制樣自查報(bào)告。

常言道“努力耕耘，豐收可期”，在完成任務(wù)后我們總是不可避免地需要進(jìn)行報(bào)告。那么，有哪些報(bào)告可以值得我們借鑒學(xué)習(xí)呢？針對(duì)您的需求，我們的我們認(rèn)真整理了有關(guān)“制樣自查報(bào)告”的內(nèi)容，歡迎您收藏本網(wǎng)站并關(guān)注我們的最新更新！

制樣自查報(bào)告 篇1

制樣自查報(bào)告

一、背景介紹

隨著科技的進(jìn)步和人們對(duì)食品安全的重視，食品檢驗(yàn)成為了食品工業(yè)過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全，我們公司定期對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求，并能夠獲得顧客的信賴和支持。

針對(duì)最近發(fā)生的公司某批次產(chǎn)品不合格的事件，我們深感責(zé)任重大，以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度和更踏實(shí)的行動(dòng)，全力以赴加強(qiáng)檢驗(yàn)工作，加強(qiáng)監(jiān)督管理和自我檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全，為消費(fèi)者提供更好的服務(wù)。

為此，我們制定了《制樣自查報(bào)告》，對(duì)我們?cè)谥茦訖z驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行分析和總結(jié)，為今后的制樣檢驗(yàn)工作提供有益的借鑒和參考。

二、制樣自查報(bào)告內(nèi)容

1. 制樣過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題

（1）忽略樣品特性：在制樣時(shí)，由于時(shí)間緊迫和工作繁忙，我們有時(shí)會(huì)忽略樣品的特性，例如某些樣品可能需要經(jīng)過(guò)預(yù)處理或特殊處理才能進(jìn)行檢測(cè)，而我們?cè)谥茦訖z驗(yàn)時(shí)沒(méi)有做到這一點(diǎn)，導(dǎo)致樣品的檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確。

（2）制樣錯(cuò)誤：在制樣過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)有些員工對(duì)使用器具和操作流程不熟悉，導(dǎo)致制樣錯(cuò)誤和樣品污染，樣品的檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確。

2. 解決問(wèn)題的措施

（1）加強(qiáng)員工培訓(xùn)：我們將通過(guò)加強(qiáng)員工培訓(xùn)來(lái)提高員工的技能和素質(zhì)，特別是對(duì)于制樣工作中需要注意的細(xì)節(jié)和操作流程，進(jìn)行詳細(xì)、細(xì)致的講解，從而減少制樣過(guò)程中的錯(cuò)誤和樣品污染。

（2）規(guī)范制樣流程：我們將規(guī)范制樣流程，通過(guò)制定具體的操作規(guī)范和制定相關(guān)的文件和標(biāo)準(zhǔn)，確保所有員工統(tǒng)一認(rèn)識(shí)制樣流程和操作規(guī)范，遵守操作流程，減少制樣過(guò)程中的錯(cuò)誤和樣品污染。

（3）檢驗(yàn)樣品特性：我們將對(duì)不同種類的樣品特性進(jìn)行認(rèn)真了解和分析，制定對(duì)應(yīng)的檢測(cè)流程，避免因樣品特性不同而導(dǎo)致的檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確的問(wèn)題。

三、結(jié)論

制樣檢驗(yàn)是保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全的重要環(huán)節(jié)，我們公司將通過(guò)制定《制樣自查報(bào)告》，對(duì)制樣過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行分析和總結(jié)，借鑒經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，重新制定制樣流程和操作規(guī)范，加強(qiáng)員工培訓(xùn)、規(guī)范操作流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全，為消費(fèi)者提供更好的服務(wù)。

制樣自查報(bào)告 篇2

制樣自查報(bào)告

一、前言

隨著現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展，原材料質(zhì)量的保障和加工工藝的控制變得愈發(fā)重要。在這個(gè)過(guò)程中，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)就是制樣。制樣是檢驗(yàn)基礎(chǔ)，其誤差對(duì)最終檢驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生重要影響。本文著重就制樣過(guò)程進(jìn)行自查，并采取措施，以質(zhì)保證品質(zhì)。

二、制樣流程規(guī)范

制樣流程是決定制樣質(zhì)量的關(guān)鍵。在這個(gè)過(guò)程中，我們需要著重注意以下幾點(diǎn)。

A、樣品挑選

在制樣過(guò)程中，樣品的挑選非常重要。因?yàn)闃悠返牟煌?，?duì)瓶子的選擇也不同。對(duì)于像水樣這樣容易揮發(fā)的樣品，我們需要使用硼硅玻璃瓶；而對(duì)于像金屬樣這樣腐蝕性較強(qiáng)的樣品，我們則選用聚乙烯瓶。

B、瓶子清洗

在挑選好樣品之后，接下來(lái)就是瓶子的清洗了。這個(gè)過(guò)程十分重要，應(yīng)該保證瓶子內(nèi)壁干凈、無(wú)油無(wú)污物的。一般情況下，我們采用純水清洗兩遍，接著加入少量氫氧化鈉和鹽酸溶液混合清洗，保證瓶子干凈。

C、樣品裝瓶

在清洗完瓶子之后，我們需要瓶子干燥并裝入適量的樣品。裝瓶時(shí)注意避免樣品受到溫度的影響，并將瓶口蘸取少許無(wú)水酒精給瓶口潤(rùn)滑。

D、樣品密封

裝好樣品后，我們要嚴(yán)格要求密封性。在瓶子清洗及樣品裝瓶后，我們要將瓶口拿起，手指輕輕按壓瓶底，抬起時(shí)盡可能讓水滴不沾到瓶口面。同時(shí)，在密封后，可以采取標(biāo)簽、代號(hào)等方式，將瓶子進(jìn)行標(biāo)注，以方便后續(xù)使用。

E、樣品存放條件

樣品存放條件十分重要，我們需要在恒溫室中保持適當(dāng)濕度，避免部分樣品因干燥失效。同時(shí)，我們還要避免樣品受到陽(yáng)光直射及震動(dòng)等對(duì)其影響。

三、自查流程與周期

為保證質(zhì)量，我們計(jì)劃每個(gè)季度對(duì)制樣流程進(jìn)行一次自查。過(guò)程中我們可以邀請(qǐng)檢驗(yàn)員專門(mén)對(duì)樣品取樣情況，瓶子清洗及密封情況，樣品存放狀態(tài)等進(jìn)行檢查，將不合格情況反饋至制樣人員。

四、總結(jié)

以上便是我們的制樣自查報(bào)告。在今后的工作中，我們要持續(xù)關(guān)注制樣流程，不斷提升自身的制樣技能，為更好的服務(wù)于質(zhì)量保障提供一份力量。

制樣自查報(bào)告 篇3

制樣自查報(bào)告

一、主題背景

近年來(lái)，隨著社會(huì)人口的增長(zhǎng)、城市化和工業(yè)化的發(fā)展，環(huán)境問(wèn)題已經(jīng)成為全球的熱點(diǎn)話題。而食品安全作為人民群眾生命健康的重要保障，其問(wèn)題也日益引起人們的關(guān)注。為了保障食品安全，制樣是其中一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)，應(yīng)該在所有食品生產(chǎn)企業(yè)都得到充分的重視。因此，本文以“制樣自查”為主題，旨在深入了解并探究制樣的自查工作，促進(jìn)食品安全保障工作的深入開(kāi)展。

二、制樣自查的概念及意義

制樣自查是指食品生產(chǎn)企業(yè)為了確保食品安全，在制樣過(guò)程中自主檢查、排查制樣中可能存在的缺陷、漏洞，及時(shí)糾正，保證制樣流程正規(guī)、規(guī)范、可追溯、可驗(yàn)證的一項(xiàng)自我管理工作。

制樣自查的意義在于：

1、保障食品質(zhì)量安全。制樣是檢驗(yàn)食品質(zhì)量安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，自查可以有效排查存在的問(wèn)題，并采取措施及時(shí)糾正，保證制樣的準(zhǔn)確和可靠性，從而保障食品質(zhì)量安全。

2、規(guī)范食品生產(chǎn)。規(guī)范的制樣流程可以使食品生產(chǎn)企業(yè)建立健全的生產(chǎn)流程和標(biāo)準(zhǔn)操作程序，促進(jìn)食品生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，從而形成科學(xué)管理的模式，有利于提高食品生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、強(qiáng)化食品安全監(jiān)管。制樣自查可以提升食品監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管效果，監(jiān)管部門(mén)可以利用到企業(yè)自查報(bào)告，從而對(duì)企業(yè)進(jìn)行更全面的監(jiān)管和指導(dǎo)，保證監(jiān)管的及時(shí)性和有效性。

三、制樣自查工作的具體內(nèi)容

制樣自查工作應(yīng)該包括以下內(nèi)容：

1、落實(shí)責(zé)任、完善制度。食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立健全制樣制度，并明確責(zé)任，明確制樣工作的流程和標(biāo)準(zhǔn)操作程序，保證制樣流程的規(guī)范、可追溯和可驗(yàn)證。

2、制定自查計(jì)劃。企業(yè)應(yīng)在工作安排中制定自查計(jì)劃，并將自查計(jì)劃和自查結(jié)果納入日常管理的范疇。

3、自查制樣標(biāo)準(zhǔn)操作流程。企業(yè)應(yīng)按照制樣標(biāo)準(zhǔn)操作流程進(jìn)行檢查，如檢查記錄、設(shè)備檢查、存儲(chǔ)記錄等。

4、自查記錄及文檔管理。企業(yè)應(yīng)對(duì)自查記錄和文檔進(jìn)行管理，包括了解的問(wèn)題、解決措施和效果。

5、自查結(jié)果分析和匯報(bào)。自查結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯總、分析，制定改善方案并逐一落實(shí)。

四、制樣自查存在的問(wèn)題及解決措施

目前食品生產(chǎn)企業(yè)存在的制樣自查問(wèn)題主要包括：

1、制樣流程缺陷。食品生產(chǎn)企業(yè)在制樣過(guò)程中存在標(biāo)準(zhǔn)操作流程不清晰、流程監(jiān)控不足、制樣操作不規(guī)范等問(wèn)題。

2、負(fù)責(zé)人責(zé)任意識(shí)淡薄。部分企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)制樣工作的重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)自查工作的重要性認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)質(zhì)量意識(shí)缺乏。

針對(duì)存在的問(wèn)題，可以采取以下解決措施：

1、建立健全制樣流程。企業(yè)應(yīng)該制定嚴(yán)格、明確、制樣流程清晰的標(biāo)準(zhǔn)操作流程，并做好流程監(jiān)控。

2、提升負(fù)責(zé)人責(zé)任意識(shí)。企業(yè)應(yīng)培養(yǎng)負(fù)責(zé)人的責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)質(zhì)量管理意識(shí)，樹(shù)立全員參與質(zhì)量管理的觀念。

3、加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)該針對(duì)制樣自查中存在的問(wèn)題進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，使員工熟知制樣標(biāo)準(zhǔn)操作流程，提高制樣技能。

五、結(jié)論

通過(guò)對(duì)制樣自查的分析，可以看出自查在食品生產(chǎn)企業(yè)的食品安全保障工作中起到至關(guān)重要的作用。在制樣過(guò)程中，企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行制樣流程，制定自查計(jì)劃，記錄并上報(bào)制樣自查的結(jié)果，并及時(shí)落實(shí)改善措施。同時(shí)，應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，提升員工的制樣技能，確保制樣標(biāo)準(zhǔn)操作流程的正規(guī)、規(guī)范、可追溯和可驗(yàn)證，從而切實(shí)保障消費(fèi)者的飲食安全。

制樣自查報(bào)告 篇4

制樣自查報(bào)告是一種非常重要的質(zhì)量控制手段，是檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室制樣程序是否規(guī)范、操作是否符合質(zhì)量要求、儀器設(shè)備是否正常使用、樣品來(lái)源是否準(zhǔn)確等方面的綜合性自查報(bào)告，本文將就制樣自查報(bào)告的實(shí)踐方法、操作步驟、注意事項(xiàng)等方面進(jìn)行討論，以期提升實(shí)驗(yàn)室制樣質(zhì)量控制的能力。

實(shí)踐方法：

1. 制樣自查報(bào)告必須嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室的標(biāo)準(zhǔn)制樣操作流程，在采集、樣品分配、樣品處理、樣品保存等環(huán)節(jié)中做到數(shù)據(jù)記錄的準(zhǔn)確性。

2. 在實(shí)踐操作過(guò)程中，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)遵循標(biāo)準(zhǔn)的制樣標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)樣品特性進(jìn)行合理的樣品預(yù)處理，控制樣品質(zhì)量，并按要求進(jìn)行分裝、保存，避免樣品間的相互干擾。

3. 在操作完成后，應(yīng)當(dāng)對(duì)設(shè)備和工具進(jìn)行檢查和校準(zhǔn)，以確保整個(gè)實(shí)驗(yàn)的可靠性和準(zhǔn)確度。

操作步驟：

1. 采集樣品過(guò)程中，必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程，對(duì)樣品進(jìn)行預(yù)處理（包括洗液、稀釋液等），并記錄樣品來(lái)自的來(lái)源以及樣品時(shí)間信息。

2. 樣品的配制和分裝過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)使用標(biāo)準(zhǔn)量具，避免樣品污染和誤差的發(fā)生。

3. 樣品的加熱、攪拌、離心、過(guò)濾等操作過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)注意工具的消毒和操作流程的正確性。

4. 樣品的保存過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)記錄存儲(chǔ)位置、保存時(shí)間、是否加蓋保持密封等信息，同時(shí)定期檢查樣品的保存狀態(tài)和質(zhì)量。

注意事項(xiàng)：

1. 制樣自查報(bào)告必須有明確的制樣審核和記錄流程，每一項(xiàng)制樣操作必須有正式記錄和保密措施，以保障數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。

2. 實(shí)驗(yàn)室必須有專門(mén)的制樣區(qū)域，保持清潔整潔，并對(duì)應(yīng)的設(shè)施和管理。

3. 在樣品溶液中添加的試劑必須符合實(shí)驗(yàn)要求，而試劑制備過(guò)程中必須堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)操作流程。

4. 樣品制備過(guò)程中必須有嚴(yán)格的操作流程，樣品量、試劑量、時(shí)間等因素必須符合操作規(guī)程，避免樣品之間的相互干擾和誤差的發(fā)生。

總結(jié)：

制樣自查報(bào)告是實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制中的重要環(huán)節(jié)，不僅能有效地診斷試驗(yàn)中可能存在的問(wèn)題和潛在的隱患，而且能夠改進(jìn)和優(yōu)化制樣程序，提升制樣效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量。

然而，制樣自查報(bào)告并不是一次性的過(guò)程，應(yīng)當(dāng)反復(fù)審查和評(píng)估，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行校準(zhǔn)和改進(jìn)，以完善制樣流程，并避免各種操作誤差的發(fā)生。因此，要保證實(shí)驗(yàn)室制樣的質(zhì)量，必須有全面的制樣自查報(bào)告，才能真正保障實(shí)驗(yàn)質(zhì)量的穩(wěn)定和可靠。

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2023企業(yè)自查報(bào)告(精品10篇)

一般來(lái)說(shuō)，我們?cè)谏詈凸ぷ髦袝?huì)有所領(lǐng)悟和收獲。近年來(lái)，報(bào)告的使用頻率逐漸提升。如果要轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)告，需要在上方注明“以上報(bào)告如無(wú)異議，請(qǐng)批轉(zhuǎn)各地參照?qǐng)?zhí)行?！?。關(guān)于報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)格式該怎么寫(xiě)呢？請(qǐng)繼續(xù)閱讀我們有關(guān)“企業(yè)自查報(bào)告”的精彩內(nèi)容，希望您能多多關(guān)注本網(wǎng)站的更新！

企業(yè)自查報(bào)告【篇1】

為了開(kāi)展好黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，杜絕窗口服務(wù)單位門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦的現(xiàn)象，增強(qiáng)服務(wù)基層群眾的工作能力，按照縣委《關(guān)于開(kāi)展“六項(xiàng)”整治工作有關(guān)問(wèn)題的通知》（x辦字〔20xx〕70號(hào)）文件和縣政府辦《關(guān)于印發(fā)xxx縣窗口服務(wù)單位“三難”問(wèn)題整治工作方案的通知》（x政辦發(fā)〔20xx〕102號(hào)）文件精神，現(xiàn)將我鎮(zhèn)窗口服務(wù)單位“三難”問(wèn)題整治工作自查情況和評(píng)議結(jié)果報(bào)告如下：

一、自查情況

我鎮(zhèn)窗口服務(wù)單位主要涉及便民服務(wù)大廳、財(cái)政服務(wù)大廳、黨政辦公室和村級(jí)便民工作站等部門(mén)。在工作中，我鎮(zhèn)采取有力措施，在“三難”問(wèn)題整治中取得了一定成效。

（一）高度重視，加強(qiáng)“三難”問(wèn)題整治工作領(lǐng)導(dǎo)。我鎮(zhèn)高度重視窗口服務(wù)單位“三難”問(wèn)題的整治，由黨政“一把手”親自抓督促，鎮(zhèn)黨委副書(shū)記和鎮(zhèn)紀(jì)委書(shū)記具體抓工作落實(shí)，切實(shí)加強(qiáng)“三難”問(wèn)題整治工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，確保全鎮(zhèn)上下廣泛形成以“將群眾請(qǐng)進(jìn)來(lái)、態(tài)度可親、辦事效率高效”為主要內(nèi)容的新型服務(wù)型基層單位。

（二）多措并舉，全面開(kāi)展“三難”問(wèn)題自查工作。我鎮(zhèn)始終堅(jiān)信廣大人民群眾的評(píng)判最真實(shí)、最標(biāo)準(zhǔn)，采取多種多樣，靈活多變的方式，認(rèn)真開(kāi)展“三難”問(wèn)題自查工作。一是廣泛發(fā)放意見(jiàn)建議征詢函，并開(kāi)展走訪調(diào)研活動(dòng)，虛心聽(tīng)取群眾最真實(shí)的聲音；二是結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，采取個(gè)人找、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、群眾評(píng)等方法，增強(qiáng)窗口工作人員的服務(wù)意識(shí)；三是組織鎮(zhèn)屬單位干部職工以及黨員群眾代表召開(kāi)專題討論座談會(huì)，征求大家對(duì)“三難”問(wèn)題整治工作的意見(jiàn)和建議。通過(guò)行之有效的措施，切實(shí)查找全鎮(zhèn)各窗口服務(wù)單位在“三難”問(wèn)題等方面存在的突出問(wèn)題，并進(jìn)行邊查邊改，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升辦事效率。

（三）制度健全，切實(shí)解決“三難”突出問(wèn)題。我鎮(zhèn)及時(shí)調(diào)整充實(shí)便民服務(wù)大廳力量，增加財(cái)政服務(wù)、黨的建設(shè)、綜治維穩(wěn)等窗口，調(diào)整合并產(chǎn)業(yè)發(fā)展，民政殘聯(lián)和社會(huì)事業(yè)等窗口，使人員責(zé)任進(jìn)一步落實(shí)，進(jìn)一步拓寬了便民利民的服務(wù)功能，并組織相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，建立健全便民服務(wù)承諾、工作人員服務(wù)用語(yǔ)、一次性告知制度、首問(wèn)負(fù)責(zé)制度、限時(shí)辦結(jié)制度和責(zé)任追究制度等十多項(xiàng)管理制度，全面規(guī)范窗口服務(wù)人員禮貌用語(yǔ)和日常行為，杜絕門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦現(xiàn)象，切實(shí)解決“三難”問(wèn)題。

二、評(píng)議結(jié)果

我鎮(zhèn)通過(guò)發(fā)放征詢意見(jiàn)表、召開(kāi)座談會(huì)、走訪調(diào)研等多種形式開(kāi)展窗口服務(wù)單位“三難”問(wèn)題群眾評(píng)議工作。經(jīng)過(guò)評(píng)議，群眾對(duì)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和村級(jí)窗口服務(wù)單位的總體評(píng)價(jià)普遍好轉(zhuǎn)。全鎮(zhèn)窗口服務(wù)單位“三難”問(wèn)題整治工作取得了階段性成效。

三、存在不足

我鎮(zhèn)在窗口服務(wù)單位“三難”問(wèn)題整治工作中取得了一定成效，但是仍然存一些不足之處。一是由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)繁雜，還存在臨時(shí)挪用窗口服務(wù)部門(mén)工作人員的現(xiàn)象，服務(wù)群眾不及時(shí)。二是部分窗口服務(wù)部門(mén)工作人員業(yè)務(wù)不精，缺乏系統(tǒng)全面的專業(yè)培訓(xùn)，不能滿足群眾咨詢辦理業(yè)務(wù)需求，服務(wù)群眾不到位；二是部分窗口服務(wù)部門(mén)工作同志服務(wù)意識(shí)淡漠，責(zé)任感不強(qiáng)，缺乏擔(dān)當(dāng)精神，服務(wù)群眾不熱情。

四、下一步努力方向

針對(duì)上述問(wèn)題，我鎮(zhèn)將繼續(xù)加壓緊逼，逐步完善有關(guān)制度和措施，努力培養(yǎng)服務(wù)基層群眾的新生力量和新隊(duì)伍。一是加強(qiáng)窗口服務(wù)單位工作人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步細(xì)化工作分工，夯實(shí)工作責(zé)任，全面服務(wù)基層廣大人民群眾最真切需求；二是結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，繼續(xù)轉(zhuǎn)變黨員干部工作作風(fēng)，特別是窗口服務(wù)單位工作人員的為民服務(wù)意識(shí)，培養(yǎng)他們的責(zé)任感和事業(yè)心，全心全意誠(chéng)摯服務(wù)最基層廣大人民群眾；三是依托基層服務(wù)型黨組織建設(shè)工作，爭(zhēng)創(chuàng)服務(wù)型窗口單位，徹底根除“三難”現(xiàn)象。

xxx鎮(zhèn)人民政府

20xx年xx月xx日

企業(yè)自查報(bào)告【篇2】

創(chuàng)建衛(wèi)生單位是改善辦公環(huán)境，提高干部職工健康水平，推動(dòng)全區(qū)開(kāi)展創(chuàng)建文明城市的客觀需要，對(duì)于我局創(chuàng)建市級(jí)文明單位和營(yíng)造講衛(wèi)生、講文明、樹(shù)新風(fēng)也具有十分重要的意義。根據(jù)區(qū)委宣傳部、文明辦和愛(ài)衛(wèi)辦聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)“潔我家園共創(chuàng)文明行動(dòng)”實(shí)施方案的通知》文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)組織人員對(duì)照衛(wèi)生單位的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，扎實(shí)開(kāi)展了工作自查?，F(xiàn)將我局衛(wèi)生單位自查的情況報(bào)告如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度完善。

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究決定，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，局班子成員為副組長(zhǎng)，局各科室和下屬單位負(fù)責(zé)人為成員的衛(wèi)生單位創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，日常工作由辦公室負(fù)責(zé)，設(shè)在局辦公室，具體抓好全局衛(wèi)生單位的創(chuàng)建工作。領(lǐng)導(dǎo)小組不定期召開(kāi)愛(ài)衛(wèi)工作會(huì)議，布置總結(jié)愛(ài)衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)每月對(duì)各科室的衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查、評(píng)比、監(jiān)督工作，保證了我局衛(wèi)生工作良好運(yùn)行。同時(shí)，針對(duì)創(chuàng)衛(wèi)工作出現(xiàn)的新情況、新形勢(shì)，我局不斷完善衛(wèi)生工作制度，層層簽定的目標(biāo)責(zé)任書(shū)。先后制訂了《衛(wèi)生管理制度》、《控?zé)熤贫取?、《局科室衛(wèi)生評(píng)比辦法》和《干部職工參加公益活動(dòng)考核辦法》等規(guī)章制度，定期進(jìn)行檢查考核，并與年度干部職工考核掛鉤，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，責(zé)任落實(shí)到人到崗，確保全局的衛(wèi)生創(chuàng)建工作有人抓、有責(zé)管、有成效。

二、宣傳深入，意識(shí)增強(qiáng)。

我局從教育引導(dǎo)入手，強(qiáng)化衛(wèi)生知識(shí)的宣傳教育，提高廣大干部職工講衛(wèi)生、愛(ài)衛(wèi)生思想認(rèn)識(shí)。一是利用各種學(xué)習(xí)會(huì)、黨員會(huì)、培訓(xùn)會(huì)向干部職工進(jìn)行愛(ài)衛(wèi)宣傳，把愛(ài)衛(wèi)工作納入職工素質(zhì)教育內(nèi)容。開(kāi)展預(yù)防甲流、預(yù)防手足口病、有效預(yù)防電腦輻射等健康知識(shí)宣傳，并通過(guò)組織干部職工參加健康教育測(cè)試，不斷提高愛(ài)衛(wèi)宣傳的效果。二是不定期召開(kāi)衛(wèi)生工作會(huì)議，學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)章制度，督促職工自覺(jué)參與各項(xiàng)愛(ài)衛(wèi)活動(dòng)，對(duì)職工及家屬開(kāi)展經(jīng)常性的清潔衛(wèi)生教育，糾正不衛(wèi)生的行為和習(xí)慣。三是借助城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理機(jī)會(huì)，加強(qiáng)干部職工及家屬子女的衛(wèi)生宣傳教育，除陋習(xí)、樹(shù)新風(fēng)，鼓勵(lì)每位職工及其家屬切實(shí)承擔(dān)起責(zé)任來(lái)，從自身做起，從點(diǎn)滴做起，共同抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。在我區(qū)創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作中，做好所包路段交通維護(hù)、文明勸導(dǎo)等工作。

三、措施具體、工作有力。

一是著力改善辦公環(huán)境。積極參與公共衛(wèi)生整潔工作，認(rèn)真落實(shí)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生有關(guān)規(guī)定。多方籌措資金，對(duì)辦公室進(jìn)行修繕，更新辦公設(shè)備，美化辦公環(huán)境，改善了辦公條件。

二是組織開(kāi)展健康保健活動(dòng)。認(rèn)真做好全體干部職工的衛(wèi)生防疫和保健工作，開(kāi)展每年一次的健康體格檢查，關(guān)心全體干部職工的身體健康。利用“三八節(jié)”、“老人節(jié)”、國(guó)慶節(jié)等節(jié)假日，舉行登山、拔河、球類、牌類等文體活動(dòng)，不斷提高干部職工的體質(zhì)，豐富大家的業(yè)余生活，為干部職工營(yíng)造一個(gè)輕松愉快的工作和生活環(huán)境。

三是著力加強(qiáng)衛(wèi)生防疫。加大全局創(chuàng)衛(wèi)資金投放力度，保證財(cái)力支持到位。專門(mén)購(gòu)買碎紙機(jī)、拖把、掃帚、垃圾桶、痰盂盒、煙灰缸等衛(wèi)生工具。經(jīng)常對(duì)室內(nèi)外衛(wèi)生進(jìn)行打掃，確保辦公室和單位衛(wèi)生責(zé)任區(qū)門(mén)窗、四壁、天花板、燈具無(wú)積塵蛛網(wǎng)，辦公用品擺放整齊、清潔、美觀。清掃的垃圾能日產(chǎn)日清，辦公場(chǎng)所無(wú)煙蒂、果皮、紙屑、痰跡，無(wú)衛(wèi)生死角，無(wú)亂貼亂畫(huà)、亂堆亂放等現(xiàn)象。在辦公室門(mén)口、走廊等明顯位置設(shè)置禁煙、節(jié)能等衛(wèi)生警示牌。撥?？钯?gòu)買和租借了綠化景觀樹(shù)、植物盆景等，機(jī)關(guān)綠化美化成效顯著，實(shí)現(xiàn)工作秩序井然，環(huán)境優(yōu)美。

四是積極落實(shí)ISO14001環(huán)境管理體系。制定環(huán)境培訓(xùn)年度計(jì)劃表，加強(qiáng)環(huán)境日常監(jiān)督檢查。配合區(qū)經(jīng)發(fā)局、環(huán)保局開(kāi)展節(jié)能減排有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

五是積極參與結(jié)對(duì)社區(qū)和區(qū)家園辦組織的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整潔行動(dòng)。聯(lián)合社區(qū)、學(xué)院等單位開(kāi)展主題的環(huán)保公益活動(dòng)。撥款3000元給結(jié)對(duì)的社區(qū)，用以解決社區(qū)垃圾桶不足、電線老化等問(wèn)題。組織志愿者服務(wù)隊(duì)伍，開(kāi)展環(huán)境保護(hù)、創(chuàng)建文明城市、文明交通勸導(dǎo)等黨員志愿者服務(wù)活動(dòng)，為創(chuàng)建全國(guó)文明城市貢獻(xiàn)一份力量。

六是認(rèn)真開(kāi)展除“四害”活動(dòng)。我局堅(jiān)持“預(yù)防為主，防治并舉”的方針，認(rèn)真開(kāi)展除害滅菌工作。根據(jù)一年中不同季節(jié)衛(wèi)生工作的特點(diǎn)和要求，確定不同時(shí)期、不

同場(chǎng)所除“四害”工作重點(diǎn)，特別是在“四害”生長(zhǎng)和繁殖的高峰時(shí)期，積極配合區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦開(kāi)展除“四害”統(tǒng)一行動(dòng)，集中購(gòu)買滅蚊蠅、蟑螂和鼠害藥物發(fā)給單位職工，在辦公室和個(gè)人家里進(jìn)行施藥，清除“四害”，切斷疾病傳播途徑，保證了干部職工健康。

四、檢查到位，成效明顯。

我局將衛(wèi)生工作的監(jiān)督檢查貫穿始終，實(shí)行定期和不定期相結(jié)合，并如實(shí)公布檢查結(jié)果。組織專門(mén)小組對(duì)全局環(huán)境衛(wèi)生工作進(jìn)行定期的、獨(dú)立的、綜合的監(jiān)督檢查，找出存在的矛盾和薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，明確責(zé)任，并督促其限期整改。在日常工作中，不斷健全完善各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度，確保創(chuàng)建衛(wèi)生單位的長(zhǎng)效機(jī)制。同時(shí)關(guān)注借鑒其他單位衛(wèi)生工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和有益做法，結(jié)合本單位實(shí)際，推動(dòng)全局的創(chuàng)建衛(wèi)生單位工作更上臺(tái)階。

總之，我局的衛(wèi)生工作，在區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦的親切關(guān)心和支持下，衛(wèi)生工作取得了較好成效。今后我們一定總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，結(jié)合實(shí)際，使我局的衛(wèi)生工作再上新臺(tái)階。

企業(yè)自查報(bào)告【篇3】

我公司全名為阜陽(yáng)市阜康醫(yī)療設(shè)備有限公司，根據(jù)《安徽省重點(diǎn)監(jiān)管醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量信用分類管理辦法（暫行）》的要求，制定自查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容如下：

一、人員與機(jī)構(gòu)

公司法人代表、企業(yè)負(fù)責(zé)人王明團(tuán)了解醫(yī)療器械監(jiān)督管理的法律、法規(guī)等。

公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人郭進(jìn)京畢業(yè)于蚌埠醫(yī)學(xué)院，醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè)，本科學(xué)歷；售后主管王士峰，畢業(yè)于安徽工業(yè)大學(xué)，機(jī)電工程專業(yè)，大專學(xué)歷。目前均在職在崗，沒(méi)有在其它公司兼職。

二、場(chǎng)地與設(shè)施

場(chǎng)地為商住兩用樓，地址：安徽省潁泉區(qū)阜陽(yáng)工業(yè)園管莊路東側(cè)6號(hào)，使用面積與國(guó)家規(guī)定相符，辦地場(chǎng)所配有電腦、電話、網(wǎng)線、桌椅、文件柜等，且擺放整齊、合理。

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)整潔衛(wèi)生，通風(fēng)、明亮。有溫度計(jì)、安全照明、消防等設(shè)施。還有防塵、防潮、防污染和防蟲(chóng)及消毒區(qū)等。內(nèi)有黃、綠、紅三色標(biāo)識(shí)。

三、制度與記錄

1．公司建立了管理制度，制度內(nèi)容完整，便于日后管理。

2．公司收集并保存有醫(yī)療器械監(jiān)督管理的法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的文件。

3．公司建立了供貨方案，有購(gòu)銷憑證及質(zhì)量保證協(xié)議。

4．公司建立了質(zhì)量問(wèn)題投訴、查詢制度，及時(shí)負(fù)責(zé)地處理用戶投訴并做好記錄。

5．公司建立了客戶檔案，設(shè)立了質(zhì)量跟蹤卡。

企業(yè)自查報(bào)告【篇4】

1.“兩金”管理制度

“兩金”制度建設(shè)方面，現(xiàn)有“兩金”制度對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的覆蓋情況，公司《經(jīng)營(yíng)管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》《應(yīng)收款管理辦法》有效控制“兩金”增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)部門(mén)的房屋租賃軟件在“兩金”壓控方面能夠發(fā)揮及時(shí)、有效的監(jiān)督作用，后續(xù)需完善全面考核管理制度，將利于促進(jìn)公司資產(chǎn)管理工作的開(kāi)展，商貿(mào)流程方面，繼續(xù)梳理優(yōu)化，強(qiáng)化細(xì)節(jié)，切實(shí)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.20xx年12月末“兩金”現(xiàn)狀與壓降措施

表3：“兩金”基本情況表

單位：萬(wàn)元

業(yè)務(wù)分類

應(yīng)收款項(xiàng)

存貨

合計(jì)

應(yīng)收賬款

應(yīng)收票據(jù)

合計(jì)

正常存貨

長(zhǎng)期積壓

損毀報(bào)廢

賬期內(nèi)

逾期

賬期內(nèi)

逾期

租賃業(yè)務(wù)

大宗商品A

大宗商品B

大宗商品C

其他

合計(jì)

（1）制度執(zhí)行。20xx年我司下發(fā)了《XXXX公司應(yīng)收款管理辦法》辦法中對(duì)客戶信用管理、賒銷業(yè)務(wù)管理、應(yīng)收款的日常管理、應(yīng)收款的監(jiān)控制度、應(yīng)收款的交接、壞賬準(zhǔn)備金的處理都做了規(guī)定。涉及商貿(mào)業(yè)務(wù)的子公司應(yīng)收賬款基本都是現(xiàn)款現(xiàn)貨，信用政策比較嚴(yán)格，今年沒(méi)有逾期情況，業(yè)務(wù)終止后，能夠及時(shí)結(jié)清貨款。存貨業(yè)務(wù)中采購(gòu)、出入庫(kù)、庫(kù)存管理等關(guān)鍵流程都按公司兩金管理制度執(zhí)行，壓縮期末庫(kù)存。涉及租賃業(yè)務(wù)的公司倉(cāng)儲(chǔ)收入有按月、季度、年度收取，對(duì)當(dāng)月應(yīng)收未能收回的客戶租金，財(cái)務(wù)及時(shí)向物流部反饋信息，并由物流部財(cái)務(wù)部共同監(jiān)督催收欠款，確保年底無(wú)新增欠款。

（2）逾期應(yīng)收與非正常存貨。涉及逾期應(yīng)收款的公司是華北公司和云貴公司。華北公司逾期應(yīng)收001客戶為3-4年，002客戶XX萬(wàn)為2-3年，尚有XX萬(wàn)為5年以上，目前均在訴訟執(zhí)行過(guò)程中。云貴公司逾期應(yīng)收主要為：1、001公司XXX元，已進(jìn)入執(zhí)行階段，但無(wú)財(cái)產(chǎn)執(zhí)行。2、0021公司XXX元，也無(wú)財(cái)產(chǎn)執(zhí)行。3、003公司XX元，系產(chǎn)品試驗(yàn)材料，試驗(yàn)失敗，故未支付。以上逾期賬款均全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

公司沒(méi)有非正常存貨。

（3）壓降計(jì)劃。應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)主要是盡快執(zhí)行司法程序，盡快收回欠款。對(duì)于逾期五年的款項(xiàng)需要按照審計(jì)要求和公司規(guī)定及時(shí)處理。正常存貨，期末力爭(zhēng)壓降存貨余額。

（4）規(guī)范核算。應(yīng)收賬款壞賬和存貨跌價(jià)的計(jì)提都按規(guī)定計(jì)提；不存在ABS和應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。

3.“兩金”專項(xiàng)工作開(kāi)展情況

為進(jìn)一步做好“兩金”壓控工作，不斷提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，提升經(jīng)營(yíng)發(fā)展質(zhì)量，按照集團(tuán)《關(guān)于開(kāi)展“兩金”清理專項(xiàng)行動(dòng)的通知》要求，我公司結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，就“兩金”清理工作，制定計(jì)劃如下：

存貨清理：存貨目前需要清理的是公司本部XXX萬(wàn)元和山東公司長(zhǎng)期積壓的商品。XXX萬(wàn)元已經(jīng)全額提取了減值準(zhǔn)備，此存貨屬歷史遺留問(wèn)題，長(zhǎng)期掛賬無(wú)對(duì)應(yīng)的實(shí)物資產(chǎn)，后期人員對(duì)其形成原因無(wú)從查證，按照實(shí)質(zhì)重于形式的原則，準(zhǔn)備聘請(qǐng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，根據(jù)審計(jì)結(jié)果，履行 “三重一大”及上報(bào)手續(xù)，在20xx年12月前完成此項(xiàng)清理。我司所屬山東公司長(zhǎng)期積壓XX產(chǎn)品和XX原料按照進(jìn)度在今年年底清理完畢。其他正常庫(kù)存，后期確定存貨價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)值差異，做好存貨價(jià)值確認(rèn)，確保期末庫(kù)存不存在價(jià)值潛虧。

應(yīng)收款清理：應(yīng)收款項(xiàng)主要是應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款。應(yīng)收賬款中3年以上的占50%，清理難度較大。按照我司提取壞賬準(zhǔn)備的原則，3-5年提取比例為80%,5年以上100%，這些款項(xiàng)均按照要求計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。應(yīng)收賬款中進(jìn)入訴訟階段的，基本收回?zé)o收回可能，無(wú)可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)。占比最大的為歷史遺留問(wèn)題，我方人員更替以及應(yīng)收款企業(yè)倒閉、消失等情況復(fù)雜，收款困難較大。國(guó)家稅務(wù)對(duì)壞賬的認(rèn)定要求較高，從企業(yè)利益出發(fā)，本著謹(jǐn)慎的原則，需要對(duì)歷史遺留問(wèn)題逐戶甄別，分析解決。預(yù)計(jì)需要1-2年。目前通過(guò)“兩金”的專項(xiàng)清理工作，已經(jīng)進(jìn)行了1-2輪的梳理，從減少新的壞賬發(fā)生入手，加大對(duì)近期應(yīng)收款項(xiàng)的管理力度。

公司還要進(jìn)一步完善應(yīng)收款項(xiàng)管理機(jī)制，尤其是流程和制度的落實(shí)，事前加強(qiáng)合作方資信評(píng)價(jià)，按合同辦理收款、發(fā)貨等手續(xù)，及時(shí)結(jié)算，確認(rèn)債權(quán)；事后加強(qiáng)定期對(duì)賬，掌握債務(wù)人資信變動(dòng)狀況。推進(jìn)進(jìn)展：目前，貨物發(fā)出，都是以收到貨款為標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

其他應(yīng)收款清理：其他應(yīng)收款截止到12月底其他應(yīng)收款3年以上的占80%，基本全部是計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備的久遠(yuǎn)債權(quán)，已不可收回，后期再考慮進(jìn)一步提出清理辦法，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后，進(jìn)行賬銷案存處理。推進(jìn)進(jìn)展：咨詢律師后，答復(fù)不能出具鑒證意見(jiàn)書(shū)。公司再繼續(xù)尋求解決辦法。

公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視兩金壓降工作，親自抓具體項(xiàng)目，制定詳細(xì)的清理方案，把“兩金”清理工作納入公司的工作重點(diǎn)，要求公司上下，力爭(zhēng)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成清理任務(wù)。

企業(yè)自查報(bào)告【篇5】

一、檢查工作開(kāi)展情況

為科學(xué)應(yīng)對(duì)黑客、病毒、惡意代碼等各種形式對(duì)我公司電力二次系統(tǒng)的惡意破壞和攻擊，避免引發(fā)重大電力系統(tǒng)事故，確保一、二次系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》和《電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)規(guī)定》精神，我公司也對(duì)二次系統(tǒng)進(jìn)行了安全防護(hù)全面自檢工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，提升電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防護(hù)能力。

制定了《電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)方案》，建立了電力二次系統(tǒng)安全管理制度和體系，落實(shí)了安全分級(jí)負(fù)責(zé)制。建立了電力二次系統(tǒng)安全的聯(lián)合防護(hù)和應(yīng)急機(jī)制，制定并完善應(yīng)急預(yù)案。為貫徹落實(shí)二次系統(tǒng)安全防護(hù)各項(xiàng)管理規(guī)定和技術(shù)要求，每年組織開(kāi)展一次信息安全和二次系統(tǒng)安全防護(hù)專項(xiàng)檢查。

二、工控安全防護(hù)現(xiàn)狀

現(xiàn)在我公司有管理信息系統(tǒng)和風(fēng)場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)兩個(gè)系統(tǒng)。

1、安全分區(qū)情況

要根據(jù)電力企業(yè)按照安全防護(hù)的相關(guān)要求，現(xiàn)在我公司已經(jīng)將網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)分成辦公信息管理大區(qū)和生產(chǎn)大區(qū)，有了二次系統(tǒng)安全防護(hù)體系的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。

2、網(wǎng)絡(luò)專用情況

電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)和其他數(shù)據(jù)網(wǎng)及外部公共信息網(wǎng)是相互獨(dú)立的，我公司電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備為中興ZXR10-3800路由器、ZXR10-2826S交換機(jī)，國(guó)電南瑞提供的NETKEEPER-20xx型縱向加密認(rèn)證裝置，為國(guó)家指定部門(mén)檢測(cè)認(rèn)證的電力專用加密認(rèn)證裝置，電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)為雙平面配置。

3、橫向隔離情況

生產(chǎn)控制區(qū)和管理信息區(qū)之間采用的橫向隔離裝置，現(xiàn)在我公司采用華三公司的防火墻將辦公信息管理大區(qū)和生產(chǎn)大區(qū)隔離，達(dá)物理隔離的防護(hù)強(qiáng)度。

4、縱向認(rèn)證情況

我公司已采用認(rèn)證、加密、訪問(wèn)控制等技術(shù)措施實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)方安全傳輸及縱向邊界的安全防護(hù)。

3、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

1、未定期開(kāi)展信息安全意識(shí)培訓(xùn)及未對(duì)新入職員工、崗位調(diào)整人員應(yīng)開(kāi)展信息安全崗位培訓(xùn)；

2、未定期開(kāi)展賬號(hào)密碼權(quán)限清理工作；

3、賬號(hào)口令未定期進(jìn)行更新工作；

4、部分員工對(duì)相關(guān)賬號(hào)權(quán)限管理制度與流程了解程度不夠、不清晰，缺少嚴(yán)格的授權(quán)管理和身份認(rèn)證措施；

下一步整改措施

1、要運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)的防護(hù)理念，形成二次系統(tǒng)安全防護(hù)策略。

2、安排相關(guān)專業(yè)人員參加各類的二次系統(tǒng)安全防護(hù)專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)，提高技術(shù)水平。

3、應(yīng)急管理工作要落實(shí)到位。

4、定期對(duì)權(quán)限進(jìn)行清理工作，賬號(hào)口令定期進(jìn)行更新工作。

企業(yè)自查報(bào)告【篇6】

為了認(rèn)真落實(shí)后旗消防隊(duì)的相關(guān)要求，杜絕火災(zāi)的發(fā)生，消除火災(zāi)事故隱患，確保各項(xiàng)工作安全順利開(kāi)展，項(xiàng)目部從x0至X20開(kāi)展了消防安全專項(xiàng)整治活動(dòng)。這些活動(dòng)概述如下:

第一，高度重視加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為了確保此次活動(dòng)的有效性，項(xiàng)目部成立了以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，各單位負(fù)責(zé)人為成員的專項(xiàng)整治活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)此次活動(dòng)的開(kāi)展。按照通知要求進(jìn)行自查自糾，對(duì)需要自查自糾的.項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化，落實(shí)到各責(zé)任單位和責(zé)任人，認(rèn)真檢查整改。

二、加強(qiáng)安全宣傳，確保落實(shí)到位。向各級(jí)安全第一責(zé)任人和每位員工傳達(dá)消防安全意識(shí)。X月x0日上午，公司領(lǐng)導(dǎo)及各單位負(fù)責(zé)人溝通學(xué)習(xí)了消防安全專題會(huì)議精神，各外包單位施工人員在各自施工區(qū)域進(jìn)行了溝通學(xué)習(xí)。在施工現(xiàn)場(chǎng)，制作并安裝了大量安全警示標(biāo)志和廣告牌。

三、認(rèn)真組織開(kāi)展各類專項(xiàng)檢查。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，組織全面消防安全檢查x次、專項(xiàng)施工用電檢查x次、專項(xiàng)防火檢查x次，排查消防安全隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題20個(gè)，以檢查紀(jì)要、隱患整改通知書(shū)、備忘錄等形式下發(fā)各責(zé)任單位整改。都已經(jīng)整改了。

檢查并發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

電影站

第四，加強(qiáng)分包安全管理。公司嚴(yán)格審查新進(jìn)合作單位的資質(zhì)，不符合條件的不予錄用。xx年xx月xx日，公司檢查了進(jìn)口分包商的資質(zhì)，其中包括2家分包商。整體情況良好。各單位的施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、內(nèi)部施工許可證、法人委托書(shū)齊全有效，但部分單位缺少消防組織機(jī)構(gòu)圖和消防器材，要求責(zé)任單位限期完成各類材料。

第五，認(rèn)真總結(jié)。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各單位分析原因，制定糾正措施和預(yù)防措施，由各單位負(fù)責(zé)人簽字，并親自組織人員進(jìn)行整改，確保所有糾正措施和預(yù)防措施到位。

企業(yè)自查報(bào)告【篇7】

按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》要求，我社認(rèn)真貫徹落實(shí)，及時(shí)組織對(duì)轄內(nèi)人民幣銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和檢查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報(bào)如下：

我社嚴(yán)格執(zhí)行印、押、證分管分用和交接制度，所有重要單證、重要物品及預(yù)留印鑒卡全部納入操作員錢箱管理，按要求建立了《印章使用保管登記簿》、《印鑒卡使用管理登記簿》；嚴(yán)格履行查庫(kù)制度，社主任按要求定期、不定期進(jìn)行查庫(kù)，并把查庫(kù)情況在《查庫(kù)登記簿》中進(jìn)行詳細(xì)記錄；重要單證、重要物品的領(lǐng)用、使用、保管、交接以及作廢嚴(yán)格按規(guī)定程序執(zhí)行，沒(méi)有賬實(shí)不符的情況；按照《現(xiàn)金管理暫行條例》和上級(jí)行社的有關(guān)要求辦理資金支付，建立了大額現(xiàn)金登記簿，對(duì)現(xiàn)金支付5萬(wàn)元（含）以上登記大額現(xiàn)金登記簿，大額交易嚴(yán)格按照反洗錢的相關(guān)規(guī)定逐筆進(jìn)行了審批，并在大額現(xiàn)金交易登記簿中進(jìn)行了登記、備案，支取5萬(wàn)元以上現(xiàn)金由社主任審批；做到了資金支付層層把關(guān)、責(zé)任明確。

（一）銀行結(jié)算賬戶內(nèi)部控制和管理情況。我社日常工作中能嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等相關(guān)法律制度規(guī)定辦理單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)。按照“了解你的客戶”的原則，建立了客戶身份登記制度，嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)戶程序，審查開(kāi)戶資料的真實(shí)性、完整性和有效性，通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)確認(rèn)開(kāi)戶單位法人和經(jīng)辦人的身份；根據(jù)審慎性原則認(rèn)真的開(kāi)展了解客戶活動(dòng)，對(duì)重要客戶的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及資金流向進(jìn)行分析，對(duì)其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控；建立了客戶身份資料和交易記錄保存及保密制度，按規(guī)定保管和使用客戶賬戶資料及預(yù)留印鑒卡；按照“誰(shuí)的錢進(jìn)誰(shuí)的賬，由誰(shuí)支配”的原則，根據(jù)客戶要求辦理資金收付業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶預(yù)留印鑒的核對(duì)，防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)。

（二）單位銀行結(jié)算賬戶辦理情況。我社現(xiàn)共有賬戶12個(gè)，其中：基本存款賬戶8個(gè)、專用存款賬戶4個(gè)。經(jīng)自查，開(kāi)立的基本戶和核準(zhǔn)類專戶都具有人民銀行核準(zhǔn)的開(kāi)戶許可證，開(kāi)戶單位提供的開(kāi)戶資料和證明真實(shí)、齊全，符合人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理和使用要求，全部賬戶在賬戶管理系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行了登記或向人民銀行備案，賬戶管理系統(tǒng)操作員設(shè)置正確，口令管理嚴(yán)密，無(wú)違規(guī)開(kāi)立多頭賬戶問(wèn)題，無(wú)臨時(shí)存款賬戶超期使用現(xiàn)象，無(wú)出租、出借、轉(zhuǎn)讓賬戶和改變賬戶性質(zhì)等行為，賬戶的查詢一律按規(guī)定辦理，無(wú)放寬開(kāi)戶條件等違規(guī)辦理開(kāi)戶。專用存款賬戶支取現(xiàn)金嚴(yán)格按人民銀行規(guī)定辦理。

為進(jìn)一步推動(dòng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，積極開(kāi)拓支付結(jié)算渠道，不斷提高支付結(jié)算水平，我社將從以下幾個(gè)方面提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)的服務(wù)水平。

（一）加強(qiáng)對(duì)支付系統(tǒng)管理辦法的學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》及《大小額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》，嚴(yán)格按照操作流程辦理業(yè)務(wù)，遵守大額約定時(shí)間，做好對(duì)外宣傳工作。

（二）加強(qiáng)與單位的溝通聯(lián)系。努力做好我社的賬戶年檢工作。

（三）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高支付結(jié)算業(yè)務(wù)水平。積極開(kāi)展支付結(jié)算培訓(xùn)工作，準(zhǔn)確把握支付結(jié)算制度規(guī)定，熟練掌握各項(xiàng)服務(wù)品牌的業(yè)務(wù)操作流程，切實(shí)提高柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理效率。在加強(qiáng)對(duì)支付結(jié)算工作業(yè)務(wù)管理的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的安全管理，嚴(yán)格按照反洗錢的有關(guān)制度報(bào)告大額和可疑交易；提高結(jié)算人員的業(yè)務(wù)水平，熟練掌握各項(xiàng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定，細(xì)化業(yè)務(wù)處理流程，加強(qiáng)結(jié)算內(nèi)部控制，防范支付風(fēng)險(xiǎn)；培養(yǎng)全體員工的品行素質(zhì)和責(zé)任感，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，防控“道德風(fēng)險(xiǎn)”，確保支付結(jié)算業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

（四）強(qiáng)化宣傳，提升競(jìng)爭(zhēng)力。加大對(duì)人民銀行大、小額支付系統(tǒng)結(jié)算、電子商業(yè)匯票系統(tǒng)等支付結(jié)算服務(wù)品牌的宣傳工作，進(jìn)一步改善農(nóng)信社的支付結(jié)算環(huán)境和提升農(nóng)信社的企業(yè)形象。

企業(yè)自查報(bào)告【篇8】

黨務(wù)公開(kāi)工作推行以來(lái)，我鎮(zhèn)對(duì)黨務(wù)公開(kāi)工作重視程度不斷提升，精心安排部署，加大了工作力度，現(xiàn)將主要工作匯報(bào)如下：

一、主要做法

一是完善組織，確保公開(kāi)工作責(zé)任到人。根據(jù)相關(guān)人員職務(wù)變動(dòng)，調(diào)整了黨務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在鎮(zhèn)黨務(wù)群團(tuán)辦設(shè)立黨務(wù)公開(kāi)工作辦公室，具體負(fù)責(zé)黨務(wù)公開(kāi)的指導(dǎo)、推動(dòng)和督促、檢查工作。同時(shí)結(jié)合工作開(kāi)展，將黨務(wù)公開(kāi)工作納入全鎮(zhèn)黨建目標(biāo)進(jìn)行考核，作為領(lǐng)導(dǎo)班子、機(jī)關(guān)干部、村干部年度考核的重要內(nèi)容，進(jìn)一步強(qiáng)化了基層黨組織的工作責(zé)任。

二是突出重點(diǎn)，確保公開(kāi)內(nèi)容全面具體。⑴在中心工作方面，突出公開(kāi)黨組織的重大決策、決定、決議等。⑵在思想建設(shè)方面，突出公開(kāi)黨組織學(xué)習(xí)計(jì)劃及落實(shí)情況，年度黨建主體活動(dòng)安排，精神文明創(chuàng)建活動(dòng)的實(shí)施計(jì)劃等。⑶在組織建設(shè)方面，突出公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)情況，主要包括：民主生活會(huì)前征集意見(jiàn)情況，自查自糾情況，制定整改措施情況，領(lǐng)導(dǎo)班子、成員工作分工、工作職責(zé)，基層工作落實(shí)情況；黨費(fèi)收繳、使用管理情況。黨員發(fā)展公示情況，入黨積極分子情況，民主評(píng)議黨員情況。⑷在作風(fēng)建設(shè)方面，突

出公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況。⑸在制度建設(shè)方面，突出公開(kāi)黨內(nèi)制度規(guī)定的各項(xiàng)辦事程序和工作要求，完善黨內(nèi)民主決策、民主監(jiān)督、民主管理制度等情況。

三是規(guī)范目錄，確保范圍時(shí)限符合公開(kāi)要求。在程序上，鎮(zhèn)、村級(jí)公開(kāi)的內(nèi)容，分別鎮(zhèn)由紀(jì)委、組織部門(mén)，各村、社區(qū)黨組織負(fù)責(zé)提出，交黨務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后公開(kāi)。在形式上，主要采取了黨務(wù)公開(kāi)欄，召開(kāi)會(huì)議等形式。一般是黨務(wù)與政務(wù)、村務(wù)同時(shí)公開(kāi)，把黨務(wù)公開(kāi)與其他公開(kāi)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。在時(shí)限上，黨務(wù)公開(kāi)的時(shí)限要與公開(kāi)的內(nèi)容相適應(yīng)。常規(guī)性工作定期公開(kāi)，一般每半年公開(kāi)一次；階段性工作逐段公開(kāi)，一般每季度公開(kāi)一次；臨時(shí)性工作隨時(shí)公開(kāi)。

固定公開(kāi)內(nèi)容有：⑴組織設(shè)置和人員分工情況；⑵年度黨建工作計(jì)劃和上一年度目標(biāo)完成情況；⑶上一年度黨員民主評(píng)議情況，包括參加的黨員數(shù)、群眾代表數(shù)，評(píng)議過(guò)程以及評(píng)議處置結(jié)果等情況。定期公開(kāi)內(nèi)容有：⑴黨員黨費(fèi)繳納情況；⑵黨員參加組織活動(dòng)情況以及群眾評(píng)議情況；⑶黨員受獎(jiǎng)懲情況；⑷黨組織當(dāng)年工作目標(biāo)進(jìn)展或完成情況；⑸黨員結(jié)對(duì)幫扶情況；⑹創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)承諾踐諾點(diǎn)評(píng)。不定期公開(kāi)內(nèi)容有：⑴黨員發(fā)展情況：及時(shí)對(duì)擬被確定為發(fā)展對(duì)象、擬被吸收為預(yù)備黨員、預(yù)備期將滿擬被轉(zhuǎn)為正式黨員的人選實(shí)行事前公示；⑵先進(jìn)評(píng)比情況：主要公開(kāi)村、社區(qū)黨組織推薦有關(guān)人員參加上級(jí)榮譽(yù)評(píng)比的類別、條件、方法、初定名單

等內(nèi)容；⑶鎮(zhèn)黨委和村、社區(qū)黨組織認(rèn)為需要公開(kāi)的其他內(nèi)容：有黨支部任期目標(biāo)、黨員基本情況、無(wú)職黨員設(shè)崗定責(zé)、黨員聯(lián)系的困難戶、入黨積極分子公示表等。

二、存在問(wèn)題

目前，全鎮(zhèn)黨務(wù)公開(kāi)工作中存在的主要問(wèn)題有：一是我鎮(zhèn)各村、社區(qū)黨務(wù)公開(kāi)工作發(fā)展不平衡、推進(jìn)程度不一；二是黨務(wù)公開(kāi)作為一項(xiàng)長(zhǎng)期化的工作，持續(xù)推進(jìn)力度有待加強(qiáng)三在實(shí)際操作上還缺乏一定有特色有實(shí)效的工作方法；四各基層黨組織黨務(wù)公開(kāi)欄的硬件設(shè)施設(shè)置沒(méi)有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，檔次不高，有待提升。

三、下步打算

我們將根據(jù)區(qū)黨務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，做到扎實(shí)、規(guī)范、有序、有計(jì)劃、分步驟，保質(zhì)提亮推進(jìn)黨務(wù)公開(kāi)工作。

1、提高認(rèn)識(shí)，規(guī)范建設(shè)。鎮(zhèn)黨務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組繼續(xù)制訂完善工作方案，完善和改進(jìn)黨務(wù)公開(kāi)欄、意見(jiàn)箱。 按照黨務(wù)公開(kāi)工作要求，全面探索、穩(wěn)妥推進(jìn)黨務(wù)公開(kāi)工作，并逐步做到“五規(guī)范”：規(guī)范內(nèi)容、規(guī)范形式、規(guī)范時(shí)限、規(guī)范范圍、規(guī)范程序。

2、加強(qiáng)調(diào)研，培植典型。要求各基層黨組織把黨務(wù)公開(kāi)工作作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，大膽探索，精心策劃。黨務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組成員要經(jīng)常深入基層，加強(qiáng)調(diào)查研究，具體工作指

導(dǎo)，切實(shí)幫助基層解決難點(diǎn)問(wèn)題；通過(guò)舉辦專題培訓(xùn)、以會(huì)代訓(xùn)，提高工作水平。適時(shí)組織召開(kāi)黨務(wù)公開(kāi)觀摩推進(jìn)會(huì)，宣傳、總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，選樹(shù)典型，以點(diǎn)帶面，整體推進(jìn)。下一步要重點(diǎn)加強(qiáng)非公企業(yè)及兩新黨組織的黨務(wù)工作工作。

3、完善機(jī)制，確保黨務(wù)公開(kāi)深入持久。建立目標(biāo)責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制。加強(qiáng)檢查考核力度，并把檢查結(jié)果作為作為各項(xiàng)黨建創(chuàng)建評(píng)優(yōu)工作的衡量標(biāo)準(zhǔn)之一。

企業(yè)自查報(bào)告【篇9】

**縣國(guó)家稅務(wù)局：

根據(jù)你局《納稅評(píng)估通知書(shū)》（*****【20xx】**號(hào)）的有關(guān)要求， 我公司于20xx年**月**號(hào)至**號(hào)對(duì)公司20xx年*月*號(hào)至20xx年**月**號(hào)的帳務(wù)開(kāi)展了自查，現(xiàn)將自查的情況匯報(bào)如下：

納稅人名稱 ：*****有限公司

稅務(wù)登記號(hào)： *************** 經(jīng)濟(jì)類型：*******

法人代表：*** 實(shí)際負(fù)責(zé)人：***

檢查時(shí)限 20xx年*月—20xx年**月

一、 企業(yè)基本情況：

*******有限公司創(chuàng)建于****年*月，是由****股份有限公司、*****公司、*****股份有限公司和*****有限公司四家聯(lián)合投資組建，由*****股份有限公司獨(dú)家承包，隸屬于*****股份有限公司的子公司；

經(jīng)營(yíng)地址*****；經(jīng)營(yíng)范圍*******。本企業(yè)是增值稅一般納稅人，增值稅實(shí)行簡(jiǎn)易征稅企業(yè)；20xx年*月**號(hào)在**國(guó)地稅的牽頭下，按***[20xx]**號(hào)文的規(guī)定，進(jìn)行主輔業(yè)分離成立“*******有限公司*****分公司”。

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀況

企業(yè)投資注冊(cè)資本金****萬(wàn)元，總資產(chǎn)近****萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值****萬(wàn)元，擁有*****生產(chǎn)流水線，20xx年*月正式投產(chǎn)，員工***人。20xx年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*****萬(wàn)元，其中：*****銷售收入*****萬(wàn)元，繳納增值稅稅金***萬(wàn)元，*****收入****萬(wàn)元，繳納營(yíng)業(yè)稅稅金**萬(wàn)元；20xx年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*****萬(wàn)元，其中：其中：*****銷售收入*****萬(wàn)元，繳納增值稅稅金***萬(wàn)元，*****收入****萬(wàn)元，繳納營(yíng)業(yè)稅稅金**萬(wàn)元；20xx年*月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*****萬(wàn)元，其中：其中：*****銷售收入*****萬(wàn)元，繳納增值稅稅金***萬(wàn)元，*****收入****萬(wàn)元，繳納營(yíng)業(yè)稅稅金**萬(wàn)元。

三、經(jīng)自查應(yīng)補(bǔ)申報(bào)增值稅

本公司按國(guó)家稅收法規(guī)規(guī)定，對(duì)本公司在20xx年*月—20xx年**月期間的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的增值稅稅收事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真詳盡進(jìn)行自查工作。對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)又進(jìn)行了計(jì)算、審理基本正確，未發(fā)現(xiàn)其他遺漏稅收的情況。經(jīng)自查本公司20xx年*月—20xx年**月期間未違反增值稅法規(guī)規(guī)定之情形。

本公司嚴(yán)格遵守稅收法規(guī)的規(guī)定及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，遵紀(jì)守法經(jīng)營(yíng)，依法征稅和照章納稅，納稅意識(shí)強(qiáng)，準(zhǔn)確計(jì)算增值稅及時(shí)申報(bào)，并足額地繳納稅款，為國(guó)家富強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。由于時(shí)間倉(cāng)促，匯報(bào)的內(nèi)容難免有些問(wèn)題或有所遺漏，如有不妥，請(qǐng)批評(píng)指正，謝謝！

*******有限公司

20xx年**月*日

企業(yè)自查報(bào)告【篇10】

20xx 年度自查報(bào)告

我公司與20xx 年x 月xx 日至20xx年x月xx日對(duì)公司20xx 年xx 月—20xx 年xx月的帳務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將清查的情況匯報(bào)如下，由于時(shí)間倉(cāng)促，匯報(bào)的內(nèi)容難免有些問(wèn)題或有所遺漏，如有不妥，請(qǐng)理解和指正，謝謝!

納稅人名稱：

稅務(wù)登記號(hào)：

納稅人識(shí)別號(hào)：

經(jīng)濟(jì)類型：

法人代表：

檢查時(shí)限 20xx年xx 月—20xx年xx月

一、 企業(yè)基本情況：

我公司系私營(yíng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)地址：主營(yíng)：注冊(cè)資金： 人。法人代表： ，在冊(cè)職工工資總額 。20xx 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 20xx年度經(jīng)營(yíng)性虧損元 。

二、 流轉(zhuǎn)稅(地稅)：

1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元。 其中：

2.營(yíng)業(yè)稅：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納納營(yíng)業(yè)稅元。 其中：

3、城市維護(hù)建設(shè)稅：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納城市維護(hù)建設(shè)稅元。 其中：

4、教育費(fèi)附加：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納教育費(fèi)附加元。 其中：

5、 堤防費(fèi)：我公司20xx 年x月—20xx 年x 月 年應(yīng)繳堤防費(fèi)元。

6、 平抑食品價(jià)格基金：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月應(yīng)繳平抑食品價(jià)格基金元。

7、 教育發(fā)展費(fèi)：我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月 應(yīng)繳教育發(fā)展費(fèi)元。 其中：

三、地方各稅部分：

1.個(gè)人所得稅：我公司法人代表20xx 年度-20xx 年度工資收入元，我公司20xx 年度-20xx 年度個(gè)人工資收入未達(dá)到個(gè)人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)個(gè)人所得稅。

2. 土地使用稅：無(wú)

3. 房產(chǎn)稅：我公司20xx 年度-20xx 年度無(wú)房產(chǎn)稅4. 車船使用稅：我公司擁有小車 輛，應(yīng)繳納車船使用稅 元，已繳納。

5. 印花稅：我公司20xx 年度-20xx 年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元，按0.03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4 本，每本5 元貼花，共計(jì)元。合計(jì)應(yīng)繳納印花稅元。

四、規(guī)費(fèi)、基金部分：

1、 我公司20xx 年度-20xx 年度為職工4 人繳納了社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。

2、 我公司20xx 年度-20xx 年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。

五、 發(fā)票使用情況：

20xx 年度-20xx 年度我公司開(kāi)具了 發(fā)票,多少?gòu)?，金額多少？

不同行業(yè)的稅負(fù)不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負(fù)不一樣.根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負(fù)低,主要原因有:行業(yè)利潤(rùn)較低(是鋼材等利潤(rùn)較低的批發(fā)企業(yè)),庫(kù)存商品多，截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫(kù)存多等原因.具體寫(xiě)法:

第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰(shuí),經(jīng)營(yíng)地址，注冊(cè)資金,經(jīng)營(yíng)范圍,主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么,何時(shí)被認(rèn)定為增值稅一般納稅人;

第二部分,稅負(fù)的原因:前三個(gè)月收入,稅金,稅負(fù).具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負(fù)的原因:1、行業(yè)特點(diǎn)；2、銷售分淡季旺季，全年收入稅負(fù)不低。3、簽定大筆供貨合同，需要準(zhǔn)備庫(kù)存。4、受市場(chǎng)影響，銷售不旺，產(chǎn)品積壓等等，都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因。

第三部分：如果解決稅負(fù)低的情況：擴(kuò)大銷售，提高產(chǎn)品質(zhì)量；減少庫(kù)存等等。

以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，千萬(wàn)不要為了解釋而解釋，如果書(shū)面解釋不通就很有可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門(mén)進(jìn)一步檢查！

2023單位自查報(bào)告(精品7篇)

每當(dāng)我們完成一項(xiàng)任務(wù)時(shí)，往往都需要寫(xiě)報(bào)告。寫(xiě)報(bào)告可以鍛煉你的文筆和寫(xiě)作能力。你是否對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到困惑呢？別擔(dān)心，幼兒教師教育網(wǎng)的編輯根據(jù)你的需求準(zhǔn)備了一篇內(nèi)容完整的“單位自查報(bào)告”，相信一定能給你帶來(lái)幫助。

單位自查報(bào)告 篇1

尊敬的XX領(lǐng)導(dǎo)：

我公司成立于xxx年xx月，注冊(cè)企業(yè)名稱“xxxxxxxx限限責(zé)任公司”，座落于新疆烏魯木齊市xxxxxxxxxx號(hào)，總占地面積為xxxx平方米，建筑面積約為xxxx多平方米。公司注冊(cè)資金xxxx萬(wàn)元人民幣。我公司在上級(jí)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)下，立足于國(guó)家有關(guān)印刷管理的各項(xiàng)法律法規(guī)并結(jié)合工商、稅務(wù)等部門(mén)的各項(xiàng)法律法規(guī)，深入學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹，堅(jiān)決執(zhí)行，杜絕一切違法違紀(jì)的經(jīng)營(yíng)行為。現(xiàn)將本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的自查報(bào)告如下：

一、根據(jù)國(guó)家檔案法和印刷業(yè)管理規(guī)定，健立了印刷品接單、承印驗(yàn)證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度，所有客戶一律簽訂印刷委托合同，印件原稿、印樣、菲林、委印證明文件，統(tǒng)一建檔立卷保管，以備查驗(yàn)。印刷管理規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部門(mén)顯眼墻上，牢固樹(shù)立依法印刷觀念。我們堅(jiān)決執(zhí)行五項(xiàng)制度，針對(duì)存在的問(wèn)題，即時(shí)加以整改，并完善了承印驗(yàn)證、登記、保管、交付和殘次品銷毀五項(xiàng)制度，統(tǒng)一按照要求認(rèn)真填寫(xiě)《印刷品登簿》，同時(shí)制定和完善了相應(yīng)的管理措施。做到在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中不斷提升企業(yè)的形象、企業(yè)的誠(chéng)信度，為印刷行業(yè)營(yíng)造一個(gè)好的氛圍出一份力。

XX

XXXX年XX月XX日

單位自查報(bào)告 篇2

麥蓋提縣地方稅務(wù)局：

根據(jù)你局《稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)》(麥地稅通【20xx】 號(hào))的有關(guān)要求，對(duì)我公司自成立至20xx年2月29日稅款繳納情況開(kāi)展自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、公司成立的背景和當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)

公司是為適應(yīng)“和諧刀郎花園小區(qū)”的需要而成立的。公司成立以后，遇到國(guó)家調(diào)整經(jīng)濟(jì)政策，對(duì)房地產(chǎn)業(yè)由扶持轉(zhuǎn)為嚴(yán)格控制，相繼出臺(tái)一系列改革措施，如取消房地產(chǎn)企業(yè)享受新辦企業(yè)的免稅待遇、提高購(gòu)房戶按揭購(gòu)買住宅首付款的比例等，從而使企業(yè)受到的政策壓力越來(lái)越大，土地購(gòu)置成本高，從市場(chǎng)方面看，住宅產(chǎn)品的大中小戶型、高中低價(jià)位的結(jié)構(gòu)不合理，面向普通消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)適用型住房比重偏小，已經(jīng)造成了一定程度的無(wú)效供給。

二、公司面臨的困境

公司成立時(shí)的900萬(wàn)元注冊(cè)資本金，扣除用于“和諧刀郎花園小區(qū)”項(xiàng)目的土地購(gòu)置成本后，后續(xù)開(kāi)發(fā)資金沒(méi)有到位。同時(shí)公司還面臨著經(jīng)驗(yàn)不足和人才不足的問(wèn)題，特別是缺乏市場(chǎng)定位方面的人才，因而在項(xiàng)目決策過(guò)程中往往只能優(yōu)先進(jìn)行成本效益測(cè)算，無(wú)法在項(xiàng)目功能定位、確定潛在客戶群等方面進(jìn)行更多的分析，在進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)研時(shí)考慮更多的是短期效益，很少關(guān)注長(zhǎng)效項(xiàng)目。

面對(duì)困境，公司一般人從領(lǐng)導(dǎo)到員工沒(méi)有退縮，而是不斷的探索市場(chǎng)、積累經(jīng)驗(yàn)。公司成立以來(lái)，通過(guò)不斷的考察、測(cè)算、調(diào)研，公司掌握了大量的市場(chǎng)信息。

三、現(xiàn)有項(xiàng)目的發(fā)展前景

公司成立以來(lái)“和諧刀郎花園小區(qū)”規(guī)劃建設(shè)面積186000㎡，第一期規(guī)劃建設(shè)面積46900㎡、2#樓20xx2㎡、3#樓6693㎡(賓館)、4#樓20xx6㎡一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資8000多萬(wàn)元，其 -2-

中門(mén)面房3650㎡以上，住宅36557㎡，共計(jì)：320套住宅。

三、自查結(jié)果

我公司土地購(gòu)置后，后續(xù)開(kāi)發(fā)資金不到位，影響按計(jì)劃開(kāi)發(fā)建設(shè)，我們只能開(kāi)發(fā)3#樓、4#樓建設(shè)。

分年度對(duì)涉及的營(yíng)業(yè)稅及其附加、車船稅和印花稅及契稅等各稅種的應(yīng)計(jì)提數(shù)、已計(jì)提數(shù)、少計(jì)提數(shù)、應(yīng)繳數(shù)、已繳數(shù)和少繳數(shù)逐個(gè)進(jìn)行說(shuō)明。

四、對(duì)自查查處存在問(wèn)題的解決方案

印花稅，土地使用稅，契稅，建筑工程稅等有關(guān)稅從下個(gè)月起分階段交，我們至今未銷售任何商鋪?zhàn)≌?，除此之外我們還沒(méi)有牽扯營(yíng)業(yè)稅。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

1、我公司目前開(kāi)發(fā)的這塊地，為城市郊區(qū)，比較偏僻，我們無(wú)法吸引客戶前來(lái)購(gòu)房。

2、我們的經(jīng)營(yíng)情況一旦好轉(zhuǎn)或一些資金到位，應(yīng)交納的相應(yīng)稅務(wù)，我公司絕不拖欠。

六、聲明：

我公司上述自查結(jié)果真實(shí)、合法、完整，附表內(nèi)的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。如有不實(shí)，我公司愿承擔(dān)法律責(zé)任。

單位自查報(bào)告 篇3

一、“三公”經(jīng)費(fèi)管理狀況

20xx年度，我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)共發(fā)生70.2萬(wàn)元。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)68萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.2萬(wàn)元，沒(méi)有公款出國(guó)(境)事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法

我區(qū)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)實(shí)行定額管理，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)專車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)每年2.5萬(wàn)元，部門(mén)公務(wù)車經(jīng)費(fèi)每年1.5萬(wàn)元，憑據(jù)核銷，超支不予處理。

公務(wù)接待費(fèi)我們以林業(yè)局經(jīng)營(yíng)收入為基數(shù)，按照稅法規(guī)定，計(jì)算出當(dāng)年公務(wù)接待費(fèi)能夠發(fā)生的額度，并把接待費(fèi)用控制在額度以內(nèi)。具體管理中，本著從嚴(yán)管理、勤儉節(jié)約、圓滿待客的原則，制訂了一系列制度和規(guī)定，強(qiáng)化公費(fèi)招待審批制度，加強(qiáng)公費(fèi)接待部門(mén)和接待標(biāo)準(zhǔn)的管理，既加強(qiáng)了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用管理，又促進(jìn)了有關(guān)工作的順利開(kāi)展。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)管理成效

透過(guò)各個(gè)環(huán)節(jié)的管理和控制，我區(qū)20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)管理取得良好效果，即節(jié)約了資金，又發(fā)展了業(yè)務(wù)，在拓展外部市場(chǎng)，協(xié)調(diào)和密切各方關(guān)系上取得了可喜成績(jī)。

今年我局將會(huì)繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，按照上級(jí)的要求，繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革，強(qiáng)化制度建設(shè)，完善預(yù)算分配機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編制和執(zhí)行管理，大力推進(jìn)建立和完善厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制。

單位自查報(bào)告 篇4

局黨委:

黨的十七大以來(lái)，九龍公司在工程局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，積極踐行科學(xué)發(fā)展觀，各項(xiàng)工作取得了明顯成效。

一、貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀取得的成效

1、推動(dòng)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)和諧態(tài)勢(shì)良好。

20xx年以來(lái)，公司以科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展方針，大力開(kāi)拓外部市場(chǎng)，公司先后承建一干一支項(xiàng)目、排洪渠項(xiàng)目、干渠十標(biāo)、水庫(kù)輸水管道項(xiàng)目和大壩項(xiàng)目等項(xiàng)目，公司施工能力持續(xù)增強(qiáng)，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，年施工產(chǎn)值達(dá)到1500萬(wàn)元以上。為了進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，公司實(shí)現(xiàn)了管理體制的轉(zhuǎn)變，推進(jìn)了專業(yè)化、精細(xì)化管理，實(shí)施了項(xiàng)目預(yù)算管理，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化了成本考核。在20xx年擬由水利水電施工總承包三級(jí)提升到二級(jí)總承包資質(zhì)，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展質(zhì)的飛躍。

2、服務(wù)群眾，解決職工實(shí)際問(wèn)題。

公司領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展要以人為本的理念。關(guān)心職工生活，在職工家中有婚喪病等困難時(shí)，為職工派人派車解決實(shí)際問(wèn)題，20xx年為職工辦理了醫(yī)療保險(xiǎn)。 20xx來(lái)共走訪慰問(wèn)患病困難職工8人次，并為困難職工發(fā)放了1000元慰問(wèn)金。

3、不斷加強(qiáng)黨建工作。

廣泛開(kāi)展“黨員責(zé)任區(qū)”、“黨員先鋒崗”、“黨員身邊無(wú)事故”等爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，發(fā)揮黨組織的政治核心作用和黨員的先鋒模范作用；結(jié)合企業(yè)實(shí)際，深入開(kāi)展形勢(shì)任務(wù)教育和思想政治工作，促進(jìn)了企業(yè)和諧穩(wěn)定；認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅(jiān)持開(kāi)展反腐倡廉教育，不斷完善廉潔從業(yè)承諾、廉政檔案、廉政談話等規(guī)章制度，初步構(gòu)建了懲防體系。

二、貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問(wèn)題及原因分析

用科學(xué)發(fā)展觀的要求來(lái)分析主觀上的原因，主要表現(xiàn)為“四個(gè)不到位”：

1、思想觀念轉(zhuǎn)變不到位。一是發(fā)展意識(shí)不強(qiáng)，缺乏搞好企業(yè)的緊迫感、危機(jī)感、責(zé)任感、使命感；二是部分員工有令不行，有禁不止，缺乏大局觀念；三是市場(chǎng)意識(shí)不強(qiáng)，導(dǎo)致等、靠、要的問(wèn)題沒(méi)有得到很好解決；四是進(jìn)取意識(shí)不強(qiáng)，

1沉緬于原有成績(jī)，自我感覺(jué)良好，工作不在狀態(tài)；五是問(wèn)題意識(shí)不強(qiáng)，缺乏反思精神；六是團(tuán)隊(duì)意識(shí)不強(qiáng)，缺乏上下齊心、同舟共濟(jì)的凝聚力和向心力

2、協(xié)調(diào)發(fā)展不到位。未能按照統(tǒng)籌兼顧的原則，處理好快與好的關(guān)系、產(chǎn)值增長(zhǎng)與后續(xù)工程接續(xù)的關(guān)系，生產(chǎn)與生活、企業(yè)與員工和諧發(fā)展還有較大的差距。

3、制度建設(shè)不到位。一是現(xiàn)行制度不夠清晰科學(xué)，工作效率不高；二是制度約束力不強(qiáng)，執(zhí)行、管控不到位；

三、繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀

大力開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的.主要措施按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，結(jié)合查找出的突出問(wèn)題，公司領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)過(guò)反復(fù)研究，進(jìn)一步明確了今后一個(gè)時(shí)期公司發(fā)展的具體舉措。

1、進(jìn)一步解放思想，在增強(qiáng)科學(xué)發(fā)展意識(shí)上取得新突破。

采取多種形式，加大宣傳力度，教育引導(dǎo)廣大職工特別是各級(jí)管理人員，在轉(zhuǎn)變發(fā)展理念中解放思想，樹(shù)立搶抓機(jī)遇、勇攀高峰、敢為人先的思想意識(shí)；在把握發(fā)展規(guī)律中解放思想，堅(jiān)持實(shí)事求是，一切從實(shí)際出發(fā)，尊重規(guī)律，尊重科學(xué)；在破解發(fā)展難題中解放思想，用思想解放引領(lǐng)思維方式、管理方式和工作方式的創(chuàng)新與突破。

2、加大引進(jìn)、培訓(xùn)力度，建立科學(xué)的激勵(lì)與約束機(jī)制，在人力資源配置上取得新突破。

根據(jù)公司的發(fā)展需求，制定各類人才、特別是專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)的政策措施。要強(qiáng)化現(xiàn)有職工隊(duì)伍的教育培訓(xùn)，進(jìn)一步提高職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，從公司的實(shí)際出發(fā)，構(gòu)建以理論基礎(chǔ)、實(shí)用技能為主要內(nèi)容，以脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、自學(xué)相結(jié)合，長(zhǎng)期與短期相結(jié)合為主要形式的職工教育培訓(xùn)體系。公司將制定職工教育培訓(xùn)發(fā)展規(guī)劃和職工年度培訓(xùn)計(jì)劃，加大職工培訓(xùn)資金的投入，拓寬職工培訓(xùn)渠道，分層次、有重點(diǎn)地選拔好學(xué)上進(jìn)、有培養(yǎng)前途的職工進(jìn)行規(guī)范化、專業(yè)化的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。在激勵(lì)方面，要改革分配激勵(lì)機(jī)制，以全新的分配制度適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，充分發(fā)揮工資分配的保障、激勵(lì)、調(diào)節(jié)作用，調(diào)動(dòng)職工工作、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新的積極性，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)增加崗位工資在職工工資中所占的比重，在崗位工資的設(shè)置上適當(dāng)向關(guān)鍵崗位傾斜，體現(xiàn)崗位的重要性，穩(wěn)定公司的骨干隊(duì)伍。通過(guò)相同崗位檔次的劃分，解決工資分配中的平均主義問(wèn)題，2同時(shí)激發(fā)職工的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)。在約束方面，主要通過(guò)建立和完善內(nèi)部的監(jiān)控機(jī)制來(lái)進(jìn)行。通過(guò)董事會(huì)的控制和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督以及規(guī)范的管理制度來(lái)實(shí)現(xiàn)，同時(shí)要健全合同管理。

3、創(chuàng)新體制機(jī)制，在建立高效協(xié)調(diào)的管控體系上取得新突破。

一是進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，按照公司法要求的標(biāo)準(zhǔn)，理順內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)。二是明確公司內(nèi)部各層級(jí)關(guān)系，解決管理層次不清晰的問(wèn)題。三是進(jìn)一步健全完善公司安全生產(chǎn)、人力資源、財(cái)務(wù)資金、設(shè)備材料調(diào)配、薪酬分配等方面的管控制度，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，進(jìn)一步優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，力求使管控能力更加到位，職責(zé)邊界更加清晰，管理流程更加順暢，考評(píng)體系更加健全，薪酬分配更加合理，使企業(yè)管理運(yùn)行更加科學(xué)、高效。

4、強(qiáng)化基礎(chǔ)工作，在提升企業(yè)管理水平上取得新突破。

一是加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理。牢固樹(shù)立安全第一的思想，真正做到不安全不生產(chǎn)，把遏制事故當(dāng)作最大的政治責(zé)任。要把安全規(guī)定和規(guī)程中最基本、最精華的部分提煉整理出來(lái)，讓職工記得住，記得牢；經(jīng)常性開(kāi)展隱患排查治理，堅(jiān)決糾正習(xí)慣性違章的頑癥，嚴(yán)格責(zé)任追究制度，實(shí)行重獎(jiǎng)重罰，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，創(chuàng)造良好的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境。二是進(jìn)行設(shè)備材料全面盤(pán)點(diǎn)。建立完善的設(shè)備管理調(diào)撥機(jī)制和設(shè)備信息管理系統(tǒng)，達(dá)到設(shè)備有效利用、資源共享的要求。三是加強(qiáng)成本管理，杜絕日常成本核算不真實(shí)、不及時(shí)的行為，防止年末或工程結(jié)尾時(shí)突擊進(jìn)成本造成突然間虧損現(xiàn)象的發(fā)生，監(jiān)控成本發(fā)生過(guò)程，考核成本控制業(yè)績(jī)，評(píng)估、調(diào)整公司與項(xiàng)目部已簽合同風(fēng)險(xiǎn)。各項(xiàng)目要根據(jù)公司下達(dá)的預(yù)算編制經(jīng)理部責(zé)任預(yù)算，根據(jù)圖紙和技術(shù)資料對(duì)施工技術(shù)措施、施工組織程序、機(jī)械設(shè)備的選用、人力調(diào)配等進(jìn)行認(rèn)真分析研究。在對(duì)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力、材料和工程機(jī)械價(jià)格等進(jìn)行全面調(diào)查的基礎(chǔ)上，比較制定出材料、外租機(jī)械單價(jià)控制表，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工條件計(jì)算各分部分項(xiàng)工程的責(zé)任預(yù)算。、

5、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，在提升職工思想境界、精神風(fēng)貌、生活品質(zhì)方面取得新突破。

分層次、分步驟地落實(shí)公司企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施方案。一是提煉具有公司特色、全體職工認(rèn)同、信守并自覺(jué)踐行的企業(yè)核心價(jià)值觀，確立企業(yè)文化體系，并通過(guò)多種形式和渠道滲透到三個(gè)層面，即領(lǐng)導(dǎo)層的戰(zhàn)略導(dǎo)向、管理層的執(zhí)行力度、3職工層的凝聚力和歸屬感，形成“人企合一”的和諧環(huán)境。二是根據(jù)公司和職工的實(shí)際，創(chuàng)造性地開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)，爭(zhēng)做學(xué)習(xí)型職工”、“爭(zhēng)當(dāng)文明職工”等多種群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。三是盡力為職工辦好事、辦實(shí)事，為職工創(chuàng)造潔凈、美觀、安全、和諧的工作和生活環(huán)境。四是大力選樹(shù)與宣傳企業(yè)先進(jìn)典型和模范人物，在職工中營(yíng)造積極向上的濃厚氛圍。

6、加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，在提高黨組織戰(zhàn)斗力上取得新突破。

一是按照建設(shè)“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子的要求，把理論學(xué)習(xí)作為提高領(lǐng)導(dǎo)班子思想水平的關(guān)鍵點(diǎn)，作為班子建設(shè)的頭等大事來(lái)抓。當(dāng)前要突出抓好科學(xué)發(fā)展觀的學(xué)習(xí)教育，使領(lǐng)導(dǎo)干部真正做到入耳入腦，做到真學(xué)、真信、真懂、真用，努力使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部特別是公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，在提高理論水平、增強(qiáng)科學(xué)判斷形勢(shì)的能力，把握科學(xué)發(fā)展規(guī)律、提高駕馭企業(yè)發(fā)展的能力，善于創(chuàng)造性開(kāi)展工作、增強(qiáng)總攬全局的能力上有一個(gè)大的提升，牢牢把握科學(xué)發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。要認(rèn)真貫徹國(guó)資委、工程局和公司有關(guān)規(guī)定，對(duì)重大事項(xiàng)堅(jiān)持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則，特別是重大事項(xiàng)，必須經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議研究決定。二是加強(qiáng)基層組織建設(shè)，健全基層黨支部，按照德才兼?zhèn)涞囊螅x配好黨組織負(fù)責(zé)人，對(duì)基層兼職的黨群干部，要積極創(chuàng)造條件，保證他們有足夠的精力和時(shí)間從事黨建和思想政治工作。三是以貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為主線，建立健全懲防體系。加大黨風(fēng)廉政宣傳教育力度，加大案件查處力度，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中的重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，防患于未然，努力在干部隊(duì)伍中形成勤政、廉政，清清白白做人、干干凈凈做事的良好風(fēng)氣。

我們將以這次創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)為契機(jī)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大干部職工，在公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步更新發(fā)展理念，努力破解發(fā)展難題，優(yōu)質(zhì)高效地完成全年的各項(xiàng)工作任務(wù)，為全面打造一個(gè)精干高效、持續(xù)發(fā)展、文明和諧的公司做出新的貢獻(xiàn)。

單位自查報(bào)告 篇5

平羅縣榮泰煤業(yè)有限公司是經(jīng)平羅縣原經(jīng)貿(mào)局多次論證，于20xx年3月19日批發(fā)了平經(jīng)貿(mào)發(fā)［20xx］63號(hào)文件項(xiàng)目立項(xiàng)精神實(shí)施的?？偼顿Y為220萬(wàn)元，年產(chǎn)精洗煤10萬(wàn)噸，產(chǎn)值1200萬(wàn)元，利稅128萬(wàn)元的計(jì)劃項(xiàng)目。但在實(shí)際運(yùn)行中我們多方調(diào)研市場(chǎng)情況，擴(kuò)大了建設(shè)規(guī)模，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照環(huán)保“三同時(shí)”的要求組織施工。切實(shí)做好施工、生產(chǎn)等方面工作。同時(shí)在20xx年12月份也取得了平羅縣環(huán)保局(20xx)123號(hào)環(huán)境保護(hù)立項(xiàng)的批復(fù)，在20xx年2月份就申報(bào)工商部門(mén)進(jìn)行注冊(cè)，更名為“平羅縣榮泰煤業(yè)有限公司”。

一、煤炭經(jīng)營(yíng)合同簽訂和執(zhí)行情況

在煤炭經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，購(gòu)銷情況其本上采用簽訂合同的形式進(jìn)行購(gòu)銷。在合同執(zhí)行方面，我們相互信任，嚴(yán)格履行合同的條款，執(zhí)行情況良好，從未出現(xiàn)任何形式的合同糾紛。我公司信譽(yù)良好，無(wú)摻雜使假、以次充好、數(shù)量短缺、壟斷經(jīng)營(yíng)、哄抬價(jià)格或低價(jià)傾銷等不良現(xiàn)象，從未發(fā)生過(guò)因合同方面投訴情況，也未受到任何部門(mén)的處罰。

二、煤源、銷售方向及運(yùn)輸方式等情況

煤源的采購(gòu)方面主要來(lái)源于石炭井二礦、烏海、甘肅的天祝礦等。通過(guò)這幾年的經(jīng)營(yíng)，公司也積累了很多經(jīng)驗(yàn)，特別在采購(gòu)方面，采購(gòu)不到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉煤源，你的效益就很難保證，再加上市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也非常激烈，價(jià)格時(shí)時(shí)在變換。特別是今年的金融危機(jī)，國(guó)家的宏觀調(diào)控是壓縮開(kāi)采，合理化開(kāi)采資源。特別是煤資源要有規(guī)模的深加工，科學(xué)化使用。所以在此情況下，關(guān)停一些煤礦，使公司今年的原材料比較緊缺。因此，公司配有一名專職購(gòu)銷員，調(diào)研行情，搜集信息。產(chǎn)品是根據(jù)用戶需要的指標(biāo)組織生產(chǎn)，主要銷往內(nèi)蒙電廠、烏海市焦化廠、寧夏吳忠冶金廠、石嘴山等地焦化廠和當(dāng)?shù)氐慕够瘡S、小發(fā)電廠等。

通過(guò)幾年的經(jīng)營(yíng)，公司在銷售方面做了很全面的分析，在20xx年沒(méi)有簽定過(guò)多的穩(wěn)定合同，因?yàn)殇N售市場(chǎng)也是變幻無(wú)常，大多是隨市論價(jià)，隨貨論價(jià)，隨行論價(jià)，基本上都是購(gòu)貨方自備運(yùn)輸---汽車運(yùn)輸。

公司自投產(chǎn)以來(lái)始終堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨。

三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)設(shè)施、儲(chǔ)煤場(chǎng)地情況

公司現(xiàn)有兩套洗煤機(jī)，分別是6.0、2.8平方米跳汰洗煤機(jī)，辦公室5間，職工宿舍、食堂、化驗(yàn)室6間，庫(kù)房、磅房、車庫(kù)、鍋爐房等6間，占地面積約800平方米；裝載機(jī)一臺(tái)、循環(huán)澄清池五座，占地面積約300平方米；儲(chǔ)煤大棚一座約20xx平米。小轎車2輛，機(jī)房7間占地面積300平米，自購(gòu)電子汽車地磅一臺(tái)。今年又增容一臺(tái)100千伏安

變壓器1臺(tái)，深井1眼。儲(chǔ)煤場(chǎng)地是公司立項(xiàng)時(shí)就征用11495平方米，使用期40年。同時(shí)在今年公司又?jǐn)U征3000平米場(chǎng)地，這樣公司的儲(chǔ)煤場(chǎng)地約在1萬(wàn)平方米，現(xiàn)土地使用證、房產(chǎn)證等相關(guān)手續(xù)齊全。

四、煤炭計(jì)量和質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備配置情況

計(jì)量、質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備也是完全自備，計(jì)量設(shè)備是公司從銀川旺源衡器廠購(gòu)買的一臺(tái)scs-100型汽車電子衡，年年由平羅縣質(zhì)量技術(shù)是監(jiān)督局進(jìn)行校驗(yàn)，均符合國(guó)家法律、法規(guī)的計(jì)量要求。在使用中從未出現(xiàn)與計(jì)量不一致而產(chǎn)生的糾紛。質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備是公司一次性從河南省鶴壁市鑫科技術(shù)有限公司購(gòu)買的全套化驗(yàn)設(shè)備。主要有：全自動(dòng)一體定硫儀、箱型高溫爐、粘結(jié)指數(shù)測(cè)定儀、電子天平、電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱、制樣機(jī)等其他配套設(shè)備。

今年我公司又增加一臺(tái)粉碎機(jī)、箱型碾磨機(jī)。同時(shí)又配備一名專業(yè)從事煤炭行業(yè)的化驗(yàn)員。在日常工作中，公司要求定時(shí)中常規(guī)模化驗(yàn)，定期大常規(guī)化驗(yàn)。對(duì)洗出的精煤定時(shí)采樣，兩小時(shí)出一次化驗(yàn)結(jié)果分析，并報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和洗煤機(jī)操作人員。并定期對(duì)同一煤樣交由市中心化驗(yàn)室化驗(yàn)，與公司的`化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比，以提高化驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。經(jīng)過(guò)多次化驗(yàn)對(duì)比，數(shù)據(jù)基本一致，準(zhǔn)確度良好。我公司對(duì)購(gòu)進(jìn)的原煤，先到煤礦取回煤樣化驗(yàn)，再到市中心化驗(yàn)，也基本一致，才定購(gòu)合同，再進(jìn)貨。通過(guò)我公司自查、計(jì)量、質(zhì)檢

都是良好的，能達(dá)到一定的規(guī)定和要求。

五、環(huán)保措施實(shí)施情況

公司在建設(shè)期就嚴(yán)格執(zhí)行污染防治設(shè)施“三同時(shí)”的規(guī)定進(jìn)行實(shí)施，即污染防治設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投入運(yùn)行。建造五座面積約300平方米的廢水循環(huán)池，對(duì)廢水進(jìn)行循環(huán)澄清再利用，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵主要環(huán)節(jié)均安裝噴水裝置，從而降低了粉塵的污染，對(duì)生產(chǎn)噪音最大的風(fēng)機(jī)安裝消聲器，降低了噪音的污染。今年國(guó)家對(duì)環(huán)保治理抓的非常嚴(yán)，我公司也響應(yīng)這一號(hào)召，在今年擴(kuò)建的同時(shí)，特別對(duì)環(huán)保治理加大了投入，建造20xx平米的儲(chǔ)煤大棚，投資67萬(wàn)元，加高了圍墻，把生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)進(jìn)行隔離。購(gòu)進(jìn)的原煤澆水后打堆并加蓋沙網(wǎng)堆存。墻體統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行穿衣戴帽，進(jìn)行了粉刷。通過(guò)幾年的實(shí)際應(yīng)用，所采取的環(huán)保措施均起到了一定的效果。未對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良的影響，并通過(guò)平羅縣環(huán)保局的多次抽查。今年石環(huán)保局、區(qū)環(huán)保局的重點(diǎn)檢查，對(duì)我公司都給予了很好的評(píng)價(jià)。

六、煤炭購(gòu)進(jìn)量、銷售量、期末庫(kù)存量情況

今年的原煤購(gòu)進(jìn)在上半年情況比較好，基本上購(gòu)銷兩旺，下半年的情況不容樂(lè)觀，又受到金融危機(jī)的沖擊。7-8月份原煤漲到800元左右，9-11月份原煤基本采購(gòu)不上，精洗煤也是同樣。7-8月份1000元左右，9-11月份一下降到500元左右。當(dāng)然國(guó)際的大氣候所變幻，國(guó)家的宏觀調(diào)控，

但公司采取了其他措施，提高了銷售和利稅，搜集了周邊煤場(chǎng)的煤矸石和洗精煤沒(méi)有價(jià)值的次品原煤，再采購(gòu)些質(zhì)差價(jià)廉的風(fēng)化煤給附近的幾家小發(fā)電廠生產(chǎn)、加工配制電煤利潤(rùn)也是很可觀的。總的今年共購(gòu)進(jìn)一切原煤28.7萬(wàn)噸，銷售產(chǎn)成品煤19.40萬(wàn)噸，期末庫(kù)存原煤2109噸，精煤500余噸。

七、煤炭分種類購(gòu)進(jìn)、銷售價(jià)格情況

公司今年購(gòu)進(jìn)原材料主要以煙煤、精洗為主，主要有四種：(1)含硫低、灰分低、價(jià)格較高、回收率高；(2)含硫較高、灰分也較高，價(jià)格低、回收率低。生產(chǎn)這樣兩種煤進(jìn)行配置，客戶所需要的指標(biāo)煤，主要用于工業(yè)、冶金用。(3)沒(méi)有標(biāo)號(hào)的風(fēng)化煤和質(zhì)差的煤種；(4)煤矸石、中煤加工配置，主要用于小發(fā)電廠用。工業(yè)用煤上半年均在400-500元，下半年從5月份就在800元、900元、1100元、1200元之間，電廠用煤銷售價(jià)格在100元左右。

八、煤炭銷售收入、實(shí)現(xiàn)利稅情況

今年我公司雖然遇到很多對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)不利的因素，但公司的銷售量、銷售收入及利稅還是非常的可觀的。分別為：銷售量19.4萬(wàn)噸、銷售收入5649.4萬(wàn)元、利稅623.3萬(wàn)元，說(shuō)明公司老總通過(guò)幾年的經(jīng)營(yíng)積累了很多經(jīng)驗(yàn)，在金融危機(jī)的大沖擊下，能夠取得這樣的成績(jī)是非常不容易的。

九、依法納稅情況

公司主要負(fù)責(zé)人一貫對(duì)國(guó)家的稅收非常重視，按照稅

規(guī)、稅法足額計(jì)提、足額上繳。從未有偷稅、漏稅現(xiàn)象發(fā)生。從財(cái)務(wù)角度按照稅種、稅率月月計(jì)提入帳，從未拖欠過(guò)稅款。年年稅務(wù)檢查機(jī)關(guān)進(jìn)行稽查，都比較滿意。

十、接受過(guò)執(zhí)法部門(mén)的檢查、處罰情況

公司自投產(chǎn)以來(lái)，始終堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨，嚴(yán)格遵守國(guó)家在煤炭經(jīng)營(yíng)方面的相關(guān)法律、法規(guī)，并積極配合工商、稅務(wù)、物價(jià)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保等部門(mén)的監(jiān)督檢查，全年未出現(xiàn)違犯相關(guān)法律、法規(guī)而受到處罰的情況。

回顧過(guò)去的一年，企業(yè)在不斷壯大的發(fā)展，管理規(guī)范、設(shè)備齊全、規(guī)模到位，是一家遵紀(jì)守法的煤炭加工企業(yè)。但還存在著很多薄弱環(huán)節(jié)。信息撐握不及時(shí)，造成生產(chǎn)時(shí)有停產(chǎn)現(xiàn)象，職工技術(shù)操作水平和自身文化素質(zhì)不高。公司要加強(qiáng)管理待向高層次發(fā)展。在資金方面時(shí)有資金短缺，流轉(zhuǎn)遲緩現(xiàn)象?；仡欉^(guò)去，展望未來(lái)，公司要在這薄弱的環(huán)節(jié)上狠下功夫，力爭(zhēng)在新的一年里取得更好的成績(jī)。

平羅縣榮泰業(yè)有限公司

二〇xx年十二月十二日

單位自查報(bào)告 篇6

北京xxx集團(tuán)自成立以來(lái)，將質(zhì)量視為企業(yè)的生命，將質(zhì)量建設(shè)視為公司的關(guān)鍵。經(jīng)過(guò)20年的努力，集團(tuán)在果泥加工的冷破碎、濃縮果汁加工的超細(xì)過(guò)濾、飲料灌裝的超高溫瞬時(shí)殺菌、無(wú)菌冷灌裝等工藝和技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先地位。完善并實(shí)施ISO9001、HACCP、xx、OHSAS18000、ISO14001等質(zhì)量、安全和環(huán)境管理體系，并實(shí)施體系認(rèn)證。北京xxxx集團(tuán)xxx有限公司自20xx年起立即制定了HACCP計(jì)劃，并嚴(yán)格按照該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)管理。到目前為止，已經(jīng)建立了系統(tǒng)的質(zhì)量控制體系。通過(guò)自我檢查，我們主要完成了這些任務(wù)和一些不足之處，如下:

一、質(zhì)量控制體系建設(shè)

注重構(gòu)建嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，在質(zhì)量管理過(guò)程中積極推廣全面質(zhì)量管理理念。質(zhì)量管理體系涵蓋項(xiàng)目論證、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)設(shè)備管理、原材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、原輔材料進(jìn)廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制、成品外觀質(zhì)量檢驗(yàn)、成品內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)、物流和售后服務(wù)等全過(guò)程。企業(yè)應(yīng)根據(jù)客戶要求和不同的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，制定相應(yīng)的符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的控制規(guī)范。

長(zhǎng)期以來(lái)，在質(zhì)量建設(shè)方面，在質(zhì)監(jiān)、商檢、工商等職能部門(mén)的大力支持和指導(dǎo)下，質(zhì)量管理水平穩(wěn)步提高。

二、堅(jiān)持基礎(chǔ)技術(shù)投入

公司投資數(shù)千萬(wàn)元改造生產(chǎn)科研和測(cè)試設(shè)備，為產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力和R&D實(shí)踐提供重要支持和保障。

紙漿(濃紙漿)車間引進(jìn)了意大利先進(jìn)的FBR生產(chǎn)線和德國(guó)的SIG生產(chǎn)線。

濃縮果汁車間引進(jìn)意大利FBR生產(chǎn)線，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

建成1、6萬(wàn)噸冷庫(kù)，確保產(chǎn)品儲(chǔ)存質(zhì)量。

同時(shí)，將建設(shè)一座50噸的污水處理站，對(duì)污水進(jìn)行凈化，符合綠色環(huán)保的要求。

三、堅(jiān)持建設(shè)檢測(cè)中心和能力

公司注重加強(qiáng)與各生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中心和產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)站的建設(shè)，成立原料水果收購(gòu)小組和原料驗(yàn)收小組，從源頭上嚴(yán)格控制質(zhì)量；配備各種實(shí)驗(yàn)設(shè)備:環(huán)保測(cè)試儀等檢測(cè)儀器。公司還按照ISO10012標(biāo)準(zhǔn)管理測(cè)試設(shè)備的可追溯性，有效滿足了材料基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品試制和性能測(cè)試的需要，滿足了從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠各個(gè)環(huán)節(jié)的測(cè)試要求。

四、按質(zhì)量控制要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程

首先在原輔材料上，對(duì)原料供應(yīng)基地進(jìn)行了詳細(xì)檢查，成立了原料水果采購(gòu)小組和原料驗(yàn)收小組，嚴(yán)格檢測(cè)農(nóng)藥殘留和微生物，從源頭上嚴(yán)格控制質(zhì)量。

在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、器材、生產(chǎn)工藝參數(shù)和工藝進(jìn)行反復(fù)取樣。

在成品階段，品控技術(shù)人員對(duì)感官、理化、微生物指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，保留每批產(chǎn)品的樣品，并對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行文件分類管理，確保產(chǎn)品信息的可追溯性。

五、堅(jiān)持質(zhì)量專業(yè)培訓(xùn)制度

完善質(zhì)量培訓(xùn)體系，企業(yè)年度培訓(xùn)不少于5000人次，其中技術(shù)和質(zhì)量培訓(xùn)不少于3000人次。

六、建立基于數(shù)據(jù)可追溯性的售后系統(tǒng)

企業(yè)設(shè)立售后服務(wù)中心，設(shè)立24小時(shí)售后服務(wù)熱線，以產(chǎn)品工程師和技術(shù)人員為骨干，在提供售后服務(wù)的基礎(chǔ)上，完善質(zhì)量追溯后的數(shù)據(jù)收集，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量的'可靠性分析，初步建立產(chǎn)品可靠性指標(biāo)和產(chǎn)品可靠性體系。

七、缺乏存在

(一)理解上的誤區(qū)

通過(guò)自查，公司的質(zhì)量建設(shè)仍然局限于狹隘的產(chǎn)品質(zhì)量管理，沒(méi)有得到TQM的高度認(rèn)可。它始終認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵，并沒(méi)有全面整合與產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的內(nèi)部資源配置、制度體系、企業(yè)和諧等支撐產(chǎn)品質(zhì)量最終形成的全方位因素。公司將按照GB/T19580標(biāo)準(zhǔn)打造卓越績(jī)效模式，推動(dòng)公司整體質(zhì)量建設(shè)的提升。

(二)能力建設(shè)的不足

雖然公司的培訓(xùn)體系已經(jīng)比較健全，人員的培訓(xùn)頻率有一定的保障，但是針對(duì)性的專項(xiàng)培訓(xùn)還不夠，培訓(xùn)效果的后續(xù)性不強(qiáng)，不完全符合要求。

(三)資源配置不足

近年來(lái)，人力資源成本上升幅度不斷加大，但產(chǎn)品價(jià)格在市場(chǎng)接受度較低，人力資源成本難以支撐，推進(jìn)全面質(zhì)量管理的人力成本難以得到充分支撐。

單位自查報(bào)告 篇7

今年以來(lái)，我局認(rèn)真按照《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神，狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)，特別是縣統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)工作考核通知下發(fā)以后，我局成立了自查小組，逐項(xiàng)落實(shí)自查自糾，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作

我局歷來(lái)重視統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作建設(shè)，力求做到規(guī)范化、專人化。并結(jié)合工作實(shí)際，制定了一系列規(guī)范化制度，如《縣國(guó)土資源局財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理制度》、《縣國(guó)土資源局保密工作制度》等，對(duì)我局統(tǒng)計(jì)工作予以規(guī)范，同時(shí)，下設(shè)財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員持證上崗，并進(jìn)行明確分工，落實(shí)各自職責(zé)，對(duì)我局財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)籌管理。并由財(cái)務(wù)室定期組織各部門(mén)統(tǒng)計(jì)相關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)工作培訓(xùn)，做好各部門(mén)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)管理工作。

二、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作

我局勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作由財(cái)務(wù)室工作人員負(fù)責(zé)。他們本著服務(wù)全局，盡心盡職的心態(tài)，以“及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性”為標(biāo)準(zhǔn)，與人社局等相關(guān)部門(mén)多溝通，確保形成準(zhǔn)確、完整的勞動(dòng)工資報(bào)表，及時(shí)報(bào)送至相關(guān)部門(mén)。

三、常規(guī)統(tǒng)計(jì)工作

我局常規(guī)統(tǒng)計(jì)報(bào)表都能做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整上報(bào)。

四、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作

我局未涉及服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

五、統(tǒng)計(jì)資料管理和統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)

1、嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計(jì)資料管理辦法，收集、整理和歸檔各種類型文件材料，做到文件材料的完全完整。

2、規(guī)范化整理本年非網(wǎng)報(bào)基層報(bào)表資料，裝訂成冊(cè)，做到資料保存完整，無(wú)缺漏和間斷。

3、統(tǒng)計(jì)資料有專人負(fù)責(zé)管理，保存時(shí)限嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

大學(xué)生自查報(bào)告(精品4篇)

行動(dòng)是知識(shí)的開(kāi)端，而知識(shí)則是行動(dòng)的體現(xiàn)，這種體現(xiàn)會(huì)隨著個(gè)人素質(zhì)的提高而變得更加明顯。在我們生活和工作中，高質(zhì)量的報(bào)告是必須的，而這些報(bào)告必須真實(shí)客觀，不受主觀因素的影響。如果你對(duì)“大學(xué)生自查報(bào)告”感到興趣，那么請(qǐng)別錯(cuò)過(guò)這篇文章，也許它會(huì)對(duì)你有所啟發(fā)。希望你會(huì)喜歡它！

大學(xué)生自查報(bào)告 篇1

我貫徹執(zhí)行黨的基本路線和各項(xiàng)方針、政策，始終保持與黨中央高度一致，端正思想，提高思想覺(jué)悟水平，樹(shù)立起作為共青團(tuán)員應(yīng)該起到的帶頭和模范作用。此外，我一直在努力提高自身思想素質(zhì)，弘揚(yáng)社會(huì)主義道德風(fēng)尚，嚴(yán)于律己，揚(yáng)善抑惡、求實(shí)創(chuàng)造、與時(shí)俱進(jìn)，將優(yōu)秀的中華民族傳統(tǒng)美德發(fā)揚(yáng)光大，并且十分認(rèn)真地遵守了學(xué)院各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《團(tuán)的章程》，自覺(jué)履行了團(tuán)員的義務(wù)，執(zhí)行了團(tuán)的決議，遵守了團(tuán)的紀(jì)律，完成了團(tuán)組織交給的任務(wù)，發(fā)揮了團(tuán)員的模范作用。

在理論學(xué)習(xí)情況上：

我認(rèn)真地學(xué)習(xí)了科學(xué)發(fā)展觀等社會(huì)主義核心價(jià)值觀的內(nèi)涵，并且做到了在活動(dòng)中學(xué)習(xí)理論，在活動(dòng)中實(shí)踐理論的要求，真正的實(shí)踐了學(xué)以致用，也符合馬克思的'理論與實(shí)踐相結(jié)合的原則。在理論學(xué)習(xí)的過(guò)程中也體會(huì)到了中國(guó)共產(chǎn)黨的先進(jìn)性和科學(xué)性以及自己的不足，在以后的學(xué)習(xí)中一定要自覺(jué)地遵守黨的基本政治路線和方針不動(dòng)搖，時(shí)刻保持思想的先進(jìn)性和純粹性。

在社會(huì)工作上：

我始終以廣大同學(xué)的共同利益為最基本的出發(fā)點(diǎn)。所以，處處從同學(xué)們的需要出發(fā)，為同學(xué)們服好務(wù)。同時(shí)自己也嚴(yán)格遵守學(xué)校制定的各項(xiàng)工作制度，積極參加學(xué)校組織的各項(xiàng)活動(dòng)，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同學(xué)請(qǐng)教工作上的問(wèn)題，學(xué)習(xí)他們的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)。敢于吃苦、善于鉆研，能按規(guī)定的時(shí)間與程序辦事，較好地完成交辦的工作。同時(shí)積極主動(dòng)配合其他部門(mén)工作的開(kāi)展，不斷提高工作效率。

在社會(huì)實(shí)踐情況上：

我積極參加了社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)。在平時(shí)，我也會(huì)和同學(xué)一起做一些兼職，在這些過(guò)程中，我既能接觸社會(huì)，大大開(kāi)闊了我的視野，并且能夠鍛煉了自己的口語(yǔ)交際能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、處理困難局面的能力以及統(tǒng)籌策劃的能力。

在日常生活情況上：

我積極與室友、同班同學(xué)及兄弟班級(jí)的同學(xué)搞好關(guān)系，由于平易近人待人友好，所以一直以來(lái)與人相處甚是融洽。我深刻意識(shí)到搞好同學(xué)、朋友之間的關(guān)系非常重要，這直接關(guān)系到我今后四年的大學(xué)生活能否過(guò)的充實(shí)。我覺(jué)得孤單的過(guò)完這四年大學(xué)生活，那我就是一個(gè)失敗的大學(xué)生了。我需要做很多事情去充實(shí)我這漫長(zhǎng)的生命。而這就需要朋友的幫助來(lái)完成整個(gè)過(guò)程。所以無(wú)論在班里，還是在整個(gè)學(xué)院，我都結(jié)交了許多朋友，與朋友溝通。

其次，我崇尚質(zhì)樸的生活，并養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣和正派的作風(fēng)，合理利用自己的生活費(fèi)，我深知金錢的來(lái)之不易，從不亂花一分錢，也減輕了家里的負(fù)擔(dān)。

在文化知識(shí)學(xué)習(xí)情況上：

進(jìn)入大學(xué)后，我深知學(xué)習(xí)的重要性。在二十一世紀(jì)，知識(shí)就是力量，科學(xué)技術(shù)就是第一生產(chǎn)力，對(duì)此我深信不疑。而大學(xué)時(shí)代又是學(xué)習(xí)現(xiàn)代科學(xué)知識(shí)的黃金時(shí)代，我更應(yīng)抓住這個(gè)有利的時(shí)機(jī)來(lái)認(rèn)真學(xué)習(xí)。同時(shí)在過(guò)去大學(xué)時(shí)光中，我懂得了科學(xué)規(guī)劃的重要性。首先，我合理安排好了時(shí)間，調(diào)整好作息時(shí)間，分配好學(xué)習(xí)、工作、娛樂(lè)的時(shí)間。其次，我保質(zhì)保量的完成了老師布置的作業(yè)，并且認(rèn)真對(duì)待考試，考前認(rèn)真復(fù)習(xí)。另外，我也經(jīng)常去圖書(shū)館閱讀報(bào)紙和雜志，擴(kuò)大自己的知識(shí)面。除了學(xué)習(xí)文化知識(shí)，在課余時(shí)間，我也進(jìn)行了一些娛樂(lè)活動(dòng)，并且十分注重平時(shí)的體育鍛煉。

在繳納團(tuán)費(fèi)情況上：

我按時(shí)繳納團(tuán)費(fèi)，不拖后腿，積極地為團(tuán)的事業(yè)貢獻(xiàn)自己的微薄之力。

總結(jié)：

作為一名共青團(tuán)員，在大學(xué)四年的生涯中我一定會(huì)嚴(yán)格要求我自己，無(wú)論是在政治思想上還是在日常生活學(xué)習(xí)上。不僅要在專業(yè)知識(shí)上下功夫，也要利用課余時(shí)間提高自己的社會(huì)實(shí)踐閱歷，并通過(guò)自學(xué)增強(qiáng)自己的綜合素質(zhì)。在大學(xué)四年里，我一定會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持自己良好的學(xué)習(xí)和生活習(xí)慣，繼續(xù)為自己充電，不虛度光陰，做一名優(yōu)秀的共青團(tuán)員。

大學(xué)生自查報(bào)告 篇2

時(shí)光匆匆，為期3個(gè)多月的實(shí)習(xí)已經(jīng)圓滿的落下帷幕?；仡櫰渲械狞c(diǎn)點(diǎn)滴滴，有成功后的欣喜和激動(dòng)，也有挫敗后的失落和無(wú)奈。在師傅們的諄諄教導(dǎo)下，我在收獲業(yè)務(wù)技能的同時(shí)，內(nèi)心也經(jīng)歷著微妙的成長(zhǎng)。為了更好地鞏固已有知識(shí)，學(xué)習(xí)技能，我到桂中紙業(yè)有限公司進(jìn)行實(shí)習(xí)，在辦公室擔(dān)任行政文員的工作，在此我對(duì)我的實(shí)習(xí)工作做一個(gè)自我鑒定。

在實(shí)習(xí)期間，我接觸了一些辦公用品，如傳真機(jī)、碎紙機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等，掌握了這些機(jī)器的基本操作，了解了公司辦公的基本情況。同時(shí)在此期間我也學(xué)到了許多更有用的東西。

作為行政文員，任務(wù)比較瑣碎繁雜，指導(dǎo)我的老師教我，做事情要分主次、有條理。說(shuō)著容易，做著難。每天要發(fā)傳真、收信件、整理廢舊紙張?jiān)诶玫?，手頭有多件事情需要完成。當(dāng)然這時(shí)候就要將重要的事情放在首位，把所有事情的主次順序排好。這樣就不會(huì)亂。正好最近公司在擴(kuò)建，傳真很多。要“分主次，有條理”是做好事情的關(guān)鍵，這次實(shí)習(xí)讓我更加深了對(duì)這句話的理解。

時(shí)光匆匆，為期3個(gè)多月的實(shí)習(xí)已經(jīng)圓滿的落下帷幕。回顧其中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，有成功后的欣喜和激動(dòng)，也有挫敗后的失落和無(wú)奈。在師傅們的諄諄教導(dǎo)下，我在收獲業(yè)務(wù)技能的同時(shí)，內(nèi)心也經(jīng)歷著微妙的成長(zhǎng)。

面對(duì)新的環(huán)境，新的顧客，內(nèi)心有點(diǎn)緊張。在看似忙碌而又緊然有緒的工作中，我開(kāi)始記住了"客戶"這個(gè)詞，因?yàn)槲疑钪蛻羰俏覀兊姆?wù)對(duì)象，我開(kāi)始體味"微笑服務(wù)"詮釋的真諦。

這一次實(shí)習(xí)主要是行政。同時(shí)，學(xué)習(xí)聯(lián)行往來(lái)業(yè)務(wù)。前幾周主要是以看為主。開(kāi)始安排我在財(cái)務(wù)部學(xué)習(xí)。我從整理發(fā)票開(kāi)始。雖然看似一句話就能講清的流程，但實(shí)際操作起來(lái)卻并不是行云流水般流暢的，這其中所抱露的細(xì)節(jié)問(wèn)題也決不是可以草草了之的。我從編碼開(kāi)始，慢慢熟悉整個(gè)操作過(guò)程。但漸漸的隨著熟練程度的增加，錯(cuò)誤減少了，從中也得出了自己的心得。正如我們主管說(shuō)的:"財(cái)務(wù)部工作需要的不是超凡的智力，而是一份細(xì)心和耐心。"確實(shí)如此，財(cái)務(wù)工作是一項(xiàng)看似簡(jiǎn)單但精密度很高的工作，它需要的是更多的耐心和細(xì)心。所以我一直都在培養(yǎng)自己這方面的能力。

剛開(kāi)始時(shí)，幾乎每一天每做一件事都要犯錯(cuò)，但是漸漸的在各位同事的幫助和指導(dǎo)下，我已經(jīng)慢慢從常犯錯(cuò)，減輕到少犯錯(cuò)，犯小錯(cuò)，并爭(zhēng)取不犯錯(cuò)。我把每次犯錯(cuò)都做為對(duì)自己的一次警示，更是做為自己邁向成功的一道道關(guān)卡，人生不拒絕犯錯(cuò)，重要的是看待錯(cuò)誤的正確態(tài)度和之后的自省。

由于老板和同事的信任，不到一個(gè)月，我就有了自己固定的辦公桌，雖然對(duì)公業(yè)務(wù)不是很多，但是在一些簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)中我漸漸培養(yǎng)自己專注和細(xì)心的能力。因?yàn)槲矣X(jué)得業(yè)務(wù)可以學(xué)，但性格是需要慢慢培養(yǎng)和塑造的。它需要一個(gè)過(guò)程，更需要一份恒心。

3個(gè)多月的時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝，但是它留給我的決不僅僅是業(yè)務(wù)技能的提高，更多是一種精神的同化和感召。實(shí)習(xí)的結(jié)束同時(shí)又是一個(gè)新的開(kāi)始，在新的起點(diǎn)上，我將重新審視自己，不斷的給自己充電，在提高業(yè)務(wù)能力的同時(shí)，加強(qiáng)技能訓(xùn)練，使自身在原有水平上再創(chuàng)新高。

實(shí)習(xí)是我步入社會(huì)前的第一課，教會(huì)我怎么待人接物，如何處理各種事情。雖然在短短的3個(gè)月里看到的只能是工作的一個(gè)側(cè)面，學(xué)習(xí)的只能是一些初步的方法，但這些對(duì)于我是非常重要的。 ：

大學(xué)生自查報(bào)告 篇3

在學(xué)習(xí)上：

我始終堅(jiān)持一句格言“不放棄努力本是我的任務(wù)，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取再爭(zhēng)取更是我的職責(zé)”。從進(jìn)校以來(lái)學(xué)習(xí)一直未松懈，有科學(xué)的生涯規(guī)劃，有明確的學(xué)習(xí)目標(biāo)，認(rèn)真鉆研專業(yè)知識(shí)，刻苦學(xué)習(xí)，具備了較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力。樂(lè)于幫助其他同學(xué)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，達(dá)到共同進(jìn)步的目的。上課時(shí)認(rèn)真聽(tīng)講、做好筆記，積極思考并回答老師提出的問(wèn)題，從而帶動(dòng)同學(xué)們上課時(shí)與老師之間的互動(dòng)，不僅自己收獲頗豐，整個(gè)班級(jí)的學(xué)習(xí)氣氛也大大提高；課后及時(shí)完成作業(yè)，做到認(rèn)真復(fù)習(xí)，預(yù)習(xí)一起抓，并經(jīng)常去圖書(shū)館看各類報(bào)刊雜志，不僅陶冶了自己的情操，也開(kāi)闊了自己的視野……此外，我積極配合老師的工作，幫老師作項(xiàng)目，是自己的實(shí)際動(dòng)手能力得到了很大的提高。

在生活上：

首先，我積極與室友、同班同學(xué)及兄弟班級(jí)的同學(xué)搞好關(guān)系，由于平易近人待人友好，所以一直以來(lái)與人相處甚是融洽。我深刻意識(shí)到搞好同學(xué)、朋友之間的關(guān)系非常重要，這直接關(guān)系到我今后四年的大學(xué)生活能否過(guò)的充實(shí)。我覺(jué)得孤單的過(guò)完這四年大學(xué)生活，那我就是一個(gè)失敗的大學(xué)生了我需要做很多事情去充實(shí)我這漫長(zhǎng)的生命。而這就需要朋友的幫助來(lái)完成整個(gè)過(guò)程。所以無(wú)論在班里，還是在整個(gè)學(xué)院，我都結(jié)交了許多朋友，與朋友溝通。

其次，我崇尚質(zhì)樸的生活，并養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣和正派的作風(fēng)，合理利用自己的生活費(fèi)，我深知金錢的來(lái)之不易，從不亂花一分錢。在不影響學(xué)習(xí)的前提下做兼職，寒暑假時(shí)到第一線做兼職，不但鍛煉了自己，也減輕了家里的負(fù)擔(dān)。

此外，我對(duì)時(shí)間觀念性十分重視，合理安排好工作、學(xué)習(xí)、圖書(shū)、鍛煉身體及娛樂(lè)等的時(shí)間。

最重要的是，我相信：敢于拼搏刻苦耐勞將伴隨我迎接未來(lái)新挑戰(zhàn)！

在工作上：

大一時(shí)為了能夠?yàn)樵豪锏膱F(tuán)組織貢獻(xiàn)自己的微薄之里，我積極參加院團(tuán)總支競(jìng)選，光榮當(dāng)選為院團(tuán)總支素質(zhì)拓展部素質(zhì)拓展委員，在工作中，我積極配合部里的工作，并提出各種合理可行的意見(jiàn)。

大學(xué)生自查報(bào)告 篇4

假期又如約而至，漫長(zhǎng)的假期生活給每個(gè)人都創(chuàng)造了不同的機(jī)會(huì)。有的人選擇旅游，有的人選擇為過(guò)級(jí)而努力……而我作為一個(gè)動(dòng)物醫(yī)學(xué)的學(xué)生，選擇了到異鄉(xiāng)體驗(yàn)生活。體驗(yàn)生活在我看來(lái)是給自己創(chuàng)造機(jī)會(huì)，一個(gè)人要想成功只是努力是不夠的，還要牢牢的抓住身邊每一個(gè)機(jī)會(huì)，而機(jī)會(huì)只是垂青于有準(zhǔn)備的人。所以我決定提升自己。

離開(kāi)家，踏上開(kāi)往目的地的列車，心情久久不能平靜，我所要去的是一個(gè)奶牛養(yǎng)殖廠，那是被大多數(shù)人所知是遠(yuǎn)近聞名的高新企業(yè)。所謂高新是指所有生產(chǎn)線都是流水線生產(chǎn)，奶牛的產(chǎn)奶量以及奶的質(zhì)量都是數(shù)一數(shù)二的。我懷著滿心的希望期待火車的到達(dá)。終于隨著一聲長(zhǎng)鳴，我到達(dá)了目的地。興奮的心情達(dá)到極點(diǎn)，走出火車站直奔養(yǎng)殖場(chǎng)。隨著越來(lái)越近的牛的氣息，機(jī)器的聲音使得我眼前一亮，好先進(jìn)啊，銀白色的機(jī)房，綠蔭的草地，濃郁的奶香，令我陶醉。進(jìn)入大門(mén)有好多的工作人員來(lái)迎接我這位遠(yuǎn)方的客人，我來(lái)不及休息就和工作人員進(jìn)入了養(yǎng)殖場(chǎng)。工作人員給我介紹了整體的工作。該養(yǎng)殖場(chǎng)有12個(gè)大奶牛，6個(gè)未產(chǎn)奶牛，3個(gè)小牛犢，早晚擠奶，一天喂料3次，我說(shuō)這么輕的工作量啊，工作人員笑笑說(shuō)"聽(tīng)著輕但是工作起來(lái)很忙亂"。我心里想我才不在乎呢。整個(gè)工廠建在一個(gè)大大的綠茵場(chǎng)上，還有一個(gè)牛棚以及加工車間，我參觀了所有的場(chǎng)所并做了最詳盡的打算。

第二天天剛微亮，工作人員就叫我去擠奶，我?guī)缀跏情]著眼睛起床的，也不知是怎么到達(dá)牛棚的。開(kāi)始擠奶了，我原以為擠奶是手工操作的，但是到那一看原來(lái)是機(jī)器操作，將擠奶器清洗干凈，牛固定之后，進(jìn)行擠奶。奶香飄到方圓幾里，這可是純純正正的牛奶啊。不過(guò)還沒(méi)有吃早飯，真想喝一口，但是奶香聞多了也會(huì)惡心，大概擠了1桶多，結(jié)束戰(zhàn)斗。這回看到自己的戰(zhàn)利品心里好開(kāi)心，也很有成就感。然后是喂料，隨后我們需要將吃剩的秸稈牛料從牛棚里清理出來(lái)。剛開(kāi)始干的時(shí)候感覺(jué)挺好玩的。

在牛棚里聞到那種潮氣，不是臭味，而像是發(fā)酵的秸稈的味，微微有些尿素的味道。但是干到一半的時(shí)候體力不支，有些累但是必須干到底啊，努力干吧，不努力怎么能得到回報(bào)呢。累得實(shí)在是不行的時(shí)候牛棚也干凈了。這回把配好的料放進(jìn)去拌一拌就是牛的佳肴了。養(yǎng)奶牛最重要的是牛料的營(yíng)養(yǎng)搭配，營(yíng)養(yǎng)搭配好的料才能使奶牛產(chǎn)出質(zhì)量高，營(yíng)養(yǎng)豐富的好奶 ，才能賣上好價(jià)錢?？吹侥膛?zhēng)先恐后吃著我們拌的牛料，心里美滋滋的，終于忙完了回去吃飯，也許是累加上餓，吃的飯好香，還沒(méi)有休息多長(zhǎng)時(shí)間又到了中午干活時(shí)間，我和那里的工作人員商量好分工協(xié)作節(jié)省時(shí)間，他很欣賞我的想法，決定實(shí)施。我清理牛棚和擠奶器，他負(fù)責(zé)牛料的搭配。我清理完后他也把牛料拌好了。有的小牛犢還不會(huì)吃奶，需要我們幫助它，即用一個(gè)小盆子盛上半盆奶，奶要熱一下才能喂給小牛，這樣小牛犢不至于挨餓。就這樣的忙忙碌碌完成了一天的工作，晚上閉上眼睛就睡覺(jué)了。整整忙碌了半個(gè)月吧，我感覺(jué)很累，但是我覺(jué)得收獲很多，我找到了自己的興趣并且越來(lái)越喜歡這個(gè)專業(yè)，對(duì)以后的生活也充滿信心。

其實(shí)開(kāi)拓自己的視野，接觸眾多的領(lǐng)域，對(duì)我們即將進(jìn)入社會(huì)的學(xué)生很有利。我們從社會(huì)實(shí)踐的過(guò)程中學(xué)習(xí)到如何處理人際關(guān)系，工作時(shí)必須從被動(dòng)轉(zhuǎn)向主動(dòng)，必須成為自己的主人。不能讓心情主宰生活，應(yīng)該讓生活控制心情，同時(shí)必須積極把握自己的事業(yè)和學(xué)習(xí)。理由很簡(jiǎn)單，因?yàn)闆](méi)有人會(huì)在乎你自己的工作和生活，要有積極的心態(tài)，積極規(guī)劃自己的人生，就像喂牛，擠奶的工作，必須規(guī)劃好工作時(shí)間和休息時(shí)間，否則會(huì)浪費(fèi)資金。同時(shí)也要充分準(zhǔn)備，事事用心，事事盡力，才能達(dá)到事半功倍的效果。最后要有始有終，不能半途而廢。其實(shí)每個(gè)人都可以成功，但是方式不同，機(jī)遇來(lái)臨時(shí)一定要抓住，當(dāng)然所有的前提是做好充分的準(zhǔn)備。

從這次社會(huì)實(shí)踐中我真的得到許多，明白許多。對(duì)自己的人生道路也有了一個(gè)很好的規(guī)劃。我相信堅(jiān)持就一定會(huì)成功的。

畜牧獸醫(yī)學(xué)院團(tuán)委書(shū)記方永輝老師評(píng)語(yǔ)：理論來(lái)自實(shí)踐，實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。只有深入實(shí)際，才能發(fā)現(xiàn)自己的價(jià)值所在，在學(xué)好專業(yè)知識(shí)的同時(shí)，將理論運(yùn)用到實(shí)踐中去，做到"在實(shí)踐中鍛煉，在鍛煉中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中成長(zhǎng)"，于旭輝同學(xué)通過(guò)自己的親身經(jīng)歷體會(huì)到了這一點(diǎn)。希望每個(gè)在校的學(xué)生都要把握機(jī)會(huì)深入基層，鍛煉自己，檢驗(yàn)自己，完善自己。為將來(lái)更好的服務(wù)社會(huì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

內(nèi)部控制自查報(bào)告范文4篇

紙上得來(lái)終覺(jué)淺，絕知此事要躬行，為了更好的開(kāi)展下一階段的工作。寫(xiě)報(bào)告是必不可少的，報(bào)告，在已發(fā)布的黨、司法、軍隊(duì)機(jī)關(guān)等的公文處理規(guī)范中，都規(guī)定了這個(gè)文種。熱烈推薦這篇有關(guān)“內(nèi)部控制自查報(bào)告”的文章讓我們一起來(lái)欣賞，歡迎大家參閱本文！

內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇1

聯(lián)社營(yíng)業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)[20__]88號(hào)文《關(guān)于開(kāi)展經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20__年7月4日組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并成立了有邢__任組長(zhǎng)，__任副組長(zhǎng)，__、陳x、張x、王__為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)邢__全面負(fù)責(zé)，卞__、張x、陳x分別負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：

一、基本情況

止6月底，營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)存款余額x萬(wàn)元，較上年底上升x萬(wàn)元。各項(xiàng)貸款__萬(wàn)元，較上年凈投放_(tái)_萬(wàn)元。其中，逾期貸款余額__萬(wàn)元，較上年底下降__萬(wàn)元，呆滯貸款余額__萬(wàn)元，較上年下降__萬(wàn)元，不良貸款占比x%，存貸比例x%，貼現(xiàn)余額x萬(wàn)元，較上年底增__萬(wàn)元，股金余額__萬(wàn)元，較上年凈增__萬(wàn)元。總收入x萬(wàn)元，總支出__萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)__萬(wàn)元。

二、存在的問(wèn)題

1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款__筆，均堅(jiān)持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開(kāi)”制度，建立了新增貸款臺(tái)帳。

但存在有以下問(wèn)題：

①5萬(wàn)元以上的貸款存在有沒(méi)堅(jiān)持按月清息現(xiàn)象;

②貸款有超訴訟時(shí)效現(xiàn)象。

2、盤(pán)活資金方面，截止__月底，不良貸款余額__萬(wàn)元，較上年底下降__萬(wàn)元。經(jīng)查實(shí)有__萬(wàn)元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。

3、股金方面：6月底股金余額__萬(wàn)元，較上年底凈增__萬(wàn)元。存在提前退股金現(xiàn)象。

4、盈虧方面：6月底，總收入__萬(wàn)元，總支出__萬(wàn)元，盈余__萬(wàn)元。各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支合理、合規(guī)、無(wú)擅自提高費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)費(fèi)用掛帳，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項(xiàng)費(fèi)用列支均執(zhí)行了財(cái)務(wù)公開(kāi)。存在的問(wèn)題：

①業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例多列支x元;

②呆帳準(zhǔn)備金多提__元;

③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計(jì)提，少提__元，經(jīng)查實(shí)5—6月份，計(jì)提的收貸手續(xù)費(fèi)、貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)均采取分筆計(jì)提，有逃避市辦審批現(xiàn)象。

5、重要空白憑證，經(jīng)核實(shí)帳、實(shí)物相符。但作廢的重要空白憑證沒(méi)按規(guī)定剪貼冠字號(hào)粘貼。

6、電腦業(yè)務(wù)操作方面。故障恢復(fù)操作沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行登記，沖帳補(bǔ)帳業(yè)務(wù)沒(méi)進(jìn)行登記，打印的資料缺動(dòng)戶余額表和分戶明細(xì)帳。

7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。

三、形成的原因

貸款形態(tài)不實(shí)的原因：

①信貸會(huì)計(jì)執(zhí)行制度不力，沒(méi)及時(shí)按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài);

②內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)，從主觀上縱容指示信貸會(huì)計(jì)違規(guī)操作。

提前退股的原因：

①前期對(duì)股民的分紅承諾與現(xiàn)實(shí)不符，致使個(gè)別股民提前退股;

②個(gè)別股民對(duì)入股政策領(lǐng)會(huì)不到位，濫用了過(guò)去的入退股習(xí)慣。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例支開(kāi)的原因是聯(lián)社的招待費(fèi)在營(yíng)業(yè)部列支所致。呆帳準(zhǔn)備金多提__元原因是應(yīng)計(jì)提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計(jì)錯(cuò)所致。少打印的動(dòng)戶余額、分戶明細(xì)資料是原來(lái)沒(méi)有要求。

四、檢查結(jié)論

經(jīng)過(guò)自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目__萬(wàn)元。多提呆帳準(zhǔn)備金__元，少提應(yīng)收利息__元，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)少提__元，超列業(yè)務(wù)招待費(fèi)__元，6月底應(yīng)盈余__元，比帳面少盈余__元。

以上是營(yíng)業(yè)部20__年上半年的經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查，對(duì)查出的問(wèn)題已及時(shí)進(jìn)行了整改糾正，在今后的經(jīng)營(yíng)工作中，我部將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項(xiàng)任務(wù)。

內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇2

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)控制度檢查工作實(shí)施方案的通知》[渝社險(xiǎn)發(fā)(20__)22號(hào)]要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、基金管理，我局對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度認(rèn)真進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、組織機(jī)構(gòu)控制

1、建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內(nèi)設(shè)統(tǒng)籌科、退管科、居?？啤⒐?、財(cái)務(wù)審計(jì)科(信息科)和辦公室，對(duì)每個(gè)科室的職責(zé)進(jìn)行了明確。各科室制定了業(yè)務(wù)工作制度，針對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制定了具體的辦理程序。在工作中，制訂了一系列的組織決策制度，針對(duì)不同的情況，召開(kāi)局長(zhǎng)辦公會(huì)議、局務(wù)會(huì)議進(jìn)行研究決策。對(duì)重大的問(wèn)題由主要領(lǐng)導(dǎo)審批決策或者集體研究。在崗位設(shè)置上，會(huì)計(jì)出納分設(shè)，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分離，基金征收實(shí)行計(jì)劃與征收分離。在業(yè)務(wù)經(jīng)辦中，實(shí)行經(jīng)辦人員初審、科室負(fù)責(zé)人復(fù)審、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的制度，實(shí)行不相容職務(wù)分離，相互監(jiān)督制約。目前，上述制度都得到了較好的執(zhí)行。

2、強(qiáng)化授權(quán)管理。對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理均實(shí)行了嚴(yán)格的授權(quán)管理，我局對(duì)機(jī)關(guān)管

理制度進(jìn)行了進(jìn)一步完善，制定了業(yè)務(wù)工作制度，對(duì)參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老基金的退付轉(zhuǎn)移等17項(xiàng)業(yè)務(wù)全部進(jìn)行了授權(quán)管理，明確規(guī)定哪些業(yè)務(wù)由科室人員直接辦理，哪些需要業(yè)務(wù)需要送主要領(lǐng)導(dǎo)審核，哪些業(yè)務(wù)需要由勞動(dòng)和社會(huì)保障局審核。對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)都有明確的授權(quán)。在授權(quán)管理中，體現(xiàn)了集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合，執(zhí)行與監(jiān)督相結(jié)合的原則。

3、強(qiáng)化人事管理。建立健全了人事管理制度，在人員招錄中，根據(jù)崗位要求，設(shè)置招錄人員條件，一律實(shí)行公開(kāi)招考。在人員管理中，我局制發(fā)了云社險(xiǎn)發(fā)〔20__〕26號(hào)文件，對(duì)每個(gè)工作人員的崗位職責(zé)作了進(jìn)一步細(xì)化，強(qiáng)化工作考核，嚴(yán)格開(kāi)展工作人員年度考核制度。強(qiáng)化工作人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，每月至少組織職工集中學(xué)習(xí)一次。

二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制

1、完善業(yè)務(wù)規(guī)程。依據(jù)現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合本縣實(shí)際，明確了參保登記、繳費(fèi)申報(bào)及繳費(fèi)基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系。

2、加強(qiáng)參保登記管理。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度》，對(duì)單位職工、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)辦程序和審核、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對(duì)涉及補(bǔ)繳19__年__月__日以前養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的審核審批作了更為嚴(yán)格具體的要求。所辦養(yǎng)老保險(xiǎn)登記、申報(bào)業(yè)務(wù)，符合《養(yǎng)老保險(xiǎn)操作規(guī)程》要求。

參保人員死亡時(shí)，其指定受益人或法定繼承人辦理個(gè)人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定。

3、嚴(yán)格經(jīng)辦程序，加強(qiáng)基金征繳。按照《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程(試行)》的要求，對(duì)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)辦范圍、程序、要求和辦理時(shí)限進(jìn)行了明確的規(guī)，對(duì)參保單位進(jìn)行稽核。例如，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào)表、明細(xì)表等，送財(cái)務(wù)審計(jì)科復(fù)核，并根據(jù)財(cái)務(wù)傳遞的到帳信息及時(shí)登記各種臺(tái)帳，確定專人保管。強(qiáng)化個(gè)人賬戶管理，按規(guī)定利率記息，終止繳費(fèi)者除建立標(biāo)識(shí)外封存其個(gè)人賬戶。

4、辦理退休審核業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持實(shí)行退休人員檔案“兩審制”，即檔案先由業(yè)務(wù)人員初審，再由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，做到手續(xù)完備，資料齊全。同時(shí)明確了崗位職責(zé)，退休審核崗位與待遇計(jì)算崗位相分離，計(jì)算退休待遇時(shí)，堅(jiān)持專人辦理，科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致。

5、養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善。每月養(yǎng)老待遇的月結(jié)算形成的各類支付計(jì)劃，堅(jiān)持由科室負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核;離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全，手續(xù)完備，并堅(jiān)持由科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

6、做好領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的資格認(rèn)證工作。目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社保所的人員已完全到位，我局組織了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將認(rèn)證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社保所，由各社保所進(jìn)行生存認(rèn)定，填好表冊(cè)，報(bào)我局處理。

7、在職參保人員流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按規(guī)定及時(shí)為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動(dòng)時(shí)，轉(zhuǎn)移的個(gè)人帳戶檔案符合要求;跨統(tǒng)籌范圍流動(dòng)就業(yè)時(shí)，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個(gè)人帳戶基金。

建立了業(yè)務(wù)檔案管理制度，對(duì)業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管。

三、基金財(cái)務(wù)控制

1、制定基金管理制度。按照《社?；鹭?cái)務(wù)制度》、《社?；鹭?cái)務(wù)制度》的要求，我局制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理目標(biāo)考核制度》、《社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度》，并在工作中認(rèn)真執(zhí)行。加強(qiáng)預(yù)算管理，按規(guī)定編制年度預(yù)算。

2、加強(qiáng)基金收支管理。養(yǎng)老保險(xiǎn)基金嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”和財(cái)政專戶管理的規(guī)定，資金存入規(guī)定銀行。養(yǎng)老、工傷、生育分別建賬、分別核算，憑合法有效的原始憑證、記賬憑證記賬，更正會(huì)計(jì)錯(cuò)誤有依有據(jù)。

3、加強(qiáng)社保基金財(cái)務(wù)對(duì)賬工作，勞動(dòng)保障、財(cái)政、地稅、銀行、審計(jì)等部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，建立完善社會(huì)保險(xiǎn)基金對(duì)賬機(jī)制，從體制、機(jī)制上規(guī)范了對(duì)賬行為。指定由出納負(fù)責(zé)核對(duì)支出戶銀行賬戶，由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)核對(duì)財(cái)政專戶銀行帳戶、核對(duì)稅務(wù)征繳數(shù)額、核對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)收實(shí)撥及業(yè)務(wù)計(jì)劃數(shù)，使銀行存款賬戶與會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等相符，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致，做到賬賬、賬表、賬單相符。

4、建立崗位責(zé)任制。根據(jù)工作需要建立了財(cái)務(wù)工作人員崗位責(zé)任制，規(guī)定了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、出納崗位的工作內(nèi)容、工作要求，使不相容的工作崗位相分離。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)檔案資料保管等工作，出納負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票的填開(kāi)、日記賬的登記等工作，出納不得登記涉及收支、債權(quán)債務(wù)等會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)專人保管，財(cái)務(wù)人員私章由本人各自分別保管，領(lǐng)導(dǎo)印章由辦公室保管，杜絕一人保管全部財(cái)務(wù)印章。

四、信息系統(tǒng)控制

1、已按照國(guó)家及重慶市有關(guān)社保信息系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范建立了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)，已制定了相應(yīng)的管理制度。

2、我局已明確了系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)人員的職責(zé)和權(quán)限，并由系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要分配業(yè)務(wù)人員的權(quán)限。

3、我局養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息的錄入、修改、訪問(wèn)、數(shù)據(jù)維護(hù)等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作管理規(guī)范進(jìn)行的。

4、我局已建立了計(jì)算機(jī)房安全管理制度，業(yè)務(wù)系統(tǒng)已與外部互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了完全物理隔離。堅(jiān)持按時(shí)備份制度，我們是堅(jiān)持每天對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)加以備份的，市局已建立遠(yuǎn)程備份機(jī)制，對(duì)計(jì)算機(jī)病毒實(shí)時(shí)進(jìn)行檢測(cè)，并及時(shí)更新殺毒軟件，以確保數(shù)據(jù)安全。

五、內(nèi)部控制的監(jiān)管

1、我們根據(jù)勞動(dòng)部及重慶市的有關(guān)規(guī)定，制定了__縣社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度，已設(shè)立了內(nèi)審稽核部門(mén)，并配備了內(nèi)審稽核人員。

2、內(nèi)控制度以通知的方式發(fā)我局各科室，由財(cái)務(wù)審計(jì)科牽頭執(zhí)行，制定了工作計(jì)劃，開(kāi)展了內(nèi)審及內(nèi)控工作，工作筆錄由被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章。

3、我局對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了定期檢查，如財(cái)務(wù)審計(jì)科對(duì)參保單位申報(bào)的繳費(fèi)工資進(jìn)行復(fù)審，現(xiàn)發(fā)問(wèn)題及時(shí)向業(yè)務(wù)反饋，提出整改意見(jiàn)進(jìn)行整改。

4、建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，同時(shí)加強(qiáng)信息披露管理。

我局通過(guò)建立健全內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化了權(quán)力的制約和責(zé)任追究，規(guī)范了業(yè)務(wù)行為，提高了數(shù)據(jù)信息質(zhì)量，確保養(yǎng)老基金的安全完整，杜絕了養(yǎng)老基金被貪污、截留、挪用等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。但經(jīng)過(guò)自查還存在以下不足：如信息系統(tǒng)控制方面感到技術(shù)力量跟不上，人才嚴(yán)重不足等。我們將在今后的工作中加以改進(jìn)，從而推動(dòng)社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇3

為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí)，我行行自接到銀黨紀(jì)辦【20xx】13號(hào)文件《關(guān)于對(duì)重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后，縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，首先是召開(kāi)了專題會(huì)議，在會(huì)議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。會(huì)議后，對(duì)我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開(kāi)展

我行接到通知后，縣行黨支部立即召開(kāi)了行務(wù)會(huì)對(duì)文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí)，行長(zhǎng)親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長(zhǎng)親自擔(dān)任組長(zhǎng)，兩位副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，二部一室主任為成員。為順利開(kāi)展重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開(kāi)端。為切實(shí)做好自查工作，縣行合正在開(kāi)展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)，展開(kāi)了更細(xì)、更深入的自查工作，實(shí)行“雙管齊下”工作方針，查找問(wèn)題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處。

二、自查情況

（一）重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進(jìn)行一次崗位輪換，為有效推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強(qiáng)制休假方面，我行按照上級(jí)行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時(shí)間必須達(dá)到5—10個(gè)工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開(kāi)展。今年以來(lái)，我行休假人員為2人。

（二）縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長(zhǎng)屬于異地交流任職，縣行行長(zhǎng)任行長(zhǎng)在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲?？h行兩位副行長(zhǎng)年齡不足45歲，我行行長(zhǎng)在本地任職未達(dá)到5年。

（三）換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅(jiān)持兩個(gè)以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理。今年以來(lái)，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開(kāi)展，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ)。

農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn)，并且堅(jiān)持與實(shí)際工作相合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的落實(shí)，堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相合，在檢查信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí)，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況，經(jīng)過(guò)自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問(wèn)題。

內(nèi)部控制自查報(bào)告 篇4

根據(jù)省社保局《養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制檢查評(píng)估工作的通知》(湘社險(xiǎn)函71號(hào))文件精神，按照組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)運(yùn)行、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督等五個(gè)方面的具體要求，我局不斷細(xì)化內(nèi)容，一一對(duì)比，詳細(xì)進(jìn)行了自查，具體情況報(bào)告如下：

一、組織機(jī)構(gòu)控制

一是在進(jìn)一步建立健全隊(duì)伍管理各項(xiàng)規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，機(jī)構(gòu)職能職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制等方面進(jìn)行了規(guī)范，明確業(yè)務(wù)經(jīng)辦、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)等內(nèi)部控制活動(dòng)全過(guò)程的崗位設(shè)置及其職責(zé)范圍。

二是各個(gè)股室之間的內(nèi)部控制職責(zé)明確、業(yè)務(wù)信息傳遞、反饋、監(jiān)控流程規(guī)范。各項(xiàng)待遇支付時(shí)，首先業(yè)務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，主要領(lǐng)導(dǎo)簽字，做到了各個(gè)環(huán)節(jié)互相監(jiān)督制約。

三是多年來(lái)，通過(guò)思想政治教育、黨風(fēng)廉政教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)歷培訓(xùn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、優(yōu)化崗位設(shè)置等措施，切實(shí)加強(qiáng)了社保經(jīng)辦隊(duì)伍尤其是領(lǐng)導(dǎo)班子的思想、作風(fēng)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有力地促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)班子及經(jīng)辦人員整體素質(zhì)和管理水平的提高。

二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制

一是社會(huì)保險(xiǎn)登記、變更、注銷、年檢、養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇審核、待遇計(jì)算、基數(shù)核定、基數(shù)增減核定、補(bǔ)繳、繳費(fèi)基數(shù)修改管理、欠費(fèi)數(shù)據(jù)庫(kù)管理、帳戶管理、基金收入記賬與對(duì)賬管理、領(lǐng)取待遇資格認(rèn)定、待遇支付、系統(tǒng)口令管理、系統(tǒng)軟件維護(hù)管理、信息網(wǎng)絡(luò)安全管理、數(shù)據(jù)庫(kù)安全管理，稽核監(jiān)督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確，各負(fù)其責(zé)，相互制約。

二是積極推行政務(wù)公開(kāi)，在我局“社保信息網(wǎng)”及公告欄上公開(kāi)社保局服務(wù)工作內(nèi)容和職責(zé)，辦事依據(jù)、辦事流程圖、收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)、辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)需提交的主要資料、違規(guī)違紀(jì)的投訴、追究辦法及咨詢電話等公諸社會(huì)，提高辦事的透明度。

三是各種人事、文書(shū)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)檔案及時(shí)留存、歸檔保管，做到建檔有規(guī)定、調(diào)檔有制度。原始檔案、資料由專人管理，單位或個(gè)人查閱檔案，須持介紹信或相應(yīng)的證明。

三、基金財(cái)務(wù)控制

一是嚴(yán)格執(zhí)行《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》和《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》和收支兩條線的管理規(guī)定，分別設(shè)立財(cái)政專戶、支出戶，地稅征收的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)及時(shí)撥付財(cái)政專戶，按月申請(qǐng)資金及時(shí)撥付到支出戶，確保足額發(fā)放。對(duì)存入銀行的沉淀或當(dāng)期基金，按其存期照人民銀行規(guī)定的同期城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款利率計(jì)算，所得利息并入了基金。

二是嚴(yán)格按照《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》和《社會(huì)保險(xiǎn)基金會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)規(guī)定，真實(shí)準(zhǔn)確地核算和反映基金的收入、支出和結(jié)余。

三是基金的預(yù)算管理嚴(yán)格按《社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度》規(guī)定的內(nèi)容、方法和程序編制、審批、執(zhí)行，在分析本年度預(yù)算執(zhí)行情況及測(cè)算下年度基金收支情況的基礎(chǔ)上，編制基金下年度收、支預(yù)算，做到了認(rèn)真、科學(xué)、合理。

四是基金的決算報(bào)表由財(cái)政部、勞動(dòng)保障部統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一布置，我們根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定的報(bào)表格式、時(shí)間和要求編制年度決算報(bào)表，認(rèn)真填制、審核，確保有關(guān)數(shù)據(jù)一致。

五是按照管理權(quán)限、分級(jí)審核的原則，設(shè)立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會(huì)計(jì)資料歸檔、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人等財(cái)務(wù)崗位。

四、信息系統(tǒng)控制

開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)技術(shù)信息安全檢查，及時(shí)整改隱患。一是對(duì)本單位信息系統(tǒng)的帳戶、口令等進(jìn)行了一次專門(mén)的清理檢查，并及時(shí)將軟件更新和升級(jí)，消除安全隱患。二是對(duì)全局計(jì)算機(jī)按型號(hào)、出廠編號(hào)、生產(chǎn)日期重新統(tǒng)計(jì)備案，對(duì)所有接入局域網(wǎng)的設(shè)備進(jìn)行了全面安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)有操作系統(tǒng)存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計(jì)算機(jī)進(jìn)行全面升級(jí)，確保網(wǎng)絡(luò)安全。三是規(guī)范信息的采集、審核和發(fā)布流程，嚴(yán)格信息發(fā)布審核，確保所發(fā)布信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。

四是嚴(yán)格禁止辦公內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)相連，為了防止人為的或其它意外事件發(fā)生，使致信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)丟失，采取了異地備份等有效的措施，保證了各項(xiàng)基礎(chǔ)信息的安全。

五、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督

目前我局稽核審計(jì)配備2名專職稽核人員，每年按照市局任務(wù)要求及社會(huì)保險(xiǎn)稽核審計(jì)程序，編制稽審工作計(jì)劃，對(duì)享受待遇人員組織實(shí)施稽核，通過(guò)查閱社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人帳戶手冊(cè)、單位參保人員花名冊(cè)、繳費(fèi)基數(shù)核定表、核實(shí)參保時(shí)間、繳費(fèi)年限等情況，核查職工個(gè)人檔案和待遇資格條件證明原件，核實(shí)享受待遇標(biāo)準(zhǔn)，并不定期對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行抽查，及時(shí)反饋主要領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)。雖然我局經(jīng)辦流程及程序根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法》及相關(guān)文件規(guī)定建立和制定，但有些環(huán)節(jié)還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。

六、整改意見(jiàn)或建議

一是優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。加強(qiáng)干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加大輪崗交流和競(jìng)爭(zhēng)上崗力度。加強(qiáng)思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。

二是進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)運(yùn)行誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理原則，對(duì)上網(wǎng)計(jì)算機(jī)嚴(yán)格把關(guān)，工作需要時(shí)連上網(wǎng)線，不用上網(wǎng)時(shí)物理隔離。內(nèi)部電子文檔傳送，使用移動(dòng)硬盤(pán)、u盤(pán)、軟盤(pán)等存儲(chǔ)介質(zhì)完成，不能隨意使用電子郵箱、網(wǎng)上共享等手段。

三是實(shí)地稽核與專項(xiàng)稽核相結(jié)合，確保養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的平穩(wěn)運(yùn)行，防止基金流失。同時(shí)建立和完善內(nèi)控制度，確保對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。

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