風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告。
古人云云,理論即為實(shí)踐之眼,在呈現(xiàn)某個(gè)工作階段的任務(wù)時(shí),撰寫報(bào)告是必不可少的??墒?,寫報(bào)告可不是一件輕松愉快的事情。為此,幼兒教師教育網(wǎng)的編輯獻(xiàn)上一篇名為“風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告”的文章,絕對不容錯(cuò)過,歡迎品讀!
xx銀監(jiān)分局:
按照xx銀監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步做好案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》要求,我行對全轄內(nèi)控制度執(zhí)行情況、賬戶管理情況、大額存款進(jìn)出情況、現(xiàn)金管理情況等業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行了全面的風(fēng)險(xiǎn)排查?,F(xiàn)就有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)xx銀監(jiān)分局和總、分行案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作要求,我行結(jié)合實(shí)際制定
了全行案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作《自查方案》,明確由財(cái)會信息部牽頭,抽調(diào)客戶業(yè)務(wù)部、信貸與風(fēng)險(xiǎn)管理部業(yè)務(wù)主干開展案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
二、認(rèn)真開展自查。本次共有xx人參加了案件風(fēng)險(xiǎn)排查,共核查開戶企業(yè)xx戶,查閱各類憑證、賬簿xx本;查閱大額現(xiàn)金登記簿xx本,查閱賬戶資料xx份。
(一)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。我行制定了xx制度、xx制度、xx制度、xx制度、定期審計(jì)制度、現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管制度等內(nèi)控制度。按照人民銀行和上級行的要求,安裝了公民身份核查系統(tǒng)、反洗錢系統(tǒng)、會計(jì)遠(yuǎn)程監(jiān)控等防控系統(tǒng),加強(qiáng)了客戶身份核查工作,加大了對大額和可疑交易進(jìn)行登記、監(jiān)測、分析的力度,進(jìn)一步提高了我行案件風(fēng)險(xiǎn)排查的工作質(zhì)量。
(二)賬戶管理情況。我行嚴(yán)格按照《中國人民銀行蘭州中心支行關(guān)于開展人民幣單位結(jié)算賬戶年檢的通知》要求,在組織財(cái)會人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實(shí)施細(xì)則》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》、《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行電子驗(yàn)印系統(tǒng)管理暫行辦法》、《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類管理暫行辦法》等制度辦法的基礎(chǔ)上,循序漸進(jìn)對所有賬戶進(jìn)行全面、徹底的清理,對我行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中客戶信息、反洗錢系統(tǒng)中客戶風(fēng)險(xiǎn)等級功能模塊開戶企業(yè)信息、電子驗(yàn)印系統(tǒng)中開戶信息及預(yù)留印鑒卡信息進(jìn)行核對、維護(hù)更新,與人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)中相關(guān)信息和留存賬戶資料中的客戶信息核對一致,確保了我行開立的賬戶合規(guī)合法,保存的客戶身份資料及交易信息準(zhǔn)確、連續(xù)、有效和完整。
x季度我行新增客戶x戶,變更賬戶信息xx戶,撤銷賬戶x戶,在我行開戶的企業(yè)總數(shù)為xx戶,開立賬戶總戶數(shù)為xx戶,其中:基本戶xx戶、一般戶xx戶、臨時(shí)戶xx戶、專用賬戶xx戶,在為企業(yè)開立賬戶時(shí)均進(jìn)行了企業(yè)身份認(rèn)證和法人身份認(rèn)證,辦理的結(jié)算業(yè)務(wù)逐筆通過電子驗(yàn)印系統(tǒng)對客戶預(yù)留印鑒的真實(shí)性進(jìn)行了驗(yàn)證,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的問題;我行按月與開戶企業(yè)核對賬戶余額、資金往來情況,并由開戶單位在對賬回執(zhí)上蓋章確認(rèn),x季度累計(jì)發(fā)出存、貸款對賬單xx份,收回xx份,收回率達(dá)到了100%。
(三)大額存款進(jìn)出情況。此次案件風(fēng)險(xiǎn)排查共核查xx年x月x日至x月x日發(fā)生的金額在xx萬元(含)以上的大額存款匯劃業(yè)務(wù)xx筆、金額xx萬元,其中:匯入xx筆、金額xx萬元,匯出業(yè)務(wù)xx筆、金額xx萬元。通過清理核查,未發(fā)現(xiàn)無相關(guān)憑證的大額收付存款,整收零付和零收整付且金額達(dá)到相當(dāng)數(shù)額的存款業(yè)務(wù);未發(fā)現(xiàn)賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)問題,未發(fā)現(xiàn)他行匯入資金用途缺失問題。
(四)現(xiàn)金管理情況。按照上級行關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)金管理的有關(guān)要求,各支行都建立了大額現(xiàn)金備案登記簿、現(xiàn)金出入庫登記簿、現(xiàn)金收付登記簿、庫存現(xiàn)金登記簿、長短款登記簿、殘幣兌換登記簿、假幣收繳登記簿、現(xiàn)金查庫登記簿、庫箱交接登記簿等登記簿。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)辦理大額取現(xiàn)的問題。
三、今后工作打算。
(一)加強(qiáng)案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)防控的組織領(lǐng)導(dǎo),協(xié)調(diào)各個(gè)工作環(huán)節(jié),做好反洗錢工作,嚴(yán)格落實(shí)大額和可疑交易登記、報(bào)告制度,對大額現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》有關(guān)規(guī)定審核、開立各類存款賬戶,保管賬戶和交易記錄資料。
(二)強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。繼續(xù)堅(jiān)持每周二、四集中學(xué)習(xí)制度,進(jìn)一步增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的工作責(zé)任心、內(nèi)控制度的執(zhí)行力及風(fēng)險(xiǎn)防范意識,消除麻痹大意思想,堵塞漏洞,從源頭上遏制案件風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
(三)強(qiáng)化各應(yīng)用系統(tǒng)管理。落實(shí)系統(tǒng)管理制度,切實(shí)加強(qiáng)公民身份核查系統(tǒng)、電子驗(yàn)印系統(tǒng)、賬戶管理系統(tǒng)、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理。嚴(yán)格人員配臵、職責(zé)履行、操作管理和密碼使用,規(guī)范系統(tǒng)操作行為,切實(shí)提高系統(tǒng)運(yùn)行管理水平,防范操作風(fēng)險(xiǎn),保證系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、高效的運(yùn)行。
(四)切實(shí)構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)控制防線。認(rèn)真履行柜面會計(jì)監(jiān)督職責(zé),嚴(yán)格貸款資金的支付審批手續(xù),建立監(jiān)督信息反饋機(jī)制;運(yùn)用遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)加強(qiáng)對業(yè)務(wù)處理關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要時(shí)段的實(shí)時(shí)監(jiān)控;將案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作納入財(cái)會、信貸工作的考評范圍,加大對財(cái)會、信貸人員履職盡責(zé)的考核力度;加強(qiáng)與武威銀監(jiān)分局、人民銀行和上級行的溝通與聯(lián)系,配合各部門做好與案件風(fēng)險(xiǎn)排查有關(guān)的檢查工作,有效控制案件風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全。
塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布的《巴塞爾協(xié)議》明確指出,操作風(fēng)險(xiǎn)是由于不確定的內(nèi)部操作流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。由于信息系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房環(huán)境、通信電力等不確定性因素發(fā)生故障,導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷或者出現(xiàn)差錯(cuò),勢必對商業(yè)銀行的服務(wù)、資金、名譽(yù)等造成損失。近年來,國際社會、銀行家日益關(guān)注操作性風(fēng)險(xiǎn)防控和銀行體系的穩(wěn)定,因而建立一套以業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)控制為核心的風(fēng)險(xiǎn)防控體系,防止運(yùn)營中斷事件發(fā)生或者即使發(fā)生要能快速應(yīng)對,是商業(yè)銀行確保業(yè)務(wù)連續(xù)運(yùn)營和健康發(fā)展的重要途徑,也是銀行面臨的重點(diǎn)和難點(diǎn)。
銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性監(jiān)管指引》明確要求降低或消除因信息系統(tǒng)服務(wù)異常導(dǎo)致重要業(yè)務(wù)運(yùn)營中斷的影響,快速恢復(fù)被中斷業(yè)務(wù),維護(hù)公眾信心和銀行業(yè)正常運(yùn)營秩序,提高商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理能力;要求有效應(yīng)對重要業(yè)務(wù)運(yùn)營中斷事件,建設(shè)應(yīng)急響應(yīng)、恢復(fù)機(jī)制和管理能力框架,形成保障重要業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營的一整套管理體系,包括策略、組織架構(gòu)、方法、標(biāo)準(zhǔn)和程序;要求將業(yè)務(wù)連續(xù)性管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)防控體系,建立與本機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系,確保重要業(yè)務(wù)在運(yùn)營中斷事件發(fā)生后快速恢復(fù),降低或消除因重要業(yè)務(wù)運(yùn)營中斷造成的影響和損失,保障業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)營;要求根據(jù)本行業(yè)務(wù)發(fā)展的總體目標(biāo)、經(jīng)營規(guī)模以及風(fēng)險(xiǎn)控制的基本策略和風(fēng)險(xiǎn)偏好,確定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性管理戰(zhàn)略。
一、業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)防控的現(xiàn)狀
1、風(fēng)險(xiǎn)防控工作初見成效
經(jīng)過幾十年的金融體制改革,截至xx年12月,中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)達(dá)到148.05萬億元,總負(fù)債137.92萬億元,客戶數(shù)量、日交易量、交易金額都增長迅猛,運(yùn)營中斷事件一旦發(fā)生則其影響嚴(yán)重。商業(yè)銀行正在積極推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控工作,并已初見成效,為防范業(yè)務(wù)中斷起到了積極作用,主要成績表現(xiàn)如下:
首先,應(yīng)急管理體系已經(jīng)構(gòu)建。商業(yè)銀行確立了應(yīng)急管理組織架構(gòu),加強(qiáng)了內(nèi)部各職能部門的協(xié)調(diào)配合,形成了統(tǒng)一的應(yīng)急響應(yīng)流程和通知報(bào)告機(jī)制,規(guī)范了第三方技術(shù)提供者行為,增強(qiáng)了運(yùn)營中斷事件的應(yīng)對處置能力。
其次,應(yīng)急處置能力已經(jīng)具備。商業(yè)銀行積極開展信息系統(tǒng)應(yīng)急演練、災(zāi)備恢復(fù)演練,加強(qiáng)內(nèi)部部門之間以及銀行與通信、電力、銀聯(lián)等外部機(jī)構(gòu)之問的聯(lián)防協(xié)作,提高了應(yīng)對信息系統(tǒng)運(yùn)營中斷事件的能力和信心。
再次,災(zāi)備系統(tǒng)建設(shè)已經(jīng)展開。商業(yè)銀行積極推進(jìn)“兩地三中心"(同城互備、異地災(zāi)備)建設(shè),可以有效應(yīng)對城區(qū)內(nèi)運(yùn)營中斷事件(建筑物倒塌、社區(qū)電力中斷、通信設(shè)施毀壞等)、區(qū)域性運(yùn)營中斷事件(地震、洪災(zāi)、戰(zhàn)爭等)。商業(yè)銀行對信息系統(tǒng)進(jìn)行了災(zāi)備等級劃分,明確了不同等級信息系統(tǒng)災(zāi)備要求。大多數(shù)商業(yè)銀行建立了同城災(zāi)備環(huán)境,保障核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全,在運(yùn)營中斷事件發(fā)生時(shí)確保核心業(yè)務(wù)快速恢復(fù)。例如:四大銀行的災(zāi)備系統(tǒng)基本成熟,業(yè)務(wù)連續(xù)性方案建設(shè)有待完善;股份制銀行的災(zāi)備系統(tǒng)趨于成熟,業(yè)務(wù)連續(xù)性方案建設(shè)有待加強(qiáng);城市商業(yè)銀行的災(zāi)備系統(tǒng)處于起步階段,業(yè)務(wù)連續(xù)性方案建設(shè)有待推進(jìn);外資銀行的部分災(zāi)備系統(tǒng)已經(jīng)完善,業(yè)務(wù)連續(xù)性方案已經(jīng)完善。
2、風(fēng)險(xiǎn)防控工作存在不足
商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)防控方面依然存在不足之處,需要進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控力度,主要表現(xiàn)如下:
首先,部分商業(yè)銀行對風(fēng)險(xiǎn)防控的重要性和價(jià)值認(rèn)識不足,尚未形成有效的風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系,對風(fēng)險(xiǎn)防控缺乏必要的理解,特別是高層管理人員認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)防控管理體系建設(shè)“投入大、收益小”。部分商業(yè)銀行的大部分風(fēng)險(xiǎn)防控參與的人員來自于it部門,業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃僅作為運(yùn)營中斷事件處理的應(yīng)急預(yù)案,未建立系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)防控組織體系。
其次,部分商業(yè)銀行應(yīng)對運(yùn)營中斷事件的業(yè)務(wù)恢復(fù)目標(biāo)不明確,災(zāi)備資源的有效性保障不足,災(zāi)備系統(tǒng)建設(shè)覆蓋面不夠,存在缺乏風(fēng)險(xiǎn)評估、業(yè)務(wù)影響分析、交易有效梳理、開放系統(tǒng)數(shù)量龐大、交易路徑過于復(fù)雜、災(zāi)備系統(tǒng)覆蓋重要交易不足等現(xiàn)象。雖然部分商業(yè)銀行建立了災(zāi)備中心,但業(yè)務(wù)分類分級、差異化的業(yè)務(wù)恢復(fù)目標(biāo)不明確,災(zāi)備切換演練未能真正貼近實(shí)戰(zhàn),災(zāi)備人員配置、應(yīng)急演練有效性驗(yàn)證等方面存在不足。
再次,部分商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防控的應(yīng)急預(yù)案體系不夠完善,業(yè)務(wù)應(yīng)急機(jī)制匱乏,外部應(yīng)急協(xié)調(diào)不足,沒有業(yè)務(wù)層面應(yīng)急管理機(jī)制的開發(fā)和演練,場地應(yīng)急、人員應(yīng)急等風(fēng)險(xiǎn)防控重要環(huán)節(jié)缺乏實(shí)質(zhì)性的建設(shè)。部分商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性演練僅停留在信息系統(tǒng)層面,缺乏涵蓋業(yè)務(wù)、技術(shù)和后勤保障等多方面的全行性協(xié)同演練,導(dǎo)致應(yīng)急和災(zāi)備恢復(fù)能力的有效性無法得到驗(yàn)證。在信息系統(tǒng)應(yīng)急演練中,業(yè)務(wù)部門配合不足,業(yè)務(wù)人員參與力度不大,業(yè)務(wù)覆蓋不全,一旦出現(xiàn)意外,應(yīng)急預(yù)案可能無法發(fā)揮作用,與外部機(jī)構(gòu)的協(xié)作聯(lián)動(dòng)也明顯不足。
最后,部分商業(yè)銀行的災(zāi)備環(huán)境建設(shè)緩慢,“兩地三中心”正處于建設(shè)階段,無法投入使用,運(yùn)營中斷事件一旦發(fā)生,災(zāi)備環(huán)境無法承擔(dān)應(yīng)有職能。部分商業(yè)銀行的災(zāi)備中心目前只停留在核心賬務(wù)數(shù)據(jù)保護(hù)層面,運(yùn)營中斷事件一旦發(fā)生,很難實(shí)現(xiàn)重要交易的快速恢復(fù)、重要客戶及交易數(shù)據(jù)的快速恢復(fù)。
二、業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)防控的建議
商業(yè)銀行為了更好地防控業(yè)務(wù)連續(xù)性操作風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)應(yīng)急措施能在運(yùn)營中斷事件、技術(shù)缺陷等因素發(fā)生時(shí)起到積極作用,確保全行業(yè)務(wù)連續(xù)穩(wěn)定的能力,建議商業(yè)銀行做好以下幾項(xiàng)工作:
1、進(jìn)一步提升對風(fēng)險(xiǎn)防控的認(rèn)識,建立常態(tài)化評估維護(hù)機(jī)制
企業(yè)層形成風(fēng)險(xiǎn)防控文化,管理層加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控認(rèn)知,員工層提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識,自覺自愿參與風(fēng)險(xiǎn)防控各流程活動(dòng),將其提升到全行戰(zhàn)略層面。建立風(fēng)險(xiǎn)防控的.評估機(jī)制,科學(xué)建立風(fēng)險(xiǎn)防控計(jì)劃和活動(dòng)的評估機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、持續(xù)改進(jìn)、提高效率,要建立一套高效的業(yè)務(wù)連續(xù)性管理的成熟度模型。
2、進(jìn)一步加快建立和完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系,積極推進(jìn)《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性監(jiān)管指引》的貫徹落實(shí),充分借鑒和引進(jìn)國際先進(jìn)實(shí)踐案例和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
建立完善的運(yùn)營中斷事件恢復(fù)組織體系和運(yùn)營中斷事件應(yīng)急恢復(fù)流程??茖W(xué)制定業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃,系統(tǒng)推進(jìn)應(yīng)急體系、災(zāi)備系統(tǒng)建設(shè)。成立災(zāi)備應(yīng)急組織,包括應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、業(yè)務(wù)恢復(fù)小組、應(yīng)急恢復(fù)小組、技術(shù)支持小組、行政支持小組等。加快集中式營運(yùn)中心共享場地建設(shè),各個(gè)中心之問實(shí)行互備運(yùn)行,當(dāng)一個(gè)辦公場地發(fā)生場地級的運(yùn)營中斷事件后,其承擔(dān)的業(yè)務(wù)自動(dòng)并迅速轉(zhuǎn)發(fā)到其他共享場地而保持業(yè)務(wù)連續(xù)性。加強(qiáng)組織隊(duì)伍建設(shè),明確責(zé)任、落實(shí)職責(zé)。
3、進(jìn)一步建立有效的多部門應(yīng)急協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制
雖然商業(yè)銀行多個(gè)部門建立了應(yīng)對運(yùn)營中斷事件的應(yīng)急預(yù)案和組織機(jī)構(gòu),但部門間的條塊分割管理使協(xié)調(diào)較為困難,難以形成合力,極大地影響了應(yīng)急效能。應(yīng)充分借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。對內(nèi),要深入推動(dòng)有效的應(yīng)急聯(lián)動(dòng)處置機(jī)制建設(shè),制定聯(lián)合應(yīng)急預(yù)案,成立跨業(yè)的應(yīng)急處置小組,加強(qiáng)信息溝通、資源共享、統(tǒng)一協(xié)調(diào),提高處置能力;對外,要加強(qiáng)商業(yè)銀行與電力、電信、公安等部門的信息交流,建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警機(jī)制,整合資源,積極開展風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)警。制訂商業(yè)銀行與其他政府部門的跨業(yè)應(yīng)急預(yù)案,提高商業(yè)銀行應(yīng)對運(yùn)營中斷事件的能力和水平。
4、進(jìn)一步加大力度推進(jìn)應(yīng)急演練工作
積極開展行業(yè)性應(yīng)急演練和金融跨業(yè)應(yīng)急演練,鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)防控的演練活動(dòng),組織協(xié)調(diào)由金融管理部門、基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商、多金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)合演練,持續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)踐能力,增強(qiáng)我國商業(yè)銀行整體業(yè)務(wù)連續(xù)性能力。為了確認(rèn)連續(xù)性計(jì)劃的正確性和有效性,不斷完善和優(yōu)化運(yùn)營中斷事件恢復(fù)流程,應(yīng)定期安排不同級別的運(yùn)營中斷事件恢復(fù)應(yīng)急演練。根據(jù)運(yùn)營中斷事件恢復(fù)演練的不同級別和參與范圍,組織系統(tǒng)級運(yùn)營中斷事件恢復(fù)演練、應(yīng)用級運(yùn)營中斷事件恢復(fù)演練、業(yè)務(wù)級運(yùn)營中斷事件恢復(fù)演練(或稱“災(zāi)備總體恢復(fù)演練"),主要是為了驗(yàn)證全行運(yùn)營中斷事件恢復(fù)應(yīng)急處理能力,演練范圍涉及全行境內(nèi)外所有機(jī)構(gòu)。
5、進(jìn)一步加快災(zāi)備環(huán)境體系建設(shè),形成真正可以承擔(dān)運(yùn)營中斷事件的災(zāi)備體系方案
(1)加快災(zāi)備環(huán)境建設(shè)?!皟傻厝行?模式可以滿足運(yùn)營中斷事件場景下的恢復(fù)要求,實(shí)現(xiàn)更靈活的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對。在架構(gòu)布局上,同城雙中心采取雙活模式運(yùn)行,具備并行的、基本相同的業(yè)務(wù)處理能力,通過高速鏈路實(shí)時(shí)同步數(shù)據(jù)。同城雙活中心用于區(qū)域級運(yùn)營中斷事件恢復(fù),當(dāng)出現(xiàn)社區(qū)運(yùn)營中斷事件引起某個(gè)中心失效時(shí),可在基本不丟失數(shù)據(jù)的情況下進(jìn)行雙中心間的應(yīng)急切換,保持業(yè)務(wù)連續(xù)運(yùn)營。異地災(zāi)備中心用于同城雙中心的運(yùn)營中斷事件恢復(fù),當(dāng)出現(xiàn)大范圍自然災(zāi)害等原因?qū)е峦请p活中心同時(shí)失效時(shí),可以用災(zāi)備系統(tǒng)接管重要業(yè)務(wù)。
(2)加快核心業(yè)務(wù)災(zāi)備系統(tǒng)建設(shè)。大部分商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)災(zāi)備架構(gòu)由同城雙活生產(chǎn)系統(tǒng)和異地災(zāi)備系統(tǒng)組成,同城雙活生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采用同步復(fù)制技術(shù)。正常情況下,核心業(yè)務(wù)運(yùn)行在兩個(gè)中心的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上,當(dāng)一個(gè)中心核心業(yè)務(wù)發(fā)生運(yùn)營中斷事件時(shí),可以無縫地將業(yè)務(wù)切換到另一中心的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行,并確保數(shù)據(jù)零丟失。異地災(zāi)備系統(tǒng)采用異步復(fù)制技術(shù)實(shí)現(xiàn)磁盤數(shù)據(jù)鏡像。當(dāng)同城雙活核心系統(tǒng)同時(shí)發(fā)生運(yùn)營中斷事件時(shí),由災(zāi)備中心的專職人員實(shí)施運(yùn)營中斷事件恢復(fù)系統(tǒng)應(yīng)急切換工作,系統(tǒng)可以在2小時(shí)內(nèi)接管全行核心業(yè)務(wù),最大數(shù)據(jù)丟失時(shí)間在2分鐘以內(nèi)。
(3)加快開放平臺災(zāi)備系統(tǒng)建設(shè)。大部分商業(yè)銀行針對開放平臺應(yīng)用種類繁多、系統(tǒng)數(shù)量龐大、運(yùn)營中斷事件恢復(fù)需求差異大,以業(yè)務(wù)影響分析為基礎(chǔ),制定了應(yīng)用系統(tǒng)災(zāi)備等級標(biāo)準(zhǔn),可以分為6個(gè)層級的應(yīng)用等級劃分并實(shí)施差異化配置標(biāo)準(zhǔn)。在等級劃分上,注重對柜面業(yè)務(wù)、atm、pos、電子渠道等關(guān)鍵業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)端到端的高等級災(zāi)備保護(hù),即當(dāng)某應(yīng)用系統(tǒng)被“高等級”應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)時(shí)調(diào)用,則其災(zāi)備等級要保持和“高等級”應(yīng)用系統(tǒng)一致。
(4)加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)災(zāi)備系統(tǒng)建設(shè)。商業(yè)銀行要減少分行、分支機(jī)構(gòu)機(jī)房部署的系統(tǒng),減輕營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與數(shù)據(jù)中心的通信網(wǎng)絡(luò)的依賴性,必要時(shí)可以直接連接總行數(shù)據(jù)中心。分行機(jī)房一旦發(fā)生運(yùn)營中斷事件,通過通信部門及時(shí)切換,直接連接總行數(shù)據(jù)中心,確保分行轄內(nèi)業(yè)務(wù)的連續(xù)運(yùn)行。
xx村位于瓊海市xx鎮(zhèn)南面,坐落于金牛嶺腳下,距xx鎮(zhèn)亞洲論壇永久會址4.6公里,距xx鎮(zhèn)機(jī)場11公里,面朝生態(tài)優(yōu)美的xx內(nèi)海,遠(yuǎn)眺煙波浩瀚的南中國海,被九曲江、龍滾河環(huán)繞,同時(shí)擁有山巒林野風(fēng)貌、南國田園風(fēng)光、丘陵村落景觀和海河湖泉景色,集“山水林田湖”的生態(tài)景觀為一體,地理位置優(yōu)越獨(dú)特,自然稟賦得天獨(dú)厚。全村轄10個(gè)村小組,301戶,1075人,村域總面積631公頃(9469畝)。
(一)無煙環(huán)境建設(shè)。xx村委會主動(dòng)開展禁煙控?zé)煿ぷ?,在村委會、衛(wèi)生室及民宿等公共場所全面禁止吸煙,并張貼禁煙標(biāo)志。對村內(nèi)小賣店要求店家嚴(yán)禁售賣香煙給未成年人,同時(shí)村內(nèi)黨員干部發(fā)揮先鋒作用,帶頭戒煙,為群眾提供良好的無煙環(huán)境。
(二)健康村促進(jìn)場所建設(shè)。xx村建有閱覽室,并為村民提供健康教育書籍、宣傳冊等。村內(nèi)設(shè)有籃球場,以及供群眾鍛煉、跳廣場舞、散步休閑等活動(dòng)的場地。村內(nèi)垃圾桶數(shù)量充足,布局合理,村內(nèi)垃圾每天集中統(tǒng)一及時(shí)清運(yùn)處理,做到日產(chǎn)日清。
(三)健康村環(huán)境。xx村委會定期開展大掃除、病媒生物防制等活動(dòng),發(fā)動(dòng)村民人人參與,清潔家園。村內(nèi)還設(shè)有保潔員制度,確保做到垃圾日產(chǎn)日清,避免病媒生物滋生。
(一)健康村制度。xx村大力開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè),繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村道路硬板化及綠化建設(shè)工作中。xx村環(huán)境衛(wèi)生整治形成長效機(jī)制,保潔員定期做好保潔,村委會定期發(fā)動(dòng)群眾清理衛(wèi)生死角,倡導(dǎo)家禽家畜實(shí)行圈養(yǎng)。并為村民提供文化室、運(yùn)動(dòng)場所及器械等公共基礎(chǔ)設(shè)施。
(二)加大宣傳力度,號召人人參與。通過邀請專家講解健康知識,利用宣傳長廊、宣傳手冊、宣傳橫幅等宣傳造勢,營造人人參與健康村建設(shè)的良好氛圍。
xx村委會設(shè)有衛(wèi)生室,并配備較充足的鄉(xiāng)村醫(yī)生,農(nóng)村醫(yī)療環(huán)境較好。xx村村民積極響應(yīng)參加新農(nóng)合,村民就醫(yī)得到保障。鎮(zhèn)衛(wèi)生院和鎮(zhèn)計(jì)生辦還經(jīng)常組織義務(wù)就診活動(dòng),村民滿意度較高。
xx村委會村民主要從事種植業(yè)和漁業(yè),長時(shí)間接受高強(qiáng)度的陽光照射,同時(shí)農(nóng)村蚊蟲較多,易發(fā)傳染病,村民對于四害防治意識不強(qiáng),對相應(yīng)政策需要更多了解和宣傳。
根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),“四害”密度較大,防制力度有待加強(qiáng),部分村民對四害防治意識淡薄,農(nóng)村雜物堆放過多以及盆盆罐罐積水的現(xiàn)象都易滋“四害”。控?zé)熃麩熈Χ刃柽M(jìn)一步加強(qiáng)。農(nóng)民業(yè)余生活不夠豐富,活動(dòng)種類較少,缺少相應(yīng)的健身器械。
(1)加大病媒生物防制力度。配合好瓊海凈潔四害防治有限公司的工作,積極投放鼠藥,做好滅蟑滅蚊工作。并準(zhǔn)備開展秋季滅鼠活動(dòng),號召群眾清潔衛(wèi)生死角,清除堆放垃圾,翻盆倒灌等,做好病媒生物防制工作。
(2)加大控?zé)熃麩煿ぷ髁Χ?。對于小賣店加大巡查力度,禁止其售賣香煙給未成年人。在村委會公共場所設(shè)置好禁煙標(biāo)志,并在宣傳欄做好禁煙控?zé)熜麄鹘逃?,提倡健康生活?/p>
(3)豐富村民業(yè)余活動(dòng)。開展多種形式的文化娛樂活動(dòng)如廣場舞、競走、籃球賽等,為群眾提供更豐富的業(yè)余活動(dòng)。購置一批健身器械,號召群眾參與體育鍛煉,健康生活。
我村正在大力打造美麗鄉(xiāng)村,接下來將嚴(yán)格按照健康村試點(diǎn)單位的要求來打造xx美麗鄉(xiāng)村,對本次評估報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問題,我村將馬上開始整改,并發(fā)動(dòng)群眾參與其中,促成人人參與的健康村建設(shè)工作。
為認(rèn)真落實(shí)教育部《義務(wù)教育學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,推動(dòng)學(xué)校依法辦學(xué)、科學(xué)管理,完善義務(wù)教育管理體系,全面提升管理水平,實(shí)現(xiàn)學(xué)校治理的法治化、規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化,實(shí)現(xiàn)學(xué)校高位優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,我校結(jié)合《太原市義務(wù)教育學(xué)校管理評估標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則(試行)》中的相關(guān)內(nèi)容,認(rèn)真開展了自查活動(dòng),現(xiàn)將活動(dòng)以來的工作自查匯報(bào)如下:
一、總體進(jìn)度:
依據(jù)區(qū)教育局文件相關(guān)要求,我校認(rèn)真學(xué)習(xí)了《太原市義務(wù)教育學(xué)校管理評估標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則(試行)》,通過開展自查活動(dòng),強(qiáng)化了學(xué)?,F(xiàn)代管理意識,建立了現(xiàn)代學(xué)校制度。在學(xué)校的教學(xué)管理、課程建設(shè)、學(xué)生發(fā)展、師資培養(yǎng)、推進(jìn)義務(wù)教育公平等方面落實(shí)公平的教育觀。推進(jìn)學(xué)校管理的法治化、規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化。構(gòu)建充滿生機(jī)與活力的競爭機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制,努力形成管理規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)有序的工作格局,促進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校在提高管理水平方面取得成效,在改進(jìn)工作作風(fēng)方面取得成效,在提升教育教學(xué)質(zhì)量方面取得實(shí)效。促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展,全面落實(shí)立德樹人的根本任務(wù),積極培育和踐行社會主義核心價(jià)值觀。使學(xué)校初步建設(shè)成辦學(xué)行為規(guī)范、管理科學(xué)、校風(fēng)良好、育人氛圍濃厚的和諧校園。
二、具體做法:
1.根據(jù)國家法律法規(guī)和教育行政部門的相關(guān)規(guī)定,落實(shí)招生入學(xué)方案,我校面向社會公開了招生學(xué)區(qū)劃分范圍、招生的程序、時(shí)間、結(jié)果,凡是在我學(xué)區(qū)適齡兒童少年,都能平等地接受義務(wù)教育。
2.堅(jiān)持免試就近入學(xué)原則,學(xué)校沒有舉辦任何形式的入學(xué)考試。
3.實(shí)行均衡編班,不分重點(diǎn)班與非重點(diǎn)班。編班過程邀請相關(guān)人員參加,接受各方監(jiān)督。
4.實(shí)行收費(fèi)公示制度,嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于義務(wù)教育免費(fèi)的規(guī)定。
1.執(zhí)行國家學(xué)籍管理相關(guān)規(guī)定,使用全國中小學(xué)生學(xué)籍信息管理系統(tǒng),由教務(wù)處對學(xué)籍管理。
2.執(zhí)行學(xué)生考勤制度,每天統(tǒng)計(jì)學(xué)生到校、上課信息,實(shí)行缺勤跟蹤。學(xué)校要求教師進(jìn)行晨檢,放學(xué)時(shí)清查班級人數(shù)。
3.全校無學(xué)生輟學(xué),今后如果出現(xiàn),會及時(shí)將學(xué)生輟學(xué)情況書面上報(bào)主管部門,在義務(wù)教育年限內(nèi)為其保留學(xué)籍,在學(xué)籍系統(tǒng)中進(jìn)行標(biāo)注。
4.能主動(dòng)聯(lián)系輟學(xué)學(xué)生家長,針對輟學(xué)原因,積極幫助學(xué)生返校。
1.制定了保障教育公平的制度,通過宣傳欄和校園網(wǎng)等多種形式進(jìn)行宣傳,不讓一名學(xué)生因?qū)W習(xí)、家庭、身體、性別等因素而受到歧視,平等對待每一名學(xué)生。
2.堅(jiān)持合理便利原則,滿足適齡殘疾學(xué)生隨班就讀需要,并為其學(xué)習(xí)、生活提供幫助,學(xué)區(qū)內(nèi)的,只要出具相關(guān)殘疾證明,我校一直是無條件接收。
3.能關(guān)愛特殊學(xué)習(xí)需要的學(xué)生。
4.學(xué)校能為需要幫助的兒童提供情感關(guān)懷,特別是對留守兒童。
1.加強(qiáng)愛國主義教育、理想信念教育、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育、公民意識教育、生態(tài)文明教育等,讓學(xué)生熟記并踐行社會主義核心價(jià)值觀。
2.貫徹落實(shí)《中小學(xué)生守則》,讓學(xué)生內(nèi)化于心,外化于行。
3.發(fā)揮各學(xué)科獨(dú)特育人功能,統(tǒng)籌課程資源,落實(shí)全員責(zé)任,體現(xiàn)綜合育人。
4.能創(chuàng)新德育形式,開展適合的社會實(shí)踐和公益活動(dòng),增強(qiáng)學(xué)生社會責(zé)任感。
5.在學(xué)校管理各個(gè)環(huán)節(jié)分層開展養(yǎng)成教育,培養(yǎng)學(xué)生良好行為習(xí)慣和健康生活方式。學(xué)校制訂了《實(shí)驗(yàn)小學(xué)學(xué)生一日常規(guī)》,分年級有不同的要求。
6.落實(shí)《中小學(xué)心理健康教育指導(dǎo)綱要》,將心理健康教育貫穿于教育教學(xué)全過程。配備兼職心理健康教育教師,根據(jù)學(xué)生身心發(fā)展特點(diǎn),科學(xué)開展心理輔導(dǎo)。
1.營造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境與氛圍,激發(fā)和保護(hù)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)習(xí)自信心。
2.遵循學(xué)生認(rèn)知規(guī)律,幫助學(xué)生掌握科學(xué)的學(xué)習(xí)方法,養(yǎng)成良好學(xué)習(xí)習(xí)慣。
3.引導(dǎo)學(xué)生獨(dú)立思考和主動(dòng)探究,培養(yǎng)學(xué)生良好思維品質(zhì)。
4.采用靈活多樣的教學(xué)方法,因材施教,培養(yǎng)學(xué)生終身學(xué)習(xí)的能力。
1.確保學(xué)生每天鍛煉1小時(shí),開足并上好體育課,使每個(gè)學(xué)生掌握兩項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)技能,養(yǎng)成體育鍛煉習(xí)慣。
2.制訂并實(shí)施陽光體育運(yùn)動(dòng)方案,積極開展體育活動(dòng)。每年舉辦一次田徑運(yùn)動(dòng)會,每班全員參與。
3.落實(shí)《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》,每年開展一次學(xué)生體檢或體質(zhì)健康監(jiān)測,重點(diǎn)監(jiān)測學(xué)生的視力和營養(yǎng)狀況,及時(shí)向家長反饋。建立學(xué)生健康檔案,將學(xué)生參加體育活動(dòng)及體質(zhì)體能健康狀況等納入學(xué)生綜合素質(zhì)評價(jià)。
4.能配齊體育教師,加強(qiáng)科學(xué)鍛煉指導(dǎo)和體育安全管理。有效利用體育場地和設(shè)施器材,滿足學(xué)生體育鍛煉需要。
5.科學(xué)合理安排學(xué)校作息時(shí)間。
6.保障室內(nèi)采光、照明、通風(fēng)、課桌椅、黑板等設(shè)施達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),端正學(xué)生坐姿,做好眼保健操,降低學(xué)生近視率。
1.按照國家要求開設(shè)音樂、美術(shù)、書法課。開設(shè)了適合校情的校本課程,培養(yǎng)學(xué)生對家鄉(xiāng)的熱愛和藝術(shù)愛好。
2.按照國家課程方案規(guī)定的課時(shí)數(shù)和學(xué)校班級數(shù)配備音樂教師,設(shè)置音樂教室和舞蹈教室,并按照國家標(biāo)準(zhǔn)配備藝術(shù)課程教學(xué)和藝術(shù)活動(dòng)器材,滿足藝術(shù)教育基本需求。
3.面向全體學(xué)生組織開展社團(tuán)活動(dòng),建立學(xué)生興趣小組。
4.充分利用社會藝術(shù)教育資源,利用當(dāng)?shù)匚幕囆g(shù)場地資源開展藝術(shù)教學(xué)和實(shí)踐活動(dòng)。
1.增加學(xué)生勞動(dòng)和社會實(shí)踐的機(jī)會,能適當(dāng)布置學(xué)生家務(wù)勞動(dòng),培養(yǎng)勞動(dòng)觀念,掌握初步勞動(dòng)技能。
2寒暑假能布置與勞動(dòng)或社會實(shí)踐相關(guān)的作業(yè)。
3.指導(dǎo)學(xué)生利用學(xué)校資源進(jìn)行科技小制作。
1.要求教師熟知和踐行社會主義核心價(jià)值觀。能經(jīng)常開展師德教育和法制教育,增強(qiáng)教師立德樹人的榮譽(yù)感和責(zé)任感。
2.引導(dǎo)教師加強(qiáng)學(xué)習(xí),閱讀經(jīng)典,提高修養(yǎng)。要求教師衣著整潔得體,語言規(guī)范健康,舉止文明禮貌。
3.認(rèn)真貫徹《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》,要求教師尊重學(xué)生人格,不諷刺、挖苦、歧視學(xué)生,不體罰或變相體罰學(xué)生,不收受學(xué)生或家長禮品,不從事有償補(bǔ)課。
4.健全教師管理制度,保障教師合法權(quán)益,完善教師考核評價(jià)機(jī)制,制訂了《實(shí)驗(yàn)小學(xué)教師績效考核制度》,激發(fā)教師的積極性和創(chuàng)造性。
5.關(guān)心教師生活狀況和身心健康,工會經(jīng)常組織形式多樣的活動(dòng),定期安排教師體檢。
1.組織教師認(rèn)真學(xué)習(xí)課程標(biāo)準(zhǔn),熟練掌握學(xué)科教學(xué)的基本要求。
2.學(xué)校每學(xué)期開展集體備課、聽課、說課、評課等校本研修,研究教材、研究學(xué)生、研究教法,提高教師專業(yè)水平和教學(xué)能力。
3.落實(shí)《中小學(xué)班主任工作規(guī)定》,制定班主任隊(duì)伍培訓(xùn)計(jì)劃,提高班主任組織管理和教育能力。落實(shí)班主任工作量計(jì)算、津貼、獎(jiǎng)勵(lì)、表彰等待遇和保障。
4.加強(qiáng)教師教學(xué)基本功考核,提升教師普通話水平,規(guī)范漢字書寫,增強(qiáng)學(xué)科教學(xué)能力和信息技術(shù)應(yīng)用能力,促進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)的深度融合。
1.完善教師培訓(xùn)制度,制訂教師培訓(xùn)規(guī)劃,指導(dǎo)教師制定專業(yè)發(fā)展計(jì)劃,建立教師專業(yè)發(fā)展檔案。
2.能按規(guī)定將培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)列入學(xué)校預(yù)算,支持教師參加必要的培訓(xùn),落實(shí)每位教師五年不少于360學(xué)時(shí)的培訓(xùn)要求。
3.引進(jìn)優(yōu)質(zhì)培訓(xùn)資源,定期開展專題培訓(xùn),促進(jìn)教研與培訓(xùn)有機(jī)結(jié)合,發(fā)揮校本研修基礎(chǔ)作用。
4.能鼓勵(lì)教師利用網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)的平臺開展教研活動(dòng),建設(shè)教師學(xué)習(xí)共同體。
1.落實(shí)國家義務(wù)教育課程方案和課程標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格遵守國家關(guān)于教材、教輔管理的相關(guān)規(guī)定,確保國家課程全面實(shí)施。不拔高教學(xué)要求,不加快教學(xué)進(jìn)度。
2.落實(shí)綜合實(shí)踐活動(dòng)課程要求。
3.根據(jù)學(xué)生發(fā)展需要和學(xué)校、社區(qū)的資源條件,對學(xué)生進(jìn)行教育。
4.引導(dǎo)教師創(chuàng)新課程實(shí)施方式,加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié),提高課堂效率。
1.每學(xué)期開展教學(xué)質(zhì)量分析,研究學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣、動(dòng)機(jī)和個(gè)別化學(xué)習(xí)需要,采取有針對性的措施,提高教學(xué)有效性。
2.建立了基于過程的學(xué)校教學(xué)質(zhì)量保障機(jī)制,統(tǒng)籌課程、教材、教學(xué)、評價(jià)等環(huán)節(jié),主動(dòng)收集學(xué)生反饋意見,及時(shí)改進(jìn)教學(xué)。
3.采取啟發(fā)式、討論式、合作式等多種教學(xué)方式,積極推進(jìn)高效課堂,提高學(xué)生參與課堂學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和積極性。
4.能合理控制作業(yè)量,布置分層作業(yè),創(chuàng)新作業(yè)方式。
1.實(shí)施綜合素質(zhì)評價(jià),重點(diǎn)考察學(xué)生的品德發(fā)展、學(xué)業(yè)水平、身心健康、興趣特長、實(shí)踐能力等方面的發(fā)展情況。對照中小學(xué)教育質(zhì)量綜合評價(jià)改革指標(biāo)體系,開展檢查,改進(jìn)教育教學(xué)。
2.建立學(xué)生綜合素質(zhì)檔案,做好學(xué)生成長記錄,真實(shí)反映學(xué)生發(fā)展?fàn)顩r。
3.減少考試次數(shù),實(shí)行等級加評語的評價(jià)方式。考試內(nèi)容不超出課程標(biāo)準(zhǔn),考試成績不進(jìn)行公開排名,不以分?jǐn)?shù)作為評價(jià)學(xué)生的唯一標(biāo)準(zhǔn)。
1.按照規(guī)定配置教學(xué)資源和設(shè)施設(shè)備,指定專人負(fù)責(zé),建立資產(chǎn)臺賬,定期維護(hù)保養(yǎng)。
2.建立了圖書館(室)、實(shí)驗(yàn)室、功能教室等的使用管理制度,面向?qū)W生充分開放,提高使用效益。提供便利實(shí)用的教學(xué)資源.
1.積極借助政府部門、社會力量、專業(yè)組織,構(gòu)建學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系。組織教職工學(xué)習(xí)有關(guān)安全工作的法律法規(guī),落實(shí)《中小學(xué)校崗位安全工作指南》。
2.建立健全學(xué)校安全衛(wèi)生管理制度和工作機(jī)制,采取切實(shí)措施,確保學(xué)校師生人身安全、食品飲水安全、設(shè)施安全和活動(dòng)安全。學(xué)校無校車。
3.制訂了突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,預(yù)防和應(yīng)對溺水、交通事故、不法分子入侵、校園暴力、自然災(zāi)害和公共衛(wèi)生事件。
1.配備保障學(xué)生安全與健康的基本設(shè)施和設(shè)備,落實(shí)人防、物防和技防等相關(guān)要求。
2.將校舍安全信息等錄入國家教育信息管理系統(tǒng)并及時(shí)更新,定期對校舍、食堂、廁所、體育場地和器材、消防設(shè)施、飲用水設(shè)施等進(jìn)行檢查,及時(shí)消除安全衛(wèi)生隱患。校舍安全隱患要向主管部門及時(shí)書面報(bào)告。
3.設(shè)立了衛(wèi)生室或保健室,按要求配備專兼職醫(yī)務(wù)人員,落實(shí)日常衛(wèi)生保健制度。
4.設(shè)置安全警示標(biāo)識和安全、衛(wèi)生教育宣傳櫥窗,定期更換宣傳內(nèi)容。
1.有計(jì)劃地開展生命教育、防災(zāi)減災(zāi)教育、禁毒和預(yù)防艾滋病教育,11月9日,舉行消防滅火演練,在5月12日,學(xué)校舉行疏散演練。
2.普及疾病預(yù)防、飲食衛(wèi)生常識及生長發(fā)育和青春期保健知識。
3.落實(shí)《中小學(xué)幼兒園應(yīng)急疏散演練指南》,提高師生應(yīng)對突發(fā)事件和自救自護(hù)能力。
1.樹立尊重差異的意識,尊重不同民族文化和地域文化,營造多元包容、和睦相處的環(huán)境。
2.培養(yǎng)學(xué)生法律意識和規(guī)則意識,營造體現(xiàn)法治精神的校園文化氛圍。教育引導(dǎo)學(xué)生依法上網(wǎng)、文明上網(wǎng)、健康上網(wǎng)、安全上網(wǎng)。
3.做好校園綠化、美化、凈化工作,合理布置和設(shè)計(jì)校園,有效利用空間和墻面,建設(shè)生態(tài)校園、文化校園,發(fā)揮環(huán)境育人功能。
4.每年通過科技節(jié)、藝術(shù)節(jié)等形式,因地制宜組織豐富多彩的學(xué)校活動(dòng)。
1.每年組織學(xué)習(xí)《教育法》、《義務(wù)教育法》、《教師法》和《未成年人保護(hù)法》等法律,增強(qiáng)法治觀念,提升依法治校能力。
2.依法制定學(xué)校章程,規(guī)范學(xué)校治理行為,提升學(xué)校治理水平。
3.制定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃,確定年度實(shí)施方案,客觀評估辦學(xué)績效。
4.健全管理制度,建立便捷規(guī)范的辦事程序,完善內(nèi)部機(jī)構(gòu)組織規(guī)則、議事規(guī)則等。
1.每年召開校務(wù)會議,民主決策學(xué)校重大事項(xiàng)。
2.發(fā)揮學(xué)校黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員教師的先鋒模范作用。
3.健全教職工代表大會制度,涉及教職工切身利益及學(xué)校發(fā)展的重要事項(xiàng),提交教代會討論通過。
4.設(shè)置了信息公告欄,公開校務(wù)信息,保證教職工、學(xué)生、相關(guān)社會公眾對學(xué)校重大事項(xiàng)、重要制度的知情權(quán)。
5.落實(shí)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)接待日制度,設(shè)立校長信箱,搭建信息溝通平臺,聽取學(xué)生、教職工和家長的意見和建議。
6.發(fā)揮共青團(tuán)、學(xué)生社團(tuán)的作用,引導(dǎo)學(xué)生自我管理或參與學(xué)校治理。
1.完善家長委員會,設(shè)立學(xué)校開放日,形成育人合力。
2.引入社會和利益相關(guān)者的監(jiān)督,密切學(xué)校與社區(qū)聯(lián)系。
3.能主動(dòng)爭取社會資源和社會力量支持學(xué)校改革發(fā)展。
4.有序開放學(xué)校體育文化設(shè)施,服務(wù)社區(qū)居民。
三、亮點(diǎn)工作:
全面落實(shí)“愛與責(zé)任”的教育,用優(yōu)美的校園環(huán)境熏陶學(xué)生的心靈,用奪目的校園文化感染激勵(lì)學(xué)生。讓每一面墻都會說話,成為對學(xué)生進(jìn)行潛移默化教育的載體,教學(xué)樓走廊懸掛科普櫥窗、名著賞析、讀書格言、班級座右銘等。操場修建文化墻,粉刷標(biāo)語,極大地豐富和繁榮了學(xué)校文化氛圍。我們努力營造高雅的校園文化,全面提升良好的辦學(xué)品位,讓學(xué)生處處得到教育。
為了全面發(fā)展學(xué)生的個(gè)性特長,學(xué)校嚴(yán)格按照省市區(qū)頒標(biāo)準(zhǔn)開齊、開足課程,合理開發(fā)各類學(xué)科資源,對有特長的學(xué)生,學(xué)校開設(shè)了各類興趣班,學(xué)校于20xx年開展了以“校本課程開發(fā)和學(xué)生社團(tuán)活動(dòng)”為重點(diǎn)的校園特色建設(shè)活動(dòng)。目前已開展合唱、舞蹈、管樂、鼓樂、民樂(二胡、笛子、琵琶、揚(yáng)琴)、體育、美術(shù)、微機(jī)、武術(shù)操、播音主持、科學(xué)制作、圍棋、健美操、DI(目的地想象)等五十多個(gè)學(xué)校社團(tuán)活動(dòng)。57個(gè)班級社團(tuán)活動(dòng)班,分年級分時(shí)段進(jìn)行,學(xué)生學(xué)習(xí)興趣濃厚,積極性空前高漲,在平等、自主、和諧的學(xué)習(xí)氛圍中全面成長,我們爭取使教育惠及每一名學(xué)生,不放棄每一名學(xué)生的教育,全面推進(jìn)素質(zhì)教育。
隨著素質(zhì)教育和新課程改革的不斷深入,課堂教學(xué)的效率和效益越來越受到重視。我校以校本教研為出發(fā)點(diǎn),找準(zhǔn)教學(xué)突破口,徹底更新教學(xué)理念,徹底進(jìn)行教學(xué)改革。我們不斷完善校本教研及校本培訓(xùn)制度,啟動(dòng)了“六個(gè)一”工程,即每位教師有一個(gè)研究專題,每課寫好一個(gè)課后小結(jié),每周讀一篇課改前沿文章,每周寫出1篇教育教學(xué)手記或反思,每月寫好一份教學(xué)案例,每學(xué)期寫好一份課改專題小結(jié)或論文,促進(jìn)了教師從“經(jīng)驗(yàn)型”向“科研型”轉(zhuǎn)變。校本教研模式是
“確定課題——學(xué)習(xí)研究——公開展示——評價(jià)提高——反思重建”。每周的組內(nèi)教研都按這一模式進(jìn)行。19個(gè)教研組每周一次活動(dòng),每次活動(dòng)四節(jié)課,第一節(jié)確定課題,學(xué)習(xí)研究,集體備課;第二節(jié)觀課;第三節(jié)議課;第四節(jié)反思重建,形成教案。議課內(nèi)容:講課教師自我反思陳述,同組評議。同時(shí)講課教師要填寫“全全教科研行動(dòng)”課堂教學(xué)互動(dòng)評議表,同教研組教師填寫“2+2”觀課議課表和課堂教學(xué)評價(jià)表,教研組長匯總每位教師的觀課議課表及打分表,給每位講課教師在互動(dòng)評議表上做一個(gè)整體的反饋。同時(shí)把觀課議課情況納入本學(xué)期教師的業(yè)務(wù)考核中。
我們努力開發(fā)適合學(xué)校校情的校本教材,并廣泛運(yùn)用到教學(xué)實(shí)踐之中去。
目前,適合3—6年級使用的校本教材《趣味英語》、《數(shù)學(xué)思維訓(xùn)練》和《國學(xué)經(jīng)典閱讀》已使用3年,取得了良好的效果。
1.沒有創(chuàng)造條件為有特殊學(xué)習(xí)需要的學(xué)生建立資源教室,配備專兼職教師。
2.因?qū)W生人數(shù)多,也沒有實(shí)踐基地,因此沒有組織學(xué)生到基地開展學(xué)工、學(xué)農(nóng)等綜合實(shí)踐教育活動(dòng)。沒有落實(shí)綜合實(shí)踐活動(dòng)課程要求,組織學(xué)生開展研究性學(xué)習(xí)、社區(qū)服務(wù)與社會實(shí)踐以及勞動(dòng)技術(shù)教育,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力,提高學(xué)生綜合解決實(shí)際問題能力。
3.沒有指定專人負(fù)責(zé)學(xué)校法制事務(wù),或聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)、人員作為法律顧問協(xié)助學(xué)校處理法制事務(wù)。
1.創(chuàng)造條件,為有特殊學(xué)習(xí)需要的學(xué)生建立資源教室,配備專兼職教師。
2.指導(dǎo)學(xué)生利用學(xué)校資源、社區(qū)資源完成個(gè)性化作業(yè)和實(shí)踐性作業(yè)。
3.指定專人負(fù)責(zé)學(xué)校法制事務(wù),處理好法制事務(wù)。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)XX縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社“合規(guī)文化建設(shè)年”活動(dòng)實(shí)施方案的通知》(XX農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20xx〕140號)要求,為更好貫徹落實(shí)該項(xiàng)工作,我社迅速成立“合規(guī)文化建設(shè)年”活動(dòng)推動(dòng)工作小組,并對存在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行認(rèn)真自查,通過加大組織宣傳、培訓(xùn)教育、強(qiáng)化檢查、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程等手段,不斷提升我社合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理水平?,F(xiàn)將我社合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)自查情況報(bào)告如下:
根據(jù)聯(lián)社“合規(guī)文化建設(shè)年”活動(dòng)要求,我社成立了“合規(guī)文化建設(shè)年”活動(dòng)推動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
(注:正副組長由班子擔(dān)任,全體員工均為成員,確保人人合規(guī)、人人推動(dòng))
經(jīng)過組織本社全體干部員工開展合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)大討論及組織全面排查,我社共發(fā)現(xiàn)以下主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):
主要排查內(nèi)容是:信貸業(yè)務(wù)貸前、貸中、貸后等環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理(含貸款形態(tài)分類及其調(diào)整、貸款檔案管理、不良貸款清收等方面)。
主要排查內(nèi)容是:完善可操作性強(qiáng)的市場風(fēng)險(xiǎn)管理,關(guān)注對投資品種和期限選擇、投資決策、倉位限制、止損行動(dòng)等方面風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容(該項(xiàng)業(yè)務(wù)已集中在計(jì)財(cái)部,由該部負(fù)責(zé))。
主要排查內(nèi)容是:操作風(fēng)險(xiǎn)是否存在人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)(含人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn))。由于操作風(fēng)險(xiǎn)滲透在業(yè)務(wù)和管理各個(gè)方面,所以各信用社(部、中心)均應(yīng)按照職責(zé)要求歸口負(fù)責(zé),同時(shí)嚴(yán)格按照內(nèi)控管理要求提高對各業(yè)務(wù)條線在制度方面的有效執(zhí)行。重點(diǎn)關(guān)注是否建立完整的、可操作性強(qiáng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度,該制度是否有效執(zhí)行。其中人力資源部重點(diǎn)對全轄兼崗情況、要害崗位定期輪換、強(qiáng)制休假、親屬回避等方面進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)測排查。
主要排查內(nèi)容是:要求建立完善的、可操作性強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。重點(diǎn)關(guān)注日常流動(dòng)性監(jiān)測管理、管理層對流動(dòng)性頭寸的關(guān)注程序、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋安排等方面內(nèi)容。(該項(xiàng)工作由計(jì)劃資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé))
主要排查內(nèi)容是:重點(diǎn)是完善可操作性強(qiáng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度。財(cái)富管理中心重點(diǎn)關(guān)注考察產(chǎn)品是否存在銷售誤導(dǎo)、不實(shí)宣傳用語,合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)客戶回訪情況方面內(nèi)容、各信用社認(rèn)真排查分析近年來出現(xiàn)客戶投訴事件發(fā)生原因。
主要排查內(nèi)容是:是否建立和完善涵蓋支付清算、現(xiàn)金供應(yīng)、信息系統(tǒng)建設(shè)、安全保衛(wèi)、負(fù)面新聞報(bào)道等方面的、可操作性強(qiáng)的應(yīng)急管理制度;各社對有關(guān)應(yīng)急預(yù)案報(bào)告管理機(jī)制是否清晰。
上述排查格式僅供參考,各社亦可按具體業(yè)務(wù)條線執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真排查分析(具體條線分為:信貸、會計(jì)出納、中間業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理、安全保衛(wèi)、服務(wù)規(guī)范等方面內(nèi)容);聯(lián)社有關(guān)職能部門主要根據(jù)自身業(yè)務(wù)條線職責(zé)要求進(jìn)行排查,重點(diǎn)排查內(nèi)控制度、業(yè)務(wù)流程是否科學(xué)、清晰;崗位設(shè)置是否科學(xué)合理、工作職責(zé)邊界是否清晰;各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作是否合法、合規(guī)等方面進(jìn)行分析。
對上述問題(風(fēng)險(xiǎn))的產(chǎn)生原因作出詳盡分析,深入了解問題(風(fēng)險(xiǎn))根源。
對上述問題(風(fēng)險(xiǎn))的產(chǎn)生提出解決或處理措施,認(rèn)真處理好今后在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的正確關(guān)系,嚴(yán)格踐行合規(guī)職責(zé),最終達(dá)到防范和化解風(fēng)險(xiǎn)目的,促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展。
自查報(bào)告
按照支行關(guān)于每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)每季度開展案件風(fēng)險(xiǎn)自查,并在季末上傳案件風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告的要求,營業(yè)部立刻組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)并成立了專項(xiàng)自查小組,對我網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的全面檢查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、柜員卡管理方面:
1、讓全體柜員認(rèn)真學(xué)習(xí)規(guī)章制度,讓所有柜員辦事有章可
尋,明確了崗位責(zé)任制。
2、對柜員休假進(jìn)行了報(bào)批備案制度,對柜員休息超過三天的對柜員進(jìn)行了休假離職處理。
二、印章、重要空白憑證管理方面:
1、業(yè)務(wù)印章的使用、保管、交接嚴(yán)格按照印章管理規(guī)定進(jìn)行
操作,經(jīng)檢查沒有發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)印章混用現(xiàn)象,能夠做到人離開印章入箱保管,下班后入庫保管。
2、重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號符合規(guī)定,并建立登記
簿進(jìn)行逐份登記。經(jīng)檢查重要空白憑證安要求入庫專人保管,實(shí)物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。領(lǐng)用有登記領(lǐng)用柜員簽字。
3、印、證指定專人分管分用,不存在重要空白憑證或其他空
白憑證上預(yù)先加蓋印章現(xiàn)象。
三、查庫制度方面:
1、按規(guī)定對網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行查庫、碰庫。運(yùn)營主管按要求進(jìn)行了每日驗(yàn)箱、每月查庫并做好相關(guān)記錄;網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人按照要求做到每季查庫且做有記錄。
2、大庫及柜員錢箱不存在白條、費(fèi)用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、等抵庫現(xiàn)象。
3、能夠按照現(xiàn)金管理制度執(zhí)行。檢查中未發(fā)現(xiàn)柜員錢箱超限額現(xiàn)象,主出納能夠及時(shí)對柜員現(xiàn)金進(jìn)行調(diào)配及保證了營業(yè)正常現(xiàn)金使用又保證了日?,F(xiàn)金安全。
為建立健全我行輿情監(jiān)測體系,有效保障我行聲譽(yù),消退負(fù)面輿情特殊是網(wǎng)絡(luò)負(fù)面輿情對我行的不良影響;剛好收集民意及客戶回饋,保障客戶及我行、行內(nèi)員工的正值利益和合法權(quán)益,我行自接到相關(guān)文件后,領(lǐng)導(dǎo)高度重視并在第一時(shí)間組織開展如下工作:
一、明確我行輿情工作承責(zé)部門及聯(lián)系人員。
為保證網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測及銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)排查的有效開展,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)探討確定,我行的輿情監(jiān)測部門有稽核監(jiān)保部負(fù)責(zé)并由該部門指派相關(guān)人員負(fù)責(zé)詳細(xì)工作的實(shí)施以及相關(guān)信息的上報(bào)、輪值監(jiān)測等工作。
二、開展行內(nèi)自查工作。
為剛好駕馭行內(nèi)員工的異樣行為動(dòng)向,剛好防范員工參加非法集資或借用銀行聲譽(yù)從事違規(guī)違法行為,我行已在近期在行內(nèi)組織開展員工的異樣行為排查,排查事項(xiàng)涵蓋工作中的異樣行為表現(xiàn)、組織紀(jì)律方面的`異樣行為表現(xiàn)、個(gè)人行為方面的異樣行為表現(xiàn)以及涉嫌“黃賭毒”等的九種人排查。并實(shí)行背向交互推斷以及抽查談話,等方式確保信息來源的真實(shí)有效。經(jīng)過此次排查,暫未發(fā)覺有異樣行為員工。
三、建立與地方政府部門及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的接訪部門的信息溝通渠道。
為了保證在第一時(shí)間獲得群眾、客戶、員工的信息以及上訪原由,直面問題,剛好查找自身不足,我行主動(dòng)與地方政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的接訪部門聯(lián)絡(luò),確保出現(xiàn)相關(guān)信訪問題后,剛好接受信息,剛好查找事由,接受監(jiān)督。
四、我行接著開放信函、電話、傳真、干脆來訪、網(wǎng)絡(luò)等形式的信訪接待工作渠道。
剛好接收信訪信息,并保證每一個(gè)信訪問題都得到剛好、仔細(xì)的回復(fù)。此外,我行不定期核查客戶看法簿所登記的客戶投訴及建議,并對異樣狀況實(shí)施問責(zé)制度。截至報(bào)告日,我行暫未發(fā)覺行內(nèi)、行外及網(wǎng)絡(luò)負(fù)面輿情風(fēng)險(xiǎn),在今后的工作中我行將不斷強(qiáng)化工作力度,綜合實(shí)行多種措施,切實(shí)防范我行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
一、重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急預(yù)案的目的
為引導(dǎo)我社有效管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn),完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,更好地維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益,做好惠民工作,指導(dǎo)各部門、各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建立輿情分類報(bào)告機(jī)制,明確輿情監(jiān)測責(zé)任和報(bào)告路徑,逐步完善聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理信息報(bào)告體系。
二、職責(zé)及分工
(一)組織機(jī)構(gòu)
成立了**信用社聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。組長:***成員:***
(二)領(lǐng)導(dǎo)小組人員分工
組長:組織和部署各網(wǎng)點(diǎn)要以開放、積極的姿態(tài),堅(jiān)持及時(shí)準(zhǔn)確、公開透明、導(dǎo)向正確的原則,做好輿情工作,把輿情工作作為為人民群眾服務(wù),提升經(jīng)營管理水平,改善金融服務(wù),增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要工作之一,主動(dòng)有效地防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對聲譽(yù)事件,避免負(fù)面輿情升級和損害信用社聲譽(yù)。
成員:做好輿情監(jiān)測及時(shí)準(zhǔn)確,要搜集調(diào)查傳播源頭和路徑;要掌握傳播范圍,對輿論態(tài)度、評論、訴求有全面充分的認(rèn)識,發(fā)現(xiàn)輿情第一時(shí)間及時(shí)上報(bào);輿情引導(dǎo)要積極主動(dòng),正確有效,要將正面宣傳、新聞?wù){(diào)控、網(wǎng)評引導(dǎo)相結(jié)合,形成引導(dǎo)合力,輿情報(bào)告內(nèi)容要完整,要將相關(guān)應(yīng)對措施寫入報(bào)告內(nèi)容及時(shí)報(bào)告。
三、應(yīng)急預(yù)案
根據(jù)聯(lián)社聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、辦法、相關(guān)制度和要求,主動(dòng)、有效地防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對聲譽(yù)事件,程度地減少對社會公眾造成的損失和負(fù)面影響,監(jiān)控我社聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體狀況和有效性,承擔(dān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。
(一)各網(wǎng)點(diǎn)必須明確有關(guān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)、權(quán)限和報(bào)告路徑,確保其采取必要措施,持續(xù)、有效監(jiān)測、控制和報(bào)告聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)應(yīng)對聲譽(yù)事件。
(二)全體員工負(fù)責(zé)我社聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理,配備與我社業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理資源。
(三)明確我社各網(wǎng)點(diǎn)在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé),確保其執(zhí)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和措施。
(四)確保全社員工接受相關(guān)領(lǐng)域知識,知悉聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性,主動(dòng)維護(hù)銀行的良好聲譽(yù)。
(五)培育我社聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理文化,樹立員工聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)意識。
(六)各網(wǎng)點(diǎn)要將輿情監(jiān)測工作制度化,明確分工,落實(shí)責(zé)任,并對監(jiān)測應(yīng)對情況進(jìn)行記錄,尤其是做好負(fù)面信息和輿情的記錄,并開展輿情研判,評估聲譽(yù)狀況,評價(jià)應(yīng)對效果從維護(hù)客戶關(guān)系、履行告知義務(wù)、解決客戶問題、確??蛻艉戏?quán)益、提升客戶滿意度等方面實(shí)施監(jiān)督和評估。
(七)輿情信息研判,實(shí)時(shí)關(guān)注輿情信息,及時(shí)澄清虛假信息或不完整信息。
(八)做好聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)信息管理,記錄、存儲與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。
(九)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理后評價(jià),對聲譽(yù)事件應(yīng)對措施的有效性及時(shí)進(jìn)行評估
四、預(yù)防措施
(一)在重大聲譽(yù)事件或可能引發(fā)重大聲譽(yù)事件的行為和事件發(fā)生后,及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,擬定應(yīng)對措施。
(二)各網(wǎng)點(diǎn)指定有責(zé)任心的員工擔(dān)任此項(xiàng)工作,明確處置權(quán)限和職責(zé)。
(三)按照適時(shí)適度、公開透明、有序開放、有效管理的原則對外發(fā)布相關(guān)信息。
(四)實(shí)時(shí)關(guān)注分析輿情,動(dòng)態(tài)調(diào)整應(yīng)對方案。
(五)重大聲譽(yù)事件發(fā)生后必須在第一時(shí)間內(nèi)向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告有關(guān)情況。
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