專項(xiàng)檢查報(bào)告。

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專項(xiàng)檢查報(bào)告 篇1

? ? ? ?財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查自查報(bào)

? ? ? ?告

? ? ? ?篇1：財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告

? ? ? ?XX年財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告

? ? ? ?XXX：

? ? ? ?我局自接到上級關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

? ? ? ?復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長任

? ? ? ?組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件

? ? ? ?要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，認(rèn)真對照

? ? ? ?檢查，將本單位XX年以來的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

? ? ? ?一、自查基本情況

? ? ? ?（一）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況

? ? ? ?我單位財(cái)務(wù)工作由XX科負(fù)責(zé)，單位按照財(cái)務(wù)工作要求，設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名，會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四

? ? ? ?名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明

? ? ? ?確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)

? ? ? ?行。

? ? ? ?（二）內(nèi)部控制情況

? ? ? ?單位內(nèi)控制度健全，對財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了11向財(cái)務(wù)管理制

? ? ? ?度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度，保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施

? ? ? ?了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及

? ? ? ?單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效

? ? ? ?益。

? ? ? ?在財(cái)務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，2

? ? ? ?依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)

? ? ? ?生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真

? ? ? ?實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支

? ? ? ?出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng)

? ? ? ?工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)

? ? ? ?籌安排，合理支出。

? ? ? ?（三）預(yù)算編制執(zhí)行情況

? ? ? ?我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對財(cái)務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會(huì)討論

? ? ? ?共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)

? ? ? ?預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。

? ? ? ?財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互

? ? ? ?擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

? ? ? ?（四）資產(chǎn)管理情況

? ? ? ?我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá)

? ? ? ?到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。為

? ? ? ?了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照

? ? ? ?政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款

? ? ? ?項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管

? ? ? ?理人員各自對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)

? ? ? ?行記錄、計(jì)算、反映。定期開展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理

? ? ? ?人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有

? ? ? ?關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢，無隨意處置現(xiàn)象

? ? ? ?發(fā)生。及時(shí)清理往來款項(xiàng)，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資

? ? ? ?金及時(shí)回籠。

? ? ? ?二、存在問題

? ? ? ?通過自查，我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一

? ? ? ?些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未

? ? ? ?能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法

? ? ? ?規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù)

? ? ? ?充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個(gè)別預(yù)算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行

? ? ? ?中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資

? ? ? ?產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限，已報(bào)廢，而上級部

? ? ? ?門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬

? ? ? ?面有差異。四是在具體會(huì)計(jì)核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

? ? ? ?三、整改措施

? ? ? ?（一）進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章

? ? ? ?戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員

? ? ? ?職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不

? ? ? ?予審核報(bào)銷。

? ? ? ?（二）及時(shí)與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)

? ? ? ?格按照上級批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實(shí)

? ? ? ?相符。

? ? ? ?（三）加強(qiáng)對單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意

? ? ? ?識(shí)，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)

? ? ? ?為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)

? ? ? ?范。

? ? ? ?2022/07/24 篇2：財(cái)務(wù)專項(xiàng)自查報(bào)告

? ? ? ?2022年醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查自查報(bào)告 xxx財(cái)政局：

? ? ? ?根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位

? ? ? ?內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》

? ? ? ?要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

? ? ? ?一、組織領(lǐng)導(dǎo)

? ? ? ?為確保此次自查工作順利進(jìn)行，2022 年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后，醫(yī)院及時(shí)成立

? ? ? ?了以總會(huì)計(jì)師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

? ? ? ?二、自查時(shí)間

? ? ? ?2022 年5月5日至5月15 日。

? ? ? ?三、自查方式

? ? ? ?自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照，采

? ? ? ?取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

? ? ? ?四、自查結(jié)果

? ? ? ?按照州財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對本單位年

? ? ? ?度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查，對本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)

? ? ? ?律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和

? ? ? ?執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

? ? ? ?（一）財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

? ? ? ?1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)

? ? ? ?用。

? ? ? ?2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。

? ? ? ?3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

? ? ? ?4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

? ? ? ?5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

? ? ? ?6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

? ? ? ?7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

? ? ? ?（二）會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，8

? ? ? ?定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做

? ? ? ?到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)

? ? ? ?容完整、說明清楚。

? ? ? ?（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管，有專門的會(huì)計(jì)檔案柜，會(huì)計(jì)檔案按年度，分別存放

? ? ? ?在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。

? ? ? ?（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況 根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)

? ? ? ?部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加

? ? ? ?強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：

? ? ? ?1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明

? ? ? ?確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

? ? ? ?2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資

? ? ? ?金使用效益。

? ? ? ?3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

? ? ? ?4．明確賬務(wù)處理程序，根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵

? ? ? ?和使用范圍；確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確

? ? ? ?定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登

? ? ? ?記、對賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。

? ? ? ?（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購臵時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對各項(xiàng)

? ? ? ?財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上

? ? ? ?所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑

? ? ? ?證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用

? ? ? ?及其他違規(guī)問題。

? ? ? ?（六）存在問題

? ? ? ?通過自查，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和

? ? ? ?內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方

? ? ? ?面的工作做得更好。

? ? ? ?xxxxx醫(yī)院

? ? ? ?2022年5月15日篇2：財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇

? ? ? ?財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇

? ? ? ?財(cái)務(wù)自查報(bào)告范文三篇

? ? ? ?（一）

? ? ? ?一、整改活動(dòng)開展情況 公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109 號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)

? ? ? ?計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中

? ? ? ?對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析

? ? ? ?了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫。對深

? ? ? ?圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢

? ? ? ?了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會(huì)議、11

? ? ? ?郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟

? ? ? ?進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。

? ? ? ?二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

? ? ? ?根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

? ? ? ?（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職

? ? ? ?責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)

? ? ? ?和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

? ? ? ?（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

? ? ? ?自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂

? ? ? ?流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與

? ? ? ?績效考核掛鉤。各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職

? ? ? ?條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批 準(zhǔn)。

? ? ? ?（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與

? ? ? ?控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查

? ? ? ?詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；

? ? ? ?公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要

? ? ? ?求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

? ? ? ?（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔

? ? ? ?及時(shí)、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和

? ? ? ?報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營

? ? ? ?特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

? ? ? ?中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)

? ? ? ?化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本

? ? ? ?情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在xxxx

? ? ? ?年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)

? ? ? ?部門2022 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人

? ? ? ?民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)

? ? ? ?檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了

? ? ? ?公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善

? ? ? ?了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更

? ? ? ?新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算

? ? ? ?模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使

? ? ? ?用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與

? ? ? ?報(bào)銷的 it 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維

? ? ? ?修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采

? ? ? ?用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資

? ? ? ?源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：

? ? ? ?1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

? ? ? ?存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深

? ? ? ?圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司

? ? ? ?對集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)

? ? ? ?證人員在最近一個(gè)周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。

? ? ? ?整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在2022 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間

? ? ? ?內(nèi)考取，12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

? ? ? ?2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

? ? ? ?存在的問題：對合并范

? ? ? ?圍往來定期對賬，每月一次明細(xì)賬核對，只是核對正確，未對結(jié)

? ? ? ?果簽字確認(rèn)。

? ? ? ?整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)

? ? ? ?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號

? ? ? ?前完成對賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。整改結(jié)果：從xxxx年11 月起銷售會(huì)計(jì)已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督

? ? ? ?執(zhí)行。

? ? ? ?3.資金管理和控制情況 存在問題：

? ? ? ?(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)

? ? ? ?表未復(fù)核。整改措施：

? ? ? ?(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行

? ? ? ?對帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；

? ? ? ?(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行

? ? ? ?存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。

? ? ? ?整改結(jié)果：

? ? ? ?(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對

? ? ? ?帳單。

? ? ? ?(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確

? ? ? ?認(rèn)。

? ? ? ?4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況 存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工

? ? ? ?作流程，沒有形成書面制度文件。

? ? ? ?整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律

? ? ? ?法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根

? ? ? ?據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

? ? ? ?整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》

? ? ? ?等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

? ? ? ?5、母公司對子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

? ? ? ?存在問題：公司對子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢

? ? ? ?查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

? ? ? ?整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書

? ? ? ?面報(bào)告材料。對子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母

? ? ? ?公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)

? ? ? ?深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)

? ? ? ?控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報(bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請情

? ? ? ?況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

? ? ? ?整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計(jì)制度》，對子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部

? ? ? ?審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行

? ? ? ?好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。

? ? ? ?三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

? ? ? ?深圳證監(jiān)局于xxxx年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)

? ? ? ?核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局

? ? ? ?提出的問題，我公司按照要求已全

? ? ? ?部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

? ? ? ?1.關(guān)于票據(jù)管理問題存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并

? ? ? ?遵照執(zhí)行。

? ? ? ?2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題 存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

? ? ? ?整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走

? ? ? ?訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。

? ? ? ?3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題 存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)

? ? ? ?事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)

? ? ? ?制度》，并且已遵照執(zhí)行。整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在xxxx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出

? ? ? ?差部分借款已報(bào)銷，未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。

? ? ? ?四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長效機(jī)制和責(zé)任人

? ? ? ?通過此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自

? ? ? ?身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長效機(jī)制。對公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和>規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管

? ? ? ?部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。（二）根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開展2022年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局

? ? ? ?結(jié)合自身實(shí)際情況，對本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如

? ? ? ?下：

? ? ? ?一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，積

? ? ? ?極開展自查自糾工作。

? ? ? ?二、嚴(yán)格清查，不走過場成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過

? ? ? ?場不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

? ? ? ?三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾按照《xx市審計(jì)局開展xxx年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本

? ? ? ?單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自

? ? ? ?查。篇3：財(cái)務(wù)自查報(bào)告 2022年度原堤學(xué)校

? ? ? ?財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告紅旗區(qū)洪門鎮(zhèn)原堤學(xué)校

? ? ? ?2022.12原堤學(xué)校財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小

? ? ? ?學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育 篇3：財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告

? ? ? ?2022年財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告

? ? ? ?根據(jù)*****文件，為認(rèn)真總結(jié)好2022年財(cái)務(wù)管理工作，我單位對會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金安全和財(cái)務(wù)管理辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

? ? ? ?（一）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況

? ? ? ?會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿均根據(jù)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)

? ? ? ?管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應(yīng)真實(shí)。會(huì)計(jì)往來科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。

? ? ? ?財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)人員檢查原始憑證、填寫報(bào)銷憑據(jù)、財(cái)務(wù)部主任審核、分管財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報(bào)銷程序進(jìn)行，有效地保證取得的原始憑證真實(shí)、合法。

? ? ? ?取得的增值稅專用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)算準(zhǔn)確，并保證及時(shí)納稅。

? ? ? ?財(cái)務(wù)收支無坐支現(xiàn)象。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

? ? ? ?會(huì)計(jì)憑證及時(shí)整理裝訂，存放安全、規(guī)范。

? ? ? ?（二）預(yù)算執(zhí)行情況

? ? ? ?根據(jù)2022年利潤及成本費(fèi)用預(yù)算明細(xì)說明，財(cái)務(wù)部每月都要把各項(xiàng)主要成本費(fèi)用的實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，特別結(jié)合公司管理特點(diǎn)，要求各生產(chǎn)隊(duì)發(fā)生500元以上的非生 產(chǎn)性支出必須向公司領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)，務(wù)必將實(shí)際費(fèi)用控制在預(yù)算費(fèi)用之內(nèi)。

? ? ? ?2022年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入22350萬元，實(shí)現(xiàn)利潤828萬元，產(chǎn)生成本費(fèi)用21522萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元，會(huì)務(wù)費(fèi)35萬元，生產(chǎn)檢查費(fèi)30萬元，差旅費(fèi)44.39萬元。2022年實(shí)際實(shí)現(xiàn)銷售收入18026.12萬元，共發(fā)生成本費(fèi)用13819.70萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)165.88萬元，會(huì)務(wù)費(fèi)28萬

? ? ? ?元，生產(chǎn)檢查費(fèi)26萬元，差旅費(fèi)52.91萬元。

? ? ? ?（三）財(cái)務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況

? ? ? ?根據(jù)單位實(shí)際工作情況，2022年對原有財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改，包括對財(cái)務(wù)管理辦法整體上的修改，以及對差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用報(bào)銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制了經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

? ? ? ?完善各項(xiàng)管理辦法的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全。

? ? ? ?（四）資金安全管理情況

? ? ? ?考慮到各生產(chǎn)隊(duì)地處偏遠(yuǎn)以及膠農(nóng)取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費(fèi)以及當(dāng)?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r(shí)都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部每個(gè)月都 是提前10天估算好現(xiàn)金需要量，并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密，當(dāng)天由銀行專門運(yùn)送現(xiàn)金到財(cái)務(wù)部，由出納一人負(fù)責(zé)發(fā)放和統(tǒng)計(jì)，發(fā)放時(shí)有治安管理部人員負(fù)責(zé)安全，發(fā)放完成后及時(shí)進(jìn)行扎算，并將剩余現(xiàn)金存入銀行，嚴(yán)格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。2022年全年無一起安全事故并且數(shù)目準(zhǔn)確。

? ? ? ?通過自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一

? ? ? ?些不足，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

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專項(xiàng)檢查報(bào)告 篇2

　關(guān)于20xx年度貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用 工作條例》和開展干部工作監(jiān)督檢查情況的報(bào)告

根據(jù)閩交黨20xx50號文要求，現(xiàn)將我司貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作監(jiān)督檢查辦法（試行）》（以下分別稱《條例》和《辦法》），開展干部監(jiān)督檢查情況匯報(bào)如下：

一、以“樹組工干部形象”集中學(xué)習(xí)教育為載體，組織學(xué)習(xí)和貫徹《辦法》。

我司各級黨委及組織人事部門把學(xué)習(xí)《辦法》作為“樹組工干部形象”集中學(xué)習(xí)教育活動(dòng)的重要內(nèi)容，采取中心組學(xué)習(xí)、座談會(huì)、學(xué)習(xí)例會(huì)及觀看電教片等形式，組織班子成員、組工干部等相關(guān)人員集中學(xué)習(xí)，同時(shí)通過《交通控股信息》、《福州港報(bào)》、《福建航運(yùn)報(bào)》、《閩運(yùn)信息》等企業(yè)內(nèi)部的報(bào)刊及網(wǎng)站開辟宣傳園地，讓廣大職工特別是黨政領(lǐng)導(dǎo)和組織人事部門的負(fù)責(zé)同志了解和理解《辦法》的重要意義、基本精神、主要要內(nèi)容以及監(jiān)督的方式方法，提高貫徹執(zhí)行《辦法》的自覺性。在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，我司各級黨委及組織人事部門結(jié)合企業(yè)實(shí)際，按照《辦法》要求，對干部的選拔任用情況進(jìn)行自查，并按照干部管理權(quán)限對干部的選拔任用進(jìn)行一級對一級監(jiān)督，逐步使監(jiān)督工作經(jīng)?；⒅贫然?，增強(qiáng)監(jiān)督的主動(dòng)性、預(yù)見性和動(dòng)態(tài)性。20xx年第四季度我司結(jié)合干部的年度考核，通過民主測評、個(gè)別談話、召開座談會(huì)等形式對下屬單位黨委及組織人事部門貫徹執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)了解在深化干部人事制度改革過程中干部選拔任用工作是否堅(jiān)持黨的用人方針和人才標(biāo)準(zhǔn)、是否履行規(guī)定程序、工作是否規(guī)范等，涉及干部選拔任用的信訪件作到件件有落實(shí)。在加強(qiáng)組織監(jiān)督的同時(shí)，注意發(fā)揮群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督作用，擴(kuò)大監(jiān)督工作覆蓋面，提高時(shí)效性。經(jīng)檢查，我司各級黨委及組織人事部門在干部選拔任用過程中基本能夠落實(shí)《條例》要求，尚未發(fā)現(xiàn)違反《辦法》的問題。

二、以推進(jìn)干部人事制度改革為著力點(diǎn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《條例》和《辦法》

我司各級黨委及組織人事部門堅(jiān)持用《條例》指導(dǎo)和規(guī)范干部選拔任用工作，特別是在企業(yè)深化三項(xiàng)制度改革過程中，堅(jiān)持按《條例》要求操作，推進(jìn)干部人事工作在改革中創(chuàng)新并不斷規(guī)范。20xx年我司普遍推行干部任用的聘用制、任期制，認(rèn)真落實(shí)干部談話、干部戒免、干部任前公示等相關(guān)制度，加大公開招聘企業(yè)經(jīng)營者改革試點(diǎn)力度。競爭上崗、雙向選擇、公開招聘和崗位聘用制、職務(wù)任期制等已經(jīng)成為企業(yè)用人的主要途徑和形式。福州港務(wù)集團(tuán)所屬的省港口工程公司總經(jīng)理和砂石出口有限公司籌東作業(yè)區(qū)、閩運(yùn)所屬的省旅游汽車公司、快貨公司等單位經(jīng)理職位實(shí)行公開競聘，

對經(jīng)營班子實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押制度，取得較好效果。對于下屬單位正在推行的干部人事制度各項(xiàng)改革舉措，我司既積極支持，又提供必要的指導(dǎo)，防止走彎路，堅(jiān)決制止違反《條例》的行為。對干部選拔任用、競聘上崗過程中群眾反映集中、強(qiáng)烈的問題，組織人事和紀(jì)檢檢察部門及時(shí)調(diào)查。20xx--20xx年，我司任用、交流干部14人（其中4人屬提拔任用），下屬單位在基層黨組織換屆選舉和機(jī)構(gòu)改革過程中，也順利地完成了中層以上管理人員的競爭上崗和干部交流，無發(fā)生違法違紀(jì)現(xiàn)象。在推行干部人事制度改革過程中，我司各級黨委和組織人事部門認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)《條例》精神和要求，相繼出臺(tái)了一系列適合企業(yè)自身特點(diǎn)的干部選拔任用暫行規(guī)定。如福州港務(wù)集團(tuán)制定了《領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用管理暫行規(guī)定》，省汽車運(yùn)輸總公司制定了《干部聘任制實(shí)施辦法》，廈門輪船總公司制定了《中層管理人員選拔任用管理規(guī)定》、《管理人員崗位聘用規(guī)定》，省輪船總公司提出《人事工作六條守則》等，既有效地規(guī)范了干部人事工作，又使《條例》得到較好的落實(shí)和運(yùn)用。

三、存在的不足

《辦法》及配套學(xué)習(xí)材料來源有限，安排學(xué)習(xí)的時(shí)間比較緊，客觀上給基層單位的學(xué)習(xí)帶來一定困難，原汁原味和系統(tǒng)、及時(shí)的學(xué)習(xí)不夠，對《辦法》精神的理解還缺乏應(yīng)有的深度。個(gè)別組工干部業(yè)務(wù)尚不熟悉，在運(yùn)用《條例》、《辦法》指導(dǎo)工作方面，有時(shí)考慮問題不夠細(xì)致縝密、不夠規(guī)范，

干部人事工作質(zhì)量和效率有待進(jìn)一步提高。適合于企業(yè)的 干部選拔任用監(jiān)督機(jī)制、監(jiān)督辦法仍在摸索和完善之中，對干部人事工作的日常監(jiān)督還存在監(jiān)督不夠及時(shí)的問題。今后我們將繼續(xù)深化對《條例》和《辦法》的學(xué)習(xí)，采取分批安排和選送基層組工工作的業(yè)務(wù)骨干參加上級舉辦的培訓(xùn)班，組織內(nèi)部監(jiān)督工作經(jīng)驗(yàn)交流等辦法，以點(diǎn)帶面，提高學(xué)習(xí)效果。對自查中發(fā)現(xiàn)的個(gè)別工作不夠規(guī)范問題，進(jìn)行個(gè)別指導(dǎo)，幫助抓好整改，力求舉一反三。

專項(xiàng)檢查報(bào)告 篇3

市政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組：

根據(jù)市財(cái)政局、市監(jiān)察局、市審計(jì)局《關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作的通知》(湛財(cái)采[2012]22號)(以下簡稱《通知》)的通知精神，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《廣東省實(shí)施〈中華人民共和國政府采購法〉辦法》(以下簡稱《辦法》)的規(guī)定，認(rèn)真對我局2011年度政府采購執(zhí)行情況進(jìn)行自查自糾?，F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：

一、政府采購執(zhí)行情況

2011年度我局政府采購預(yù)算金額936760元，采購金額901660元，節(jié)約金額35100元。其中：公開招標(biāo)458640元，包括貨物122590元、服務(wù)336050元;由公開招標(biāo)改變?yōu)楦偁幮哉勁?48000元，包括服務(wù)148000元;單一來源90000元，包括服務(wù)90000元。項(xiàng)目主要包括：各類參展會(huì)議、招商會(huì)議資料的編制、印刷;局網(wǎng)站建設(shè)硬件購置;政風(fēng)行風(fēng)熱線建設(shè)硬件購置;市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、成品油分銷體系“十二五”規(guī)劃;《**市工貿(mào)經(jīng)濟(jì)分析與對策》印制;委托編制**市餐飲業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2010-2020)等。以上采購項(xiàng)目均報(bào)經(jīng)市財(cái)政局采購管理部門審批，并嚴(yán)格按審批的項(xiàng)目采購預(yù)算、采購方式及程序執(zhí)行。

二、開展政府采購自查自糾工作情況

(一)精心準(zhǔn)備。根據(jù)《通知》的要求，黃寒局長立即召集分管副局長、紀(jì)檢組長、辦公室負(fù)責(zé)人、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人、政府采購專員和財(cái)務(wù)人員召開會(huì)議，傳達(dá)《通知》精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府采購法》、《辦法》的規(guī)定，并要求相關(guān)人員嚴(yán)格開展自查工作。

(二)認(rèn)真自查。經(jīng)全面開展自查工作，我局政府采購工作執(zhí)行情況如下：一是政府采購預(yù)算、計(jì)劃編制和采購實(shí)施按規(guī)定執(zhí)行，不存在不編、錯(cuò)編、漏編預(yù)算及不按照計(jì)劃執(zhí)行的現(xiàn)象;二是依法實(shí)施采購，不存在化整為零或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開招標(biāo)或規(guī)避政府采購行為，嚴(yán)格按照財(cái)政部門審批的采購方式組織實(shí)施，無違規(guī)或不規(guī)范行為，采購組織流程、合同訂立履行、供貨執(zhí)行均按《辦法》規(guī)定執(zhí)行;三是按規(guī)定設(shè)立專職采購人員負(fù)責(zé)政府采購工作，建立健全政府采購管理工作制度和采購員制度;四是政府采購文件，執(zhí)行《辦法》審批備案事項(xiàng)的規(guī)定，文件檔案管理有序，資料歸檔齊全;五是發(fā)現(xiàn)政府采購工作中存在合同報(bào)送采購機(jī)構(gòu)備案時(shí)間不及時(shí)及漏報(bào)2011年度第一、二季度政府采購季度信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

(三)及時(shí)糾正。對于自查中出現(xiàn)的問題，局領(lǐng)導(dǎo)召開會(huì)議分析原因，對相關(guān)人員進(jìn)行批評教育、要求整改，提出進(jìn)一步完善政府采購內(nèi)部管理制度，確保更好的執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》及《辦法》，增強(qiáng)依法采購意識(shí)，提高依法采購水平。

專項(xiàng)檢查報(bào)告 篇4

為進(jìn)一步落實(shí)市委、市政府關(guān)于保密工作的相關(guān)要求，加強(qiáng)信息化條件下的保密工作，確保我委在使用互聯(lián)網(wǎng)及計(jì)算機(jī)工作過程中國家秘密和涉密文電的安全，根據(jù)《中公xx市委保密委員會(huì)關(guān)于印發(fā)

一、加強(qiáng)保密學(xué)習(xí)教育，提高思想認(rèn)識(shí)

為認(rèn)真做好保密機(jī)要工作，我委結(jié)合日常實(shí)際，切實(shí)把保密教育貫穿于每項(xiàng)工作中，在平時(shí)的學(xué)習(xí)例會(huì)上，多次強(qiáng)調(diào)做好保密工作的重要性，組織全體機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中華人民共和國保守國家秘密法》、《國家工作人員保密守則》、新《保密法》等保密工作規(guī)章制度以及市委、市政府關(guān)于保密工作有關(guān)文件會(huì)議精神。認(rèn)真開展保密工作規(guī)范化建設(shè)，對辦公室檔案管理員、文書收發(fā)、各科室負(fù)責(zé)文件收發(fā)和網(wǎng)上發(fā)布的工作人員等加強(qiáng)保密教育，加強(qiáng)做好保密工作的檢查督促，促進(jìn)全體工作人員提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)做好保密工作的責(zé)任感。同時(shí)，進(jìn)一步明確了涉密人員對文件收發(fā)、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)的職能，使保密工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準(zhǔn)則，真正實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。

二、加強(qiáng)組織重視領(lǐng)導(dǎo)，完善規(guī)章制度

為嚴(yán)格保密紀(jì)律，堵塞漏洞，消除隱患，加強(qiáng)機(jī)關(guān)的保密工作，我委成立了保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，地點(diǎn)為團(tuán)委辦公室，團(tuán)委書記為組長，分管副書記為副組長，各部負(fù)責(zé)人為成員，加強(qiáng)對保密工作的領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)，制定了保密工作各項(xiàng)工作制度。一是制定了《xx市團(tuán)委保密工作制度》，要求所有機(jī)關(guān)工作人員自覺遵守《中華人民共和國保密法》等保密工作規(guī)章制度，嚴(yán)守黨和國家秘密、工作中的秘密。嚴(yán)格做到不把機(jī)密、絕密文件帶回家，不在公共場所談?wù)摫Ｃ苁马?xiàng)，不向任何無關(guān)人員透露保密的內(nèi)容，不在機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)上操作與工作無關(guān)的事項(xiàng)，并嚴(yán)格做到不該自己知道的不打聽，不該外傳的事堅(jiān)決不外傳。對違反保密規(guī)定的人和事，要進(jìn)行批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的要根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。嚴(yán)格制度、嚴(yán)密措施、嚴(yán)明紀(jì)律，確保保密工作萬無一失。二是制定了文書管理制度，對文件的處理、傳閱、撰寫、發(fā)文、銷毀等方面都作了明確規(guī)定。三是制定了檔案管理制度。對檔案管理，尤其是密級文件的管理以及文印保密，計(jì)算機(jī)保密作了嚴(yán)格規(guī)定。辦公室定期對各項(xiàng)保密制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查督促，確保機(jī)關(guān)保密工作制度落到實(shí)處。

三、落實(shí)各項(xiàng)保密措施，確保機(jī)密安全

為切實(shí)落實(shí)保密制度，做好保密機(jī)要工作，強(qiáng)化措施，防微杜漸，做好保密各項(xiàng)工作。我委采取了以下幾個(gè)方面的措施。

(一)建章立制，確保保密工作有章可循

一是召開會(huì)議組織干部學(xué)習(xí)保密政策和業(yè)務(wù)知識(shí)，制定保密工作宣傳教育及計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)移動(dòng)介質(zhì)、傳真機(jī)使用管理等各項(xiàng)制度。進(jìn)一步完善保密規(guī)章制度，確保重點(diǎn)涉密要害部位的安全。二是對我委秘密載體的管理、使用情況堅(jiān)持每季度檢查的制度，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的不足和隱患，嚴(yán)格按照保密制度的要求整改。三是制定完善了保密管理制度、保密守則、文件傳閱、管理、歸檔制度、檔案管理制度、保密范圍和密級的若干規(guī)定、保密審查、失泄密報(bào)告制度。

(二)嚴(yán)格操作，防止違規(guī)使用發(fā)生

為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作，我委為每臺(tái)電腦系統(tǒng)xx裝了正版殺毒軟件，防止由于病毒入侵而引起的文件丟失、機(jī)密泄露等情況的發(fā)生。同時(shí)制定電腦安全操作規(guī)范，要求全委人員嚴(yán)格按規(guī)范操作，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)報(bào)告，由專人處理。指定精通電腦，責(zé)任心強(qiáng)，受過專業(yè)培訓(xùn)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)全委的電腦管理工作。上網(wǎng)資料需經(jīng)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)方可上傳，嚴(yán)防泄密。經(jīng)過仔細(xì)的自查，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其它公共信息網(wǎng)的現(xiàn)象，沒有感染木馬病毒;沒有安裝無線網(wǎng)卡等無線設(shè)備。

(三)加大投入，為保密工作提供充足物質(zhì)保障

為進(jìn)一步提高我委保密工作的質(zhì)量，應(yīng)對日益復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，改善保密工作設(shè)備條件，我委投入專項(xiàng)資金，配備滅火器、鐵柜等基礎(chǔ)設(shè)備，并對現(xiàn)有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行規(guī)范和改造，為安全辦公提供清潔的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，既保證專業(yè)人員通過互聯(lián)網(wǎng)獲取資源信息，又可使用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，達(dá)到保密工作要求。

自保密工作通知下發(fā)以來，我委所收到的涉密內(nèi)容，都能按《保密法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了妥善的處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全，從未出現(xiàn)過失、泄密問題。在今后的工作中，我委將進(jìn)一步加強(qiáng)對保密工作的重視，強(qiáng)化對涉密內(nèi)容的管理，力爭保密工作取得新成績，確保工作順利開展。

專項(xiàng)檢查報(bào)告 篇5

針對全市在建重點(diǎn)工程開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查的通知，我項(xiàng)目部自接到文件起，應(yīng)對文件各項(xiàng)要求開展自查工作。自查情況具體如下：

一、安全生產(chǎn)責(zé)任制

項(xiàng)目部已建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度，本制度已落實(shí)到橋梁、路基工區(qū)及各施工班組組長，各崗位責(zé)任人均已簽訂責(zé)任書。包括路基責(zé)任人吳慶立，橋梁責(zé)任人方夏友，樁機(jī)班組責(zé)任人xxx，鋼筋班組責(zé)任人xxx等。項(xiàng)目部嚴(yán)格要求相關(guān)責(zé)任人負(fù)起應(yīng)有的責(zé)任。做好帶頭作用，要求施工人員嚴(yán)格遵守規(guī)章制度操作。

二、安全生產(chǎn)工作制度

安全生產(chǎn)工作制度建立完成。該制度落實(shí)到相對應(yīng)的工作崗位，每一環(huán)節(jié)多有制度，具體制度包括有項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制、項(xiàng)目總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)制度、施工安全責(zé)任追究制度、專項(xiàng)施工方案審查制度、專項(xiàng)施工方案審查制度、安全技術(shù)交底制度等。該制度落實(shí)到各部門、各相關(guān)人員。項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人必須遵照相關(guān)制度來做好自己的崗位工作。

三、施工設(shè)備及工作狀態(tài)

本工程到目前階段已進(jìn)場震動(dòng)壓路機(jī)YZ20JC一臺(tái)，液壓挖掘機(jī)PC20一臺(tái)，推土機(jī)J1440-1，裝載機(jī)ZL50C一臺(tái)，型光輪壓路機(jī)3Y25-21一臺(tái)。另有樁機(jī)GPS-15型5臺(tái)，18型1臺(tái)。進(jìn)場設(shè)備較為陳舊，有些個(gè)別設(shè)備型號未達(dá)到施工要求。目前這些設(shè)備工作狀態(tài)良好，并附有出產(chǎn)合格證明，未出現(xiàn)機(jī)械故障、損壞等問題。

四、安全生產(chǎn)文明施工宣傳開展情況

安全生產(chǎn)文明施工已經(jīng)開展，但效果不夠理想，近期項(xiàng)目部正針對存在問題及相關(guān)難點(diǎn)進(jìn)行處理和設(shè)計(jì)方案解決。

1.存在問題有泥漿排運(yùn)問題，由于下新窩橋所處河道不能通船，xxx樁機(jī)所產(chǎn)生

的泥漿得不到及時(shí)排運(yùn)，必須要采用車輛運(yùn)輸跨xxx運(yùn)送到xxx所在河道采用運(yùn)漿船排放。由于最近幾天接連雨天，雨量中等，泥漿得不到及時(shí)排放，泥漿池有泄露、溢出現(xiàn)象，使附近場地有泥漿存在，沒有做好文明施工工作。

2.xxxxx穿插xxx國道施工，沒有設(shè)置相對應(yīng)的安全警示標(biāo)志牌。如：前方施工，

減速慢行，還應(yīng)在規(guī)定的距離設(shè)置相應(yīng)的前方X米施工，請減速慢行等標(biāo)志牌。西桐加油站往澤國方向以門面店和居民居多，有些戶主不愿意標(biāo)志牌樹立其家門口，因此也影響到標(biāo)志警示牌的擺放問題。

3.現(xiàn)場相對應(yīng)的標(biāo)志牌，材料標(biāo)識(shí)牌已經(jīng)擺放。由于預(yù)制場正在標(biāo)化中，項(xiàng)目

部已經(jīng)要求工區(qū)盡快落實(shí)掛牌制度，相應(yīng)的料倉和設(shè)備均要掛上對應(yīng)的操作規(guī)程和制度。

五、事故隱患處理制度

開工至今日，項(xiàng)目對發(fā)現(xiàn)的安全隱患均已下發(fā)安全隱患通知書，具體有安全隱患通知書001（便橋防護(hù)不足），此通知書已于20xx年1月15日進(jìn)行整改，安全隱患通知書002（用電不規(guī)范），此通知書已于20xx年4月20日進(jìn)行整改。但時(shí)至今日，仍發(fā)現(xiàn)存在用電不規(guī)范現(xiàn)象，項(xiàng)目部于20xx年4月27日下發(fā)整改通知書，該通知書正在整改當(dāng)中。

上述幾點(diǎn)是在本次自查中發(fā)現(xiàn)的存在問題，如有不足之處，望請領(lǐng)導(dǎo)指出。

專項(xiàng)檢查報(bào)告 篇6

開展嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)工作是是維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益和醫(yī)療安全、促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)健康發(fā)展的需要。今年5月11日至13日，開展了“嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)確保群眾就醫(yī)安全”的專項(xiàng)行動(dòng)，共取締無證行醫(yī)37戶，沒收醫(yī)療藥品、器械24件、拆除牌匾14塊、張貼取締公告37份。5月30日又開展了一次聲勢浩大的以打擊無證行醫(yī)為主題的“颶風(fēng)行動(dòng)”，在此次行動(dòng)中，共出動(dòng)衛(wèi)生監(jiān)督員人員18人、公安人員8人、新聞媒體5人，取締無證診所23戶，沒收藥品、器械27件，拆除牌匾5塊，張貼取締公告25份。8月14日至8月21日我局組織專班，對城區(qū)內(nèi)所有地段進(jìn)行了一次拉網(wǎng)式的檢查執(zhí)法，再次取締無證診所16戶；10月，在我市霍亂防治期間，又對我市無證行醫(yī)進(jìn)行了拉網(wǎng)式檢查，對所有無證行醫(yī)一律進(jìn)行了取締。以上行動(dòng)有力的打擊了我市無證行醫(yī)行為，更好的進(jìn)化了我市醫(yī)療市場。同時(shí)，今年與公安機(jī)關(guān)開展打擊無證行醫(yī)聯(lián)合檢查2次，共將6起涉嫌非法行醫(yī)案件向市公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了移交。

專項(xiàng)檢查報(bào)告 篇7

據(jù)省委組織部《關(guān)于開展上輪中央巡視**x反饋意見整改落實(shí)情況自查工作的通知》要求，按照市委組織部通知精神，依照縣委組織部《關(guān)于開展黨內(nèi)政治生活落實(shí)情況專項(xiàng)自查的工作方案》要求，縣廣播電視臺(tái)黨組織就黨建重點(diǎn)工作進(jìn)行自查，情況匯報(bào)如下：

縣廣播電視臺(tái)黨組織高度重視黨內(nèi)政治生活制度貫徹落實(shí)，推進(jìn)機(jī)關(guān)黨內(nèi)生活正?；?、制度化，增強(qiáng)機(jī)關(guān)黨內(nèi)生活的原則性和實(shí)效性，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，改進(jìn)作風(fēng)、改進(jìn)工作，提高素質(zhì)、提高能力，提高機(jī)關(guān)黨建工作科學(xué)化水平，為推進(jìn)廣電事業(yè)科學(xué)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

一、黨委主體責(zé)任落實(shí)情況

1、縣廣播電視臺(tái)黨委會(huì)黨組織定期召開黨員大會(huì)、支委會(huì)、黨小組會(huì)4次，專題研究基層黨建工作情況，每次黨委會(huì)都做了會(huì)議記錄。

2、召開現(xiàn)場會(huì)、觀摩會(huì)、調(diào)度會(huì)次數(shù)偏少，每次做了會(huì)議記錄，并保存了相關(guān)圖片。

3、建立精準(zhǔn)脫貧黨組織，開展百日攻堅(jiān)活動(dòng)，扶貧干部駐村入戶了解實(shí)際情況，建立臺(tái)帳，開展一對一幫扶。

4、全臺(tái)黨員落實(shí)“1+10”黨員聯(lián)系群眾制度，建立聯(lián)系臺(tái)帳，《黨員工作手冊》填寫規(guī)范。

5、建立黨員活動(dòng)室，室內(nèi)環(huán)境整潔，室內(nèi)上墻制度與時(shí)俱進(jìn)，懸掛有序、規(guī)范。

二、黨內(nèi)政治生活落實(shí)情況

1、民主生活會(huì)召開情況。臺(tái)黨委班子定期召開民主生活會(huì)，各黨小組每季度召開一次組織生活會(huì);黨支部委員會(huì)每年召開一次民主生活會(huì)，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和普通黨員一樣，帶頭在會(huì)上開展批評與自我批評，重點(diǎn)以遵守黨的政治紀(jì)律和“ 四風(fēng)”方面存在的突出問題為重點(diǎn)內(nèi)容，查擺問題，分析原因，明確努力的方向和改進(jìn)的措施，并形成自查分析發(fā)言材料，在生活會(huì)上交流發(fā)言，并存檔整改。

2、黨內(nèi)組織生活情況。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，年度有計(jì)劃，時(shí)間節(jié)點(diǎn)有動(dòng)作，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部開展雙重組織生活。學(xué)習(xí)有計(jì)劃，黨員有學(xué)習(xí)筆記。因單位又下鄉(xiāng)采訪任務(wù)、值機(jī)人員不能離崗等工作性質(zhì)，存在會(huì)議缺席現(xiàn)象。

3、《黨支部工作手冊》使用情況?！饵h支部工作手冊》填寫規(guī)范，但存在未及時(shí)上交黨委存檔現(xiàn)象。

4、黨費(fèi)收繳管理情況。建立黨員名冊，黨費(fèi)按時(shí)足額繳納。

三、“兩學(xué)一做”和十九大精神學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容

1、臺(tái)黨組、黨支部召開“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有照片資料。

2、黨員活動(dòng)室有學(xué)習(xí)資料、有學(xué)習(xí)制度，掛圖張貼規(guī)范。

3、黨員夜校開展次數(shù)較少。

四、發(fā)展黨員和處置不合格黨員工作情況

1、發(fā)展黨員和黨員教育管理工作。建立入黨積極分子臺(tái)長;發(fā)展黨員程序規(guī)范;入黨志愿書、入黨積極分子培養(yǎng)考察登記表填寫規(guī)范;有會(huì)議記錄，會(huì)議要素齊全。嚴(yán)格落實(shí)“三票決”、“三公示”、“三紀(jì)實(shí)”、“四備案”制度，把好黨員發(fā)展入口關(guān)。

2、處置不合格黨員工作。截至目前，沒有出現(xiàn)與黨組織失去聯(lián)系黨員，對于存在問題的黨員，責(zé)令寫出深刻檢查，通報(bào)批評，限期整改。

五、扶貧駐村工作情況

專項(xiàng)檢查報(bào)告 篇8

（一）增值稅

1、是否存在虛開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票抵扣稅款的行為。運(yùn)用投入產(chǎn)出方法，檢查評估收購農(nóng)副產(chǎn)品數(shù)量、種類與其產(chǎn)成品（銷售）是否對應(yīng)，等等；

2、是否存在購進(jìn)非農(nóng)副產(chǎn)品而開具農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票抵扣稅款的行為；

3、是否存在向非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購農(nóng)產(chǎn)品或盜用農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的身份開具農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票的行為；

4、是否存在不按規(guī)定開具農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票的現(xiàn)象；

5、是否存在虛抬收購價(jià)格、虛假增大收購數(shù)量的現(xiàn)象；

6、是否存在收購數(shù)量與生產(chǎn)、銷售數(shù)量不配比或稅負(fù)明顯偏低且賬上常年反映虧損的現(xiàn)象；

7、是否存在將委托加工原材料列入開具農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票的現(xiàn)象；

8、是否存在銷售貨物不如實(shí)申報(bào)納稅或賬外經(jīng)營行為。

9、是否存在隱瞞銷售收入的行為。是否存在以代銷為由對發(fā)出產(chǎn)品不入賬、延遲入賬；是否存在現(xiàn)金收入不入賬或不申報(bào)行為。

10、是否按照規(guī)定的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間確認(rèn)銷售額計(jì)算納稅；

11、逾期不退還或者收取超過一年以上尚未退還的出租包裝物押金，是否已按規(guī)定并入當(dāng)期銷售額計(jì)算納稅；

12、是否存在混淆固定資產(chǎn)與低值易耗品劃分抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額問題；

13、用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額，是否已按規(guī)定轉(zhuǎn)出；

14、非正常損失的購進(jìn)貨物、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品是否已作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，所轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算是否正確；

15、從銷貨方收取返還資金是否己按照稅法規(guī)定沖減當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額；

16、將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)是否已視同銷售并按規(guī)定確定銷售額納稅；

17、將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物用于以貨易貨、抵償債務(wù)、抵付勞務(wù)費(fèi)等，是否已作有償銷售納稅；

18、用于投資、贈(zèng)送、獎(jiǎng)勵(lì)的物品是否己按規(guī)定作視同銷售處理；

（二）企業(yè)所得稅

①檢查應(yīng)稅收入的真實(shí)性、完整性。一是確定收入的完整性，重點(diǎn)是各種主營收入、副營收入、營業(yè)外收入（包括各種形式的財(cái)政返還在內(nèi)）、投資收益等是否全部按規(guī)定入賬。有無故意壓低售價(jià)轉(zhuǎn)移收入的行為；有無將已實(shí)現(xiàn)的收入長期掛往來賬或干脆置于賬外而不確認(rèn)收入的情況；二是確定收入確認(rèn)的合法性，檢查其產(chǎn)品的銷售收入、預(yù)售收入、視同銷售收入確認(rèn)以及成本和費(fèi)用的扣除，是否符合有關(guān)規(guī)定。三是確定應(yīng)稅收入與非應(yīng)稅收入的劃分，檢查其有無將應(yīng)稅收入作為非應(yīng)稅收入申報(bào)等情況。

②檢查稅前扣除項(xiàng)目的真實(shí)性、合法性。一是要重點(diǎn)檢查構(gòu)成成本的各類費(fèi)用的支付憑證是否合法、真實(shí)、有效，有無收受虛開、代開、偽造的假的發(fā)票等不合法的'發(fā)票入賬支付費(fèi)用；重點(diǎn)查看是否存在虛開辦公費(fèi)、虛開服務(wù)業(yè)發(fā)票、虛增人員工資、虛增廣告支出、以有關(guān)聯(lián)關(guān)系的銷售公司或辦事處的名義虛增經(jīng)費(fèi)、銷售費(fèi)用等虛增成本套取現(xiàn)金的情況。二是要通過檢查總成本來檢查成本與收入的配比性、合法性；三是要結(jié)合行業(yè)的特點(diǎn)，針對會(huì)計(jì)處理與現(xiàn)行稅法規(guī)定不一致的項(xiàng)目在納稅申報(bào)時(shí)是否予以調(diào)整，重點(diǎn)檢查各項(xiàng)準(zhǔn)備金、風(fēng)險(xiǎn)金、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、租賃費(fèi)、工資及相關(guān)費(fèi)用、財(cái)產(chǎn)損失、捐贈(zèng)支出、改擴(kuò)建及裝修工程支出、管理費(fèi)等項(xiàng)目是否按規(guī)定合理分?jǐn)偝杀尽?/p>

③重點(diǎn)檢查項(xiàng)目。一是檢查應(yīng)付未付、應(yīng)收未收款項(xiàng)的處理情況；二是檢查預(yù)提費(fèi)用、應(yīng)付賬款等科目，對年末留有余額的預(yù)提費(fèi)用和超過3年（外企2年）因債權(quán)人原因無法支付的應(yīng)付賬款應(yīng)調(diào)整成本和收入；三是檢查無形資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用的攤銷是否符合稅法規(guī)定；四是檢查企業(yè)與其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易情況。

專項(xiàng)檢查報(bào)告 篇9

按照教育部、省市開學(xué)工作文件精神及教育學(xué)南通及區(qū)教體局《關(guān)于開展2023年秋季開學(xué)專項(xiàng)督導(dǎo)檢查工作的通知》要求，結(jié)合我校自身實(shí)際情況，我校扎扎實(shí)實(shí)地做好了開學(xué)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,促使開學(xué)工作有序高效地開展?，F(xiàn)對開學(xué)自查情況匯報(bào)如下：

一、做好開學(xué)條件保障，各項(xiàng)工作有序、平穩(wěn)、快捷。

開學(xué)伊始，xx實(shí)驗(yàn)小學(xué)新校煥然一新。我們以規(guī)范開學(xué)，常規(guī)管理為著力點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際，統(tǒng)籌兼顧，各項(xiàng)工作有條不紊，實(shí)現(xiàn)了高起點(diǎn)開局。利用假期及早籌備開學(xué)工作，確保學(xué)生進(jìn)校之前，學(xué)校各項(xiàng)準(zhǔn)備工作全面到位。具體為：師資配備到位，工作計(jì)劃制定到位；學(xué)校安全排查整改到位；校園環(huán)境全面整治到位；各種設(shè)備檢修到位；學(xué)校后勤保障到位，貧困生資助到位。由于謀劃早、準(zhǔn)備充分，學(xué)校開學(xué)工作實(shí)現(xiàn)了“十個(gè)規(guī)范”：即計(jì)劃管理規(guī)范、教師到崗規(guī)范、防流控輟管理規(guī)范、課程設(shè)置規(guī)范、教學(xué)常規(guī)規(guī)范、校園環(huán)境文化建設(shè)管理規(guī)范、安全WW工作規(guī)范、收費(fèi)管理規(guī)范、后勤服務(wù)管理規(guī)范、教輔資料管理規(guī)范。

二、校舍安全管理。

xx實(shí)驗(yàn)小學(xué)是新建校，但全體班子成員還是對校園校舍進(jìn)行了一次拉網(wǎng)式安全大排查，對各種消防安全設(shè)施到位情況進(jìn)行了檢查，都有詳細(xì)的安全檢查記錄，存在問題已解決：1.滅火器部分到期已更換；2.消防栓有一處凍裂已更換；3.部分損壞玻璃已更換。安全隱患已徹底解決，保證了師生正常開學(xué)和人身安全校園安全管理。

四、校車安全管理

我校學(xué)生基本都是施教區(qū)學(xué)生，只有極個(gè)別外來務(wù)工學(xué)生，無校車，全部由家長接送，同時(shí)發(fā)放了學(xué)生上下學(xué)接送告家長書，不得乘坐黑車或存在安全隱患的私家車。

五、食品與飲用水安全管理。

xx實(shí)驗(yàn)小學(xué)無食堂和商店，沒有學(xué)生在學(xué)校就餐，學(xué)校規(guī)定學(xué)生不得帶任何食品進(jìn)入校園有檢查，每天早上有晨檢，定期通過網(wǎng)絡(luò)上報(bào)。

我校有四臺(tái)大型直飲水機(jī)，由廠家定期進(jìn)行維護(hù)清理，有水質(zhì)檢測報(bào)告。

六、規(guī)范招生。

本學(xué)期招生工作中，由于各項(xiàng)工作做得細(xì)致，使學(xué)生資料、信息的收集工作做得比較全面，方便了學(xué)生學(xué)籍資料的`整理，為家長及整理學(xué)籍的老師帶來較多的方便。通過招生工作，樹立學(xué)校和教師的良好形象。

當(dāng)然，我校在開學(xué)工作中也有一些不足，如少數(shù)教師從假期氣氛中走出來速度慢，安全意識(shí)不強(qiáng)等。針對這些情況，我們利用教職工大會(huì)，教育要求所有教職員工，轉(zhuǎn)變工作態(tài)度，強(qiáng)化安全意識(shí)，牢記各自責(zé)任，迅速進(jìn)入角色。

總之，本學(xué)期我們將以教體局開學(xué)會(huì)議精神為指針，扎實(shí)構(gòu)建和諧安全校園，強(qiáng)化學(xué)校管理，不斷改革教育教學(xué)手段，逐步推進(jìn)生本教育，努力提高教師職業(yè)道德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，以提高教育質(zhì)量為要?jiǎng)?wù)，力爭創(chuàng)辦群眾滿意的學(xué)校，使我校工作再上新臺(tái)階。

專項(xiàng)檢查報(bào)告 篇10

20××年，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神，緊緊圍繞“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的總基調(diào)，以提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益為中心，積極創(chuàng)新發(fā)展思路，努力調(diào)整工作重點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)信息公開工作，取得了較好的成績?，F(xiàn)將公開工作自查整改的情況報(bào)告如下：

一、公共財(cái)政預(yù)決算情況

1.收入預(yù)決算情況

20××年，我鄉(xiāng)公共財(cái)政預(yù)算收入年初預(yù)算為61177700元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為13693231元；其中政府性基金調(diào)整預(yù)算數(shù)為3839700元，決算為3839700元。

2.支出決算情況

一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為249100元，決算數(shù)4037207元；文化體育與傳媒支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為48400元，決算數(shù)為48400元；社會(huì)保障就業(yè)支出預(yù)算為937200元，決算數(shù)為1156640元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算數(shù)為127000元，決算數(shù)為127000元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算數(shù)為218000元，決算數(shù)為4037700元（其中政府性基金預(yù)算為3839700元，決算數(shù)為3839700元）；農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為2022100元，決算數(shù)為2112100元；交通運(yùn)輸支出預(yù)算數(shù)為26200元，決算數(shù)為1786200元；住房保障支出預(yù)算數(shù)為236100元，決算數(shù)為287984元；其他支出預(yù)算數(shù)為60000元，決算數(shù)為60000元；

基本支出預(yù)算數(shù)為7135131元，其中人員經(jīng)費(fèi)為5751931元，日常共用經(jīng)費(fèi)為1383200元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為2718400元，決算數(shù)為2718400元；其中：其他資本性建設(shè)類項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為760000元，決算1610000元；行政事業(yè)類項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為4948100元，決算為4948100元，其中財(cái)政撥款4948100元。

20××年我鄉(xiāng)上級補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)為13693231元，鄉(xiāng)本級支出預(yù)算數(shù)為13693231元，其中：工資福利支出預(yù)算數(shù)為3101407元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算數(shù)為2056524元；對村（社區(qū)）轉(zhuǎn)移支付預(yù)算數(shù)為199.88萬元。

二、三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

20××年我鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為120000元，決算數(shù)為120000元，公務(wù)接待費(fèi)為65000元，公務(wù)用車為55000元。20××年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為120000元，接待費(fèi)65000元，公務(wù)用車55000元。

三、下一步工作打算

(一)強(qiáng)化民政保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制一般性支出增長，優(yōu)先安排保障民生支出，加大社會(huì)公共事業(yè)、生態(tài)資源保護(hù)、做好20××年一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。

(二)深化財(cái)政監(jiān)督，提高管理水平

一是加強(qiáng)財(cái)政政策法規(guī)宣傳，深入貫徹相關(guān)財(cái)政法律法規(guī)。

二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，完善財(cái)政內(nèi)部控制制度，自覺接受人大、審計(jì)及社會(huì)各界的監(jiān)督。

三是在統(tǒng)一安排下，抓好村財(cái)鄉(xiāng)代管工作，提高村級財(cái)務(wù)水平，做好財(cái)務(wù)公開。

四是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，規(guī)范各種惠農(nóng)補(bǔ)貼的發(fā)放管理。

五是認(rèn)真運(yùn)行好村級公共服務(wù)體系運(yùn)行維護(hù)機(jī)制各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)，將資金落實(shí)到實(shí)處。

六是樹立嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、勤政廉政、團(tuán)結(jié)和諧、依法理財(cái)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。

專項(xiàng)檢查報(bào)告 篇11

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省公司客戶服務(wù)部：為加強(qiáng)我市客戶回訪工作，不斷提升公司客戶服務(wù)品質(zhì)，創(chuàng)建中國人壽優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌，保障客戶回訪工作的順利進(jìn)行，我市經(jīng)過兩個(gè)月認(rèn)真、辛勤、扎實(shí)、有效的工作，按照省公司要求在領(lǐng)導(dǎo)、人力、物力等各方面圓滿完成了回訪前的準(zhǔn)備工作，同時(shí)根據(jù)國壽人險(xiǎn)發(fā)[2005]9號《關(guān)于印發(fā)《中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司客戶回訪工作專項(xiàng)驗(yàn)收及考核辦法》的通知》精神，我公司進(jìn)行了迎接驗(yàn)收認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備和自查工作?，F(xiàn)將各項(xiàng)準(zhǔn)備工作和自查情況匯報(bào)如下：

一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

加強(qiáng)客戶回訪工作，實(shí)現(xiàn)客戶回訪服務(wù)的規(guī)范化、統(tǒng)一

化、制度化管理，是全面加強(qiáng)客戶服務(wù)建設(shè)，維護(hù)客戶合法權(quán)益，樹立公司良好的社會(huì)形象的有效舉措。國壽人險(xiǎn)發(fā)[2005]503號下發(fā)后，我市總經(jīng)理室高度重視，召開專門會(huì)議進(jìn)行研究、安排，組織各縣市區(qū)有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)省公司的文件精神，提出了具體的貫徹意見，制定了詳細(xì)的實(shí)施方案；同時(shí)，為確保按時(shí)保質(zhì)保量完成回訪工作及準(zhǔn)備任務(wù)，按照省公司要求成立了由公司總經(jīng)理室成員牽頭，客戶服務(wù)、信息技術(shù)、辦公室、業(yè)務(wù)管理、個(gè)險(xiǎn)銷售、中介代理等部門負(fù)責(zé)人組成的回訪領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)各項(xiàng)回訪工作的具體實(shí)施；各縣區(qū)公司也都成立了以經(jīng)理為組長，副經(jīng)理為副組長，客戶服務(wù)部、個(gè)人業(yè)務(wù)部、團(tuán)體業(yè)務(wù)部、綜合管理部負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組的成立，協(xié)調(diào)了回訪相關(guān)部門關(guān)系，保證了回訪工作在各個(gè)環(huán)節(jié)的通常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、 加強(qiáng)人力的投入，確?？蛻艋卦L工作正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)

新的回訪管理辦法要求各項(xiàng)回訪工作由市公司統(tǒng)一進(jìn)

行，回訪不成功及面訪件才能分配到各支公司進(jìn)行回訪，這就打破了以往的回訪管理模式，以公司原有的回訪人員很難完成各項(xiàng)回訪任務(wù)。為此，我公司按照省公司要求在人力資源制度改革方案以確定的崗位和人員編制范圍內(nèi)，合理調(diào)配人員，在支公司抽調(diào)了素質(zhì)高、責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)熟練的人員充實(shí)市公司客戶代表隊(duì)伍。目前，市公司客戶服務(wù)中心現(xiàn)有運(yùn)營支持崗人員一名，負(fù)責(zé)回訪分派及日常管理工作；客戶代表三名，負(fù)責(zé)回訪工作。四名人員全部為大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。同時(shí)，要求各縣區(qū)公司按自身情況配備兩名或以上專職回訪員。這樣，由于大量人力的投入基本保證了回訪工作的正常進(jìn)行。

三、 加強(qiáng)物力投入，為回訪工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障

為保障電話回訪工作的正常運(yùn)行，市公司為電話回訪人

員設(shè)立了專門的職場。職場達(dá)到了省公司獨(dú)立、通風(fēng)、安靜、整潔的標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)電話數(shù)量配備了話機(jī)、耳機(jī)、電腦、隔音等設(shè)施；同時(shí)，按照省公司要求安裝了多功能錄音系統(tǒng)，為今后回訪檔案的留存及查詢提供了有力保障。目前，市公司四名回訪人員每人一臺(tái)PC機(jī)，每人一部回訪專線，每人一個(gè)專用隔段；市公司按照省公司的要求在物力的高標(biāo)準(zhǔn)，做到了各項(xiàng)辦公設(shè)施的整齊完善，專崗專用，確保了回訪工作的順利進(jìn)行。

四、 建章立制，抓好落實(shí)。

根據(jù)新的形勢和公司的要求，我公司制定了《客戶回訪

工作制度》、《客戶回訪工作流程》、《運(yùn)營支持人員崗位職責(zé)》、《客戶代表崗位職責(zé)》等規(guī)章制度，并在職場內(nèi)進(jìn)行張貼，以配合省公司管理辦法的運(yùn)行。

五、 合理調(diào)配時(shí)間，達(dá)成回訪目標(biāo)

各項(xiàng)回訪工作都要求客戶代表要找到客戶本人，同時(shí)

很多項(xiàng)目要求100%回訪，但是由于各種客觀原因造成上班時(shí)間回訪成功率低也是一個(gè)不爭的事實(shí)。為此，我們在上班時(shí)進(jìn)行回訪的基礎(chǔ)上，在不影響客戶的前提下，在中午與晚間合理調(diào)配時(shí)間進(jìn)行回訪，以便于回訪目標(biāo)的

六、 加強(qiáng)培訓(xùn)管理，提升服務(wù)品質(zhì)

在各項(xiàng)硬件措施完善后，為了更好的完成各項(xiàng)任務(wù)，我

公司對人員加強(qiáng)了管理及培訓(xùn)，爭創(chuàng)優(yōu)秀的服務(wù)品質(zhì)。在2005年，我們對全市所有回訪員進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：《回訪管理辦法》、《回訪工作流程》、電話禮儀、回訪話束等?；卦L工作要直接面對客戶，隨時(shí)對客戶提出的疑問進(jìn)行解答，這就要求我們知識(shí)要全面、語言要規(guī)范。為此，我們建立了早會(huì)制度，在每周的周一、周五利用早晨上班前半小時(shí)對公司文件和新的業(yè)務(wù)規(guī)定進(jìn)行傳達(dá)并認(rèn)真學(xué)習(xí)，以求與公司的各項(xiàng)規(guī)定要求保持同步，避免在與客戶溝通時(shí)因業(yè)務(wù)不熟練造成不必要的糾紛。

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