(guī)模和資本結(jié)構方面有待完善相關規(guī)定。

報告期內(nèi)公司切實遵守已經(jīng)制定的規(guī)章制度，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項。公司財務部嚴格按照預算執(zhí)行，能較合理地確定籌資規(guī)模和籌資結(jié)構，選擇恰當?shù)幕I資方式，較嚴格地控制財務風險，以降低資金成本。公司籌資的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。

公司通過《合同管理制度》、《采購控制程序》等制度，對采購與付款環(huán)節(jié)進行規(guī)范和控制。以上制度涵蓋了供應商評價程序、詢價比價程序、采購合同訂立、應付款項的支付，明確的描述了各崗位職責、權限，確保了不相容崗位相分離，與公司的規(guī)模和業(yè)務發(fā)展相匹配。

公司采購部相關崗位的員工清晰了解各自職責權限及業(yè)務審批程序。采購部按照公司月度生產(chǎn)計劃落實，采購申請明確了采購類別、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、標準等關鍵要素，請購記錄真實完整，采購流程中各級審批流程執(zhí)行到位。采購進度控制及時，驗收入庫手續(xù)完備，采購發(fā)票及時送交財務，付款程序合理。公司采購與付款的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。

公司通過《財務管理制度》、《合同管理制度》、《銷售管理制度》等制度，對產(chǎn)品定價控制、接受訂單、交貨配送、退貨換貨、廣告宣傳及賒銷管理進行嚴格規(guī)范,在崗位、 權限設置上確保不相容的職位分離。

公司銷售與收款環(huán)節(jié)各流程中相關崗位的員工職權分離，對賒銷的填寫《賒銷請批單》辦理審批，每月根據(jù)《信用額度表》監(jiān)控應收賬款回收情況;對價格談判和合同訂立不相容崗位進行分離。公司銷售與收款的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。

公司制定了《生產(chǎn)車間管理制度》、《生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)獎懲辦法》明確不同生產(chǎn)崗位職責權限，制定車間標準生產(chǎn)流程和安全、環(huán)保制度，對生產(chǎn)計劃的制定、下達和安排做了明確規(guī)定，確保生產(chǎn)的有序進行。

公司在生產(chǎn)過程中依據(jù)ISO90001： 標準的要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進行嚴格的質(zhì)量控制，從來料品質(zhì)控制、生產(chǎn)過程品質(zhì)控制、品質(zhì)保證三個方面進行產(chǎn)品質(zhì)量控制;在采購新原材料時嚴格檢查質(zhì)量證書并進行試用;原材料入庫時須先經(jīng)過質(zhì)量部門檢驗;公司實行下一工序質(zhì)量否決制，即下一道工序人員有權對上一道工序的質(zhì)量進行評議;公司運用廣大的銷售網(wǎng)絡負責產(chǎn)品的維修責任，并負責統(tǒng)計產(chǎn)品的質(zhì)量情況;公司制定了《質(zhì)量控制手冊》，向全體員工傳達質(zhì)量要求理念。公司對生產(chǎn)和質(zhì)量的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。

公司通過《生產(chǎn)車間管理制度》、《財務管理制度》等制度，對產(chǎn)品成本支出和日常費用支出進行了系統(tǒng)的規(guī)范，明確了成本費用支出的標準和審核流程。

報告期內(nèi)，公司的成本費用支出通過相應的申請手續(xù)后得到適當?shù)氖跈鄬徟?，成本費用支出與公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營密切相關。公司成本費用的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。

公司通過《財務管理制度》、《倉庫管理制度》、《外購產(chǎn)成品管理制度》、《倉庫生產(chǎn)外加工跟單制度》等制度對存貨的計價原則、驗收入庫、日常保管、換貨退庫、領用出庫、定期盤點、外協(xié)加工的出入庫及質(zhì)量管理等環(huán)節(jié)進行規(guī)范。

公司制定了《采購控制程序》、《生產(chǎn)設備管理制度》、《開發(fā)部設備管理制度》等制度，對固定資產(chǎn)的購置流程、設備管理、維護保養(yǎng)、出租出借、轉(zhuǎn)讓報廢減值準備計提等方面做了詳盡規(guī)定，涵蓋了固定資產(chǎn)內(nèi)部控制的各個方面，總體上與公司的規(guī)模和業(yè)務發(fā)展相匹配。 公司固定資產(chǎn)管理中不存在不相容崗位混崗的情況，固定資產(chǎn)的購置、驗收、盤點、保管、維修、處置等審批流程執(zhí)行基本到位，固定資產(chǎn)進行歸口管理，維修與改良支出按照預算進行。公司固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。

公司在《董事會議事規(guī)則》、《對外投資管理制度》、《高風險投資業(yè)務專項管理制度》等相關制度中，按投資金額和重要性程度的不同規(guī)定了相應的審批權限和審批程序。公司嚴格遵守《對外投資管理制度》等相關規(guī)定，投資項目認真履行了相關審批程序。各崗位職責權限做到不相容崗位相分離;公司有關對外投資的相關資料完好保存，未出現(xiàn)越權審批的情形。公司投資的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。

公司嚴格按照深交所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關文件規(guī)定，制定了《關聯(lián)交易制度》。對公司關聯(lián)交易行為包括從交易原則、關聯(lián)人和關聯(lián)關系、關聯(lián)交易的決策程序和信息披露、關聯(lián)交易價格的確定和管理等進行全方位管理和控制，保證了公司與關聯(lián)方之間訂立的關聯(lián)交易符合公平、公開、公正的原則。公司關聯(lián)交易的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。

公司通過《對外擔保制度》等對對外擔保對象、審批權限、審查內(nèi)容、合同訂立、風險管理、信息披露以及責任人責任等方面進行描述，基本涵蓋了公司所有的擔?；顒樱c公司經(jīng)營規(guī)模相一致。崗位職責權限做到不相容崗位相分離，審批權限設置詳盡，有效控制了公司對外擔保風險。報告期內(nèi)公司未發(fā)生對外擔保，公司對外擔保的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。

公司通過《子公司管理制度》對子公司股權管理、財務管理、經(jīng)營及投資決策管理、信息披露、內(nèi)部審計監(jiān)督等方面進行了規(guī)定，加強對子公司的管理，建立有效的管控與整合機制，提高公司整體運作效率和抵抗風險能力。報告期內(nèi)公司對子公司的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。 10.產(chǎn)品研發(fā)

公司通過《設計和開發(fā)控制程序》、《產(chǎn)品研發(fā)的設計更改控制制度》對產(chǎn)品立項、設計和開發(fā)評審、設計和開發(fā)驗證、設計和開發(fā)確認、設計和開發(fā)更改等環(huán)節(jié)進行控制，確保產(chǎn)品研發(fā)和設計滿足規(guī)定的要求。

報告期內(nèi)公司遵守已經(jīng)制定的規(guī)章制度，對產(chǎn)品開發(fā)、設計進行了較好的控制。公司產(chǎn)品研發(fā)的內(nèi)部控制執(zhí)行是有效的。

公司通過制定《信息披露事務管理制度》、《重大事項內(nèi)部報告制度》明確了信息披露的內(nèi)容和披露標準、信息傳遞、審核及披露流程等，對公開信息披露和重大事項內(nèi)部溝通進行全程、有效的控制。公司通過制定《內(nèi)幕信息知情人管理制度》，對內(nèi)幕信息的范圍、內(nèi)幕信息知情人的范圍作了規(guī)定，實行內(nèi)幕信息知情人備案制度，以做好內(nèi)幕信息的__。報告期內(nèi)，公司制定了《敏感信息排查管理制度》，對敏感信息的報告義務人、敏感信息的內(nèi)容、保密及對外披露程序進行規(guī)范，以做好敏感信息的管理和及時披露工作。

公司董事會認為，公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構，現(xiàn)有內(nèi)部控制體系較為健全，符合國家有關法律法規(guī)規(guī)定，在公司經(jīng)營管理各個關鍵環(huán)節(jié)以及關聯(lián)交易、對外擔保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務的健康運行及經(jīng)營風險的控制提供保證，因此， 公司的內(nèi)部控制是有效的。

由于內(nèi)部控制有其固有的局限性，隨著內(nèi)部控制環(huán)境的變化以及公司發(fā)展的需要，內(nèi)部控制的有效性可能隨之改變，為此公司將及時進行內(nèi)部控制體系的補充和完善，并使其得到有效執(zhí)行，為財務報告的真實性、完整性，以及公司戰(zhàn)略、經(jīng)營目標的實現(xiàn)提供合理保證。

評價報告 篇5

為貫徹落實《豐都縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔20xx〕18號等文件有關規(guī)定，我鎮(zhèn)以政府會計制度類級功能科目為項目基礎，以項目重要性原則，對關塘村壯大村級集體經(jīng)濟項目開展績效評價，形成自評報告如下：

一、基本情況

（一）項目背景、內(nèi)容。

根據(jù)渝財農(nóng)[20xx]18號關于下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知（豐委組[20xx]36號下達20xx年扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目江池關塘村）。市級資金安排50萬元用于關塘村壯大村級集體經(jīng)濟項目。

（二）項目資金情況。

財政安排市級資金50萬元，專項用于關塘村壯大村級集體經(jīng)濟項目。截至20xx年底，江池鎮(zhèn)關塘村壯大村級集體經(jīng)濟項目已全部完成，資金已全部支付，用于關塘村壯大村級集體經(jīng)濟項目。

（三）績效目標。

配套設施：新建圈舍40平方米，用水設備20xx米，圍欄1000米，邊溝24米，養(yǎng)殖場圈舍便道240平方米。養(yǎng)雞7000只，養(yǎng)魚20000尾。種植馬鈴薯50畝。

（四）部門（單位）職能職責。

20xx年3月7日，成立預算績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

1.工作組成員

組長：

副組長

成員：

下設辦公室于鎮(zhèn)財政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負責日常事務管理。

2.工作職責

（1）組長職責：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實績效自評結(jié)果；

（2）副組長職責：審核修改擬定的.績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

20xx年3月18日，考評工作組到江池鎮(zhèn)財政辦，對我鎮(zhèn)20xx年預算資金使用開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質(zhì)量進行評定。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析

完成配套設施：新建圈舍40平方米，用水設備20xx米，圍欄1000米，邊溝24米，養(yǎng)殖場圈舍便道240平方米。養(yǎng)雞7000只，養(yǎng)魚20000尾。種植馬鈴薯50畝。

（二）績效指標完成情況分析

評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，根據(jù)產(chǎn)出、效益、滿意度績效指標值，逐項分析全年實際完成情況，對豐都縣江池鎮(zhèn)關塘村壯大村級集體經(jīng)濟項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值為100分，其中產(chǎn)出35分，效益35分，滿意度30分。

產(chǎn)出：養(yǎng)殖雞7000只，養(yǎng)殖魚20000尾，種植馬鈴薯50畝，項目收益中村集體分配6%，項目質(zhì)量達標率95%以上，資金到位率100%，項目資金?？顚Ｓ?，預算執(zhí)行率100%，資金撥付及時率100%，已完成部分驗收合格率100%。產(chǎn)出指標得分35分。

效益：帶動旅游業(yè)發(fā)展，增加村集體收入，入股分紅帶動農(nóng)戶收入，提高人民群眾生活質(zhì)量水平，推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展；改善生態(tài)環(huán)境，助力生態(tài)文明建設；項目正常運營年限5年。效益指標得分35分。

滿意度：社會公眾滿意度高。滿意度指標得分30分。

（三）評價結(jié)果

本項目自評分滿為100分，自評分為100分，評價等級為優(yōu)，達到預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理有所欠缺；

（二）項目績效目標設置不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，產(chǎn)出指標及效益指標有待優(yōu)化。

四、下一步改進措施

（一）加大項目過程管理監(jiān)督的力度，加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監(jiān)管工作。

（二）加強項目統(tǒng)籌管理。明確項目實施進度計劃，加強執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機制，保障工程進度，提高項目管理水平，按照相關約定和規(guī)定及時撥付資金，對于無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人，應落實項目績效考核制度，堅持將績效考核結(jié)果與獎勵掛鉤。

（三）完善隊伍建設，提升管理、服務水平，加大專業(yè)人才的引進，加強職業(yè)教育培訓，提高專業(yè)技能、服務水平。

五、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進行公開，績效評價結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題m.cnsjbj.cn

無。

評價報告 篇6

我叫xxx，是一個不怎么外向但是極其渴望和大家打成一片，不分你我；一個不善于表現(xiàn)自己可又有一顆想被大家認可極具火熱的心；一個沒有社會經(jīng)驗、工作經(jīng)歷，只有一種不怕苦不怕累不怕失敗打不死小強的頑強。總之我就是一個有責任心、上進心、工作學習勤奮謙虛認真、能吃苦耐勞的21世紀新青年。對于職業(yè)規(guī)劃，我想說在職期間我會認真做好工作中的每一件事，堅決不蒙混過關、得過且過，會好好總結(jié)工作經(jīng)驗，考取中級造價員、二級建造師、一級建造師證書、考取注冊造價師證書。

雖然我是一個剛走出大學校園的沒有工作經(jīng)驗的學生，可是在校四年的學習和實踐活動也同樣讓我有一定的辦事和處理問題的能力，能夠較全面地考慮問題，進而解決問題。在以后的工作中要以“品質(zhì)彰顯人品，人品創(chuàng)造品質(zhì)”為品質(zhì)理念，以“自始至終以客戶為中心是我們一貫宗旨，設身處地為客戶去想是我們永恒的追求”為服務理念，在工作中積極主動，充滿熱情，始終以顧客為中心，為客戶著想，嚴格遵守公司制度，學習公司企業(yè)文化，認真學習專業(yè)知識，不錯過任何一個實踐的機會。

本人有較強的適應能力、學習能力和自我管理能力，具備一定的創(chuàng)新能力，具有很強的團隊意識和良好的組織溝通能力。

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